开远市文化和旅游局2020年度部门预算

监督索引号53250200949900000

开远市文化和旅游局

2020年度部门预算

开远市文化和旅游局2020年预算公开目录

第一部分 开远市文化和旅游局2020年部门预算编制说明

第二部分 开远市文化和旅游局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分

开远市文化和旅游局概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，拟订全市文化、旅游事业发展规划并组织实施，统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

2.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全市文化和旅游事业单位专业技术人员职称申报工作。

3.管理全市性重大文化艺术活动，指导全市文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

开远市文化馆：组织群众文化活动、繁荣群众文化事业、文化宣传文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、大众科普资料编辑、非物质文化遗产整理与保护（相关文化产业）。

开远市文物管理所：保护管理利用文物弘扬民族文化，文物维护与修缮，文物调查、征集、保管和宣传，相关咨询与培训，相关文物执法。

开远市图书馆：收集和保存国家重要出版物副本，尤其是地方文献的收藏；编辑和出版各种藏书目录和索引，为广大读者提供书目服务；开展流通借阅和馆际互借业务；积极开展科技情报工作，为科学研究和生产服务；通过各种方式，为读者提供文化教育、自学、娱乐活动所需的图书资料和场所；对本地区各类型图书馆（室）承担业务辅导；本地区各类型图书馆之间，本地区与其他地区图书馆之间在图书资料资源，图书馆服务方面的协作与协调等基本职能。

开远市文化市场综合执法大队：集中行使文化、广播电视、新闻出版、文物等行政处罚权、强制权和检查权；宣传执行文化市场行政执法的法规政策；查处文化活动、文化产品、电子游戏、歌舞厅、网吧、文物等经营活动中的违法行为及新闻、电子、音像等出版物市场方面的违法行为；查处盗版侵权，承担“扫黄打非”执法工作；查处非法设置卫星广播接收、传递境外卫星节目及走私盗版影片放映等行为。

（二）机构设置情况

开远市文化和旅游局机关行政编制数13名，实有人数16人；工勤编制数3名，实有人数4人；质监所事业编制数3名，实有人数3人。设有6个内设机构：办公室、人事财务科、公共服务科、文物科、市场管理科、产业发展科。

开远市文化馆内设科室：办公室、美术书法摄影室、舞蹈辅导室、创作室、音乐辅导室。

开远市图书馆内设科室：市图书馆内设有：流通部、文献资源建设部、共享工程与技术保障部、馆办公室四个科室。

开远市文物管理所、开远市文化市场综合执法大队不设内设科室 。

（三）重点工作概述

1.转思想，加强班子建设和队伍建设。以推进“两学一做”学习教育常态化制度化为契机，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于文化和旅游工作重要论述，进一步更新知识、转变理念，带领全体干部职工出思路、想办法、解难题，共谋开远文旅融合发展思路和方法，做实做深文旅融合文章。

2.强项目，推进旅游革命九大工程。一是以推进落实“一部手机游云南”建设为抓手，进一步加强知花小镇、凤凰生态公园智慧旅游建设。二是推进旅游品质提升，推动开远泊金凤凰大酒店按照五星级标准酒店建设，开远丽景大酒店、开远滇南翠怡酒店建成精品酒店。三是实施自驾旅游推进工程，建设开蒙高速开远服务区游客休息站和应急救援站各2个，加快开远高效现代农业园汽车旅游营地、开远长虹桥观景平台等建设。四是推进旅游厕所建设和康养旅游建设工程，推进凤凰生态公园—南洞景区旅游徒步道路、城市绿道、大马公路—灵芝湖景区旅游徒步线路建设。五是抓好开远凤凰生态公园创建国家4A级旅游景区和知花小镇创建省级旅游名镇工作，按照旅游名村标准对大庄乡龙溪村、乐白道街道仁者村进行提升改造，开展开远市石漠化公园旅游基础设施建设项目前期工作。

3.重保护，合理利用文化遗产。完成开远市工业遗产普查，启动开远工业博物馆陈列大纲编撰，开展国保单位开远发电厂旧址、长虹桥修缮工程前期工作，完善开远发电厂旧址、长虹桥修缮方案，积极向国家文物局申请修缮经费，完善文物保护单位消防设施配置。出台《开远市关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的实施方案》，申报第四批市级非物质文化遗产代表性项目和传承人。

4.提效能，完善现代公共文化服务体系。一是开展市文化馆国家一级文化馆复评工作，完成图书馆文化馆总分馆制建设，推进基层综合性文化服务中心建设。二是发展壮大文化队伍，正式成立开远文艺工作队，指导各村（社区）加强业余文艺队伍建设。三是广泛开展文化活动，完成70场下基层演出、12场广场文艺演出和广场健身操活动等，延伸全民阅读覆盖范围，开展品牌读书活动和全民阅读七进工作等。

5.出精品，参加各项文艺赛事取得好成绩。结合脱贫攻坚、民族团结等主题，创作1个原创声乐作品、1个原创舞蹈作品、1个原创曲艺作品、2个原创戏剧作参加红河州2020年“白鹇奖”文艺汇演。

6.抓监管，深化文化旅游市场秩序整治。加强文化旅游行业安全监管，开展好全市互联网上网服务营业场所（网吧）专项整治、娱乐市场专项整治行动等专项行动，强化旅游市场的有效监管，深入开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击欺行霸市的黑恶势力，维护经营者和广大游客、消费者合法权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共5个。分别是文化和旅游局机关、文化馆、图书馆、文化市场综合执法大队、文物管理所。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位3个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67名（含工勤编3名），实有人员67人。其中：行政编制 13名，实有人员16人，工勤人员4人，事业编制51名，在职实有47人，其中： 财政全供养 67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员67人，其中： 离休0人，退休67人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

2020年部门财务总收入1648.46万元，其中：一般公共预算财政拨款1648.46万元。

与上年对比减少999.28万元，主要原因为2019年机构改革体育划分到教体局、农村广播电视技术服务站划分到宣传部，所以相关资金划分出去；农村广播电视技术服务站人员划分出事业编制6名，实有人数5人，导致人员经费减少，2020年公共预算财政拨款总收入合计减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1648.46万元。财政拨款安排支出 1648.46万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1177.72万元，占总支出的71.44%；社会保障和就业支出308.36万元，占总支出的18.71%；卫生健康支出92.54万元，占总支出的5.61%；住房保障支出69.84万元，占总支出的4.24%。与上年对比减少了999.28万元，主要原因为2019年机构改革体育划分到教体局、农村广播电视技术服务站划分到宣传部，所以相关资金划分出去；农村广播电视技术服务站人员划分出事业编制6名，实有人数5人，导致人员经费减少，2020年公共预算财政拨款总收入合计减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

207（类）01（款）01（项）2020年预算数为481.16万元，较上年执行数增加48.17万元，主要是工资基数调整支出增加。

207（类）01（款）02（项）2020年预算数为30万元，较上年执行数增加30万元，主要原因是2019机构改革体育划分到教体局，原全民健身及文体活动经费70万元划分40万元到教体局，原科目为2070302变更科目为2070102。

207（类）01（款）09（项）2020年预算数为279.19万元，较上年执行数增加47.77万元，主要是工资基数调整支出增加。

207（类）01（款）12（项）2020年预算数为5万元，与上年执行数相同。

207（类）01（款）14（项）2020年预算数为43.58万元，较上年执行数增加33.58万元，主要是旅游质监所事业人员工资所在科目调整到2070114。

207（类）01（款）99（项）2020年预算数为112.69万元，较上年执行数增加14.83万元，主要是工资基数调整支出增加。

207（类）01（款）04（项）2020年预算数为128.64万元，较上年执行数减少18.03万元，主要是图书馆退休一人，支出减少。

208（类）05（款）01（项）2020年预算数为79.06万元，较上年执行数增加6.56万元，主要是增加退休人员，退休公用经费增加。

208（类）05（款）05（项）2020年预算数为89.66万元，较上年执行数减少103.58万元，主要是2019机构改革划分出农村广播电视技术服务站人员5人；2020年增加退休人员，支出减少。

208（类）05（款）06（项）2020年预算数为11.7万元，较上年执行数减少1.16万元，主要是增加退休人员，支出减少。

208（类）08（款）01（项）2020年预算数为7.29万元，较上年执行数增加3.54万元，主要是增加一次性死亡抚恤金，及遗属补助调增。

210（类）11（款）01（项）2020年预算数为24.63万元，较上年执行数增加5.78万元，主要是工资基数调整支出增加。

210（类）11（款）02（项）2020年预算数为39.89万元，较上年执行数减少39.48万元，主要是2019机构改革划分出农村广播电视技术服务站人员5人，事业单位医疗保险减少。

210（类）11（款）03（项）2020年预算数为28.02万元，较上年执行数增加28.02万元，主要是2020年度新增2101103款项。

208（类）05（款）02（项）2020年预算数为120.65万元，较上年执行数减少30.66万元。

207（类）02（款）01（项）2020年预算数为72.46万元，较上年执行数增加10.57万元，主要工资基数调整支出增加。

207（类）02（款）04（项）2020年预算数为25万元，与上年执行数相同。

221（类）02（款）01（项）2020年预算数为69.84万元，较上年执行数增加69.84万元，主要是2020年度新增2210201款项。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出1648.46万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1067.1万元，商品和服务支出174.62万元，对个人和家庭的补助394.74万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出12万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额7.5万元，主要用于省州级对公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金。

（二）与中央配套事项

中央配套补助资金60万元，公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金，专项用于各级公共图书馆、文化馆（站）免费开放后正常运转，并提供基本公共文化服务支出，此款支出列入2070199-其他文化和旅游支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2070199-其他文化和旅游支出，公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金合计75万元，其中：中央补助60万元、省州级补助7.5万元、市级配套补助7.5万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金4.8万元，其中：基本支出采购4万元，项目支出采购0.8万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市文化和旅游局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.42万元，较上年减少14.49万元，下降41.51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市文化和旅游局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相同。

（二）公务接待费

开远市文化和旅游局2020年公务接待费预算为19.25万元，较上年减少2.74万元，下降12.46%，变动主要原因分析：严格按照文件要求，减少接待次数和接待人数，缩减开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市文化和旅游局2020年公务用车购置及运行维护费为1.17万元，较上年减少11.75万元，下降90.94%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费1.17万元，较上年减少11.75万元，下降90.94%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。变动主要原因分析：2019年公务用车改革，车辆划转市级机关公务用车保障中心。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市文化和旅游局2020年州本级二级项目共有10项，其中：

春节系列活动补助经费10万元，目标保障春节系列活动正常开展，一级指标：开展丰富多彩的春节系列活动，二级指标：丰富群众文化生活，三级指标：让群众满意，指标值：保障春节系列活动正常开展，绩效指标值设定依据及数据来源：年度计划。

旅游业管理与服务资金10万元，目标：保障全市旅游工作正常运转，一级指标：促进开远旅游产业的发展，二级指标：拉动当地经济发展，三级指标：让群众满意，指标值：旅游宣传促销、旅游标识牌制作、游客休息站建设，绩效指标值设定依据及数据来源：年度目标责任书。

文化事业发展资金30万元，目标：保障全市文体工作正常运转，一级指标：促进开远文化产业的发展，二级指标：促进开远体育产业的发展，三级指标：让群众满意，指标值：保障全市文体工作正常运转，绩效指标值设定依据及数据来源：年度计划。

文化站免费开放市级配套经费3.5万元，目标：实现城乡公共文化服务设施零门槛、无障碍进入，一级指标：正常开展免费开放服务窗口，二级指标：丰富群众文化生活，三级指标：让群众满意，指标值：定期举办讲座、培训班及展览等，绩效指标值设定依据及数据来源：年度计划。

图书馆免费开放市级配套经费2万元，目标：市图书馆免费开放工作，实现城乡公共文化服务设施零门槛、无障碍进入，一级指标：正常开展免费开放服务窗口，二级指标：丰富群众文化生活，三级指标：让群众满意，指标值：市图书馆免费开放补助资金2万元。市图书馆免费开放服务窗口有展览厅，报告厅，电子阅览室，综合阅览室，开架借阅室，地方文献资源室，服务总台等，市图书馆全年免费开放达3000小时左右，年到馆人次达15万左右。绩效指标值设定依据及数据来源：年度计划。

图书馆文献购书经费10万元，目标：购书、报刊杂志，一级指标：推广全民阅读，二级指标：丰富群众精神生活，三级指标：让群众满意，指标值：市图书馆购书经费10万元。其中5.5万元用于购书，4.5万元用于订购全年报刊杂志。绩效指标值设定依据及数据来源：年度计划。

文化馆免费开放市级配套资金2万元，目标：文化馆免费开放工作，实现城乡公共文化服务设施零门槛、无障碍进入，一级指标：正常开展免费开放服务窗口，二级指标：丰富群众文化生活，三级指标：让群众满意，指标值：文化馆免费开放补助资金2万元，文化馆定期举办周末广场文艺演出、幸福娃公益培训班，坚持每天广场健身操，全年免费开放2910小时，接待到馆活动群众51063人次，开展广场健身操培训779场次，参与群众302536人次。绩效指标值设定依据及数据来源：红财教【2015】242号文件。

文物保护及修缮经费20万元，目标：全市文物得到进一步挖掘、保护、开发和利用，社会综合效益明显提升，一级指标：促进了开远市文物事业的发展，二级指标：带动了当地经济发展，三级指标：让群众满意，指标值：有效发挥文物在国民经济和社会发展总体布局中的积极作用，绩效指标值设定依据及数据来源：年度计划。

文物安全工作经费5万元，目标：全市文物得到进一步挖掘、保护、开发和利用，社会综合效益明显提升，一级指标：促进了开远市文物事业的发展，二级指标：带动了当地经济发展，三级指标：让群众满意，指标值：有效发挥文物在国民经济和社会发展总体布局中的积极作用，绩效指标值设定依据及数据来源：年度计划。

文化市场行政执法工作经费5万元，目标：查处文化市场、新闻出版市场、娱乐场所、新闻媒体市场等违法违规行为。加大执法力度，维护文化市场平安稳定，加强教育培训，引导文化市场规范经营，加强统筹推进，全面深化综合执法改革。指标：以网吧、娱乐场所和出版物市场为重点，加大巡查力度、加大执法力度，全力维护市场平安稳定，加强校园周边文化市场的管理，预计检查检验单位600余家次。绩效指标值设定依据及数据来源：年度计划。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

非物质文化遗产：指被各群体、团体、有时为个人所视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识体系和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市文化和旅游局2020年机关运行经费安排720.99万元，用于文化和旅游局机关人员经费及全系统活动开支。相比2019年减少1.29万元，减少原因为机关有人员退休，支出减少。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，开远市文化和旅游局全系统国有资产总额949.85万元，其中：流动资产599.78万元，固定资产350.07万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，长期投资0万元，其他资产0万元。

                开远市文化和旅游局        

                2020年2月25日

监督索引号53250200949900111