2019年文化旅游局部门整体绩效自评报告

2019年开远市文化和旅游局

部门绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

   1、组织机构设置情况。

开远市文化和旅游局机关设6个内设科室，分别是：办公室、人事财务科、公共服务科、文物科、市场管理科、产业发展科。局系统有4个基层单位，其中：参公管理单位1个，即市文化市场综合执法大队；事业单位3个，分别是：市文化馆、市图书馆、市文物管理所。

开远市文化馆内设科室：办公室、美术书法摄影室、舞蹈辅导室、创作室、音乐辅导室。

开远市图书馆内设科室：市图书馆内设有：流通部、文献资源建设部、共享工程与技术保障部、馆办公室四个科室。

开远市文物管理所、开远市文化市场综合执法大队不设内设科室 。

开远市文化和旅游局部门2019年末实有人员编制67名。其中：行政编制16名（含行政工勤编制3名），事业编制51名（含参公管理事业编制7名）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员4人），事业人员46人（含参公管理事业人员5人）。

2、主要工作职能。

（1）贯彻落实党的文化工作方针政策，拟订全市文化、旅游事业发展规划并组织实施，统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（2）负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全市文化和旅游事业单位专业技术人员职称申报工作。

（3）管理全市性重大文化艺术活动，指导全市文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

（4）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（6）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

（7）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

（9）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（10）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（11）指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（12）完成市委、市政府交办的其他任务。

开远市文化馆：组织群众文化活动、繁荣群众文化事业、文化宣传文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、大众科普资料编辑、非物质文化遗产整理与保护（相关文化产业）。

开远市文物管理所：保护管理利用文物弘扬民族文化，文物维护与修缮，文物调查、征集、保管和宣传，相关咨询与培训，相关文物执法。

开远市图书馆：收集和保存国家重要出版物副本，尤其是地方文献的收藏；编辑和出版各种藏书目录和索引，为广大读者提供书目服务；开展流通借阅和馆际互借业务；积极开展科技情报工作，为科学研究和生产服务；通过各种方式，为读者提供文化教育、自学、娱乐活动所需的图书资料和场所；对本地区各类型图书馆（室）承担业务辅导；本地区各类型图书馆之间，本地区与其他地区图书馆之间在图书资料资源，图书馆服务方面的协作与协调等基本职能。

开远市文化市场综合执法大队：集中行使文化、广播电视、新闻出版、文物等行政处罚权、强制权和检查权；宣传执行文化市场行政执法的法规政策；查处文化活动、文化产品、电子游戏、歌舞厅、网吧、文物等经营活动中的违法行为及新闻、电子、音像等出版物市场方面的违法行为；查处盗版侵权，承担“扫黄打非”执法工作；查处非法设置卫星广播接收、传递境外卫星节目及走私盗版影片放映等行为。

（二）部门年度绩效管理工作计划

一是领导重视、职责明确、严格按制度落实。二是资金使用严格按照批准的用途和项目实施进度使用资金，无截留，擅自改变资金用途。三是项目组织实施方面，严格按照规划编制合同组织实施。

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入合计2048.76万元

1.一般公共预算收入2028.76万元

2.政府性基金收入20万元

（二）一般公共预算财政拨款支出2164.48万元

1.基本支出1356.39万元

2.项目支出808.09万元

（三）政府性基金预算财政拨款支出70.2万元

1.基本支出0万元

2.项目支出70.2万元

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

1.完善公共文化服务体系

2.积极开展各项文化活动

3.加强文化艺术创建和工作

4.加强文物保护工作

5.做好旅游工作及旅游宣传

6.加强文化市场监管

（二）整体支出绩效运行监控方案

1.部门绩效管理组织体系建设情况：一是成立绩效管理工作考核小组，明确局办室负责内部绩效管理日常工作。二是结合实际，制定方案。三是严格管理，提升效能。四是注重过程，加强督查。在考评方式上，实行季度考评，年终大考，同时又注重过程管理，建立日常督查机制。

2.在2019年绩效管理监控推进过程中，我局紧紧围绕加强组织领导、结合项目实际情况、制定工作方案、为落实项目推进情况，强化督促检查、推行双向责任，实行“双向责任、双岗同责、双轮驱动、完善奖惩措施，对年度工作完成情况进行考核，对考核先进的单位、科室、个人予以奖励，有力地促进了各项工作的开展、落实整改提升，对项目建设督查中存在的问题，要制定整改方案和措施，分解任务，责任落实、确保依据充分，切实可行。

（三）整体支出绩效评价方案

1.职责履行良好

2.履职效益明显

3.预算执行有效

4.预算管理规范

（四）整体支出绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况:

（1）基础设施不断完善。开远记忆客厅、云上乡愁书院建成开放，启动图书馆文化馆总分馆制建设前期工作，完成市图书馆排危修缮、灵泉街道办综合文化站改造和村（社区）文化活动室建设2个，建成凤凰生态公园景区游客服务中心1个、智慧停车场2个、旅游厕所和智慧旅游厕所6座，录入国家旅游厕所系统33座并在百度旅游厕所上线25座，在建开蒙高速开远服务区游客休息站和应急救援站各2个，南洞景区“刷脸”工程落地实施。

（2）积极开展各项文化活动，服务效能有效提升。2019年中华人民共和国成立70周年，是我州脱贫攻坚大会战之年，也是全面决战脱贫攻坚的关键一年，按照州上级部门以及开远市委市政府文化工作要求安排部署，开远市文化馆将围绕贯彻宣传党的十九大精神、“自强•诚信•感恩”主题实践活动，庆祝中华人民共和国成立70周年、围绕脱贫攻坚的典型事迹，深入基层，创作出深受群众喜欢的文艺作品，不断促进本地艺术文化理论研究工作的提升。2019年，文化馆先后创作舞蹈、戏剧、曲艺类作品9件；书法、美术作品15件；编排了各类文艺节目42件。并且为推进开远市非物质文化遗产保护工作，市文化馆组织并完成非遗调查、非遗培训、非遗宣传等系列保护工作。

图书馆广泛开展全民阅读，新推盲人智能听书机免费外借服务，常态化开展“边读边绘”主题活动等9个品牌阅读活动115场，举办线上线下展览13场、全民阅读“七进”活动7场，并结合传统节日、纪念日和图书馆服务宣传周开展系列主题活动，1—10月接待读者13.8万人次，荣获中国图书馆学会“2018年全民阅读先进单位”。

（3）文物保护重大突破。成功申报长虹桥、开远发电厂旧址为第八批全国重点文物保护单位和第八批省级文物保护单位，实现了我市国保单位零的突破。全省首家开展工业遗产普查，普查工业企业251家，工业遗产登记录入1263份。完成大庄清真寺南北厢房恢复重建工程、开蒙垦殖局旧址瓦屋面修缮工程和开远发电厂旧址、洋人坟、南桥周边环境整治，开展西门龙潭三教殿南北厢房瓦屋面修缮工程，征集文物100余件，为全市文保单位更换和增补灭火器400余支。

（4）旅游宣传取得实效。知花小镇上线“一机游”平台并上传《知花小镇》《开远凤凰山》《开远城市》宣传视频，通过平台直播2019年开远市元旦穿城赛跑，加大开远对外宣传力度。开展5.19中国旅游日宣传活动，举办游客喜爱的主题活动如南洞景区新春文化大庙会、南洞景区第10届泼水节、南洞首届国际电音节、蜜桃节等，吸引更多游客向开远聚集，参加2019年南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会。

（5）文旅市场健康有序。成立开远市旅游购物退货受理中心，完成390家涉旅企业诚信评价及上报工作，与文化、旅游企业签订安全目标责任书，组织安全应急救援培训及演练，召开文化和旅游行业安全生产会议，开展假日节前旅游安全生产大检查、“防风险保平安迎大庆”消防安全隐患排查专项行动、互联网上网专项整治、娱乐场所专项整治、校园周边文化环境整治、“扫黄打非”专项行动等，持续推进扫黑除恶专项斗争，履行行业监管职责，根除行业乱象。2019年未发生旅游安全事故，协调解决旅游纠纷12起，办结时间均在5小时以内，满意率100%。

2.经济效益:无

3.社会效益：为广大市民提供优质游览、娱乐、休息、活动的场所及氛围，社会公众和服务对象满意度达到90%以上。

4.行政效能：贯彻落实党和国家关于文化、旅游工作的方针政策，拟订全市文化事业发展规划，指导、协调产业发展和旅游产业发展，管理全市性重大文化、旅游活动。社会公众和服务对象满意度达到90%以上。

（四）年度工作总结

2019年机构改革顺利推进。市文化和旅游局于3月初挂牌成立，成立以来，着力优化内部机构设置和职能配置，制定机关及所属事业单位“三定”方案，建立健全各项规章制度，机构改革各项任务有序推进，顺利完成人员转隶、经费划转等工作，较好实现“思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减”的目标。公共文化服务体系建设稳步推进、群众文化体育活动丰富多彩、旅游基础设施不断完善、文化市场监管不断加强、文化遗产保护成效显著、旅游业发展态势持续向好和旅游市场健康有序进行。

四、项目绩效自评情况

（一）项目概况

（1）省级旅游发展专项资金30万元

（2）中央补助地方公共文化服务建设专项资金10万元

（3）春节系列活动经费10万元

（4）文化活动经费30万元

（5）文化站免费开放配套经费35万元（中央28万元、省级3.5万元、市级3.5万元）

（6）旅游业管理服务资金10万元

（7）文化事业发展资金30万元

（8）文化文物事业发展专项资金15万元

（9）工业博物馆前期工作经费15万元

（10）工业博物馆一期建设工程（含规划设计费）300万元

（11）记忆客厅工作经费8万元

（12）旅游发展基金补助地方项目资金20万元

（13）购书经费10万元

（14）图书馆免费开放经费20万元（中央16万元、省级2万元、市级2万元）

（15）图书馆排危修缮经费50万元

（16）中央补助地方公共文化服务体系馆内设施补助10万元

（17）图书馆总分馆制建设补助经费5万元

（18）文化馆免费开放经费20万元（中央16万元、省级2万元、市级2万元）

（19）非物质和物质文化遗产传承人扶持金5万元

（20）传承人经费补助及医疗健康检查经费4.5万元

（21）文艺创作经费补助6万元

（22）执法扫黄打非工作经费5万元

（23）开远发电厂旧址保护经费补助5万元

（24）文物保护及修缮经费20万元

（25）文物安全工作经费5万元

（26）国家文物保护专项资金24万元

（27）州级文物保护单位文物抢救修缮补助经费12万元

（二）项目绩效目标设立情况

1.完善公共文化服务体系

2.积极开展各项文化活动

3.加强文化艺术创建和工作

4.加强文物保护工作

5.做好旅游工作及旅游宣传

6.加强文化市场监管

（三）项目绩效运行监控方案

项目建设组织管理有保障、目标明确、工程内容完整、建设布局合理，符合开远文化、旅游发展方向。开远市文旅局按照市财政的统一要求，严格项目工程管理，认真总结好的经验、好做法，分析项目实施过程中存在的问题，进一步完善项目资金管理办法，加大资金整合力度，做好项目绩效管理监控的工作。

（四）项目绩效评价方案

1.职责履行良好

2.履职效益明显

3.预算执行有效

4.预算管理规范

（五）项目绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况与整体支出绩效目标情况相同

2.经济效益：无

3.社会效益：社会公众和服务对象满意度达到90%以上。

4.行政效能：按照绩效评价工作方案组织实施，评价从项目申报、资料收集、整理，项目资金拨付、活动开展情况，针对每一个项目资金按文件要求，认真从完成情况、达到社会效果等几方面进行分析评价。机关行政效能建设的主要内容:一是稳步推进行政体制改革,加强政府职能转变;二是坚持依法行政,规范行政执法行为;三是深入推进政府信息公开,全面提高政府公信力;四是大力精简会议和文件,切实转变机关工作作风;五是抓好制度建设,切实规范行政行为。

五、存在的主要问题

一是文旅融合深度有待加强，主要表现在文化内涵的挖掘不够深入，旅游产品业态单一，文化旅游业的整体开发质量不高。

二是文化馆重建进度缓慢，市文化馆2017年初因棚户区改造被拆除，2019年将迎接全国文化馆评估定级，但新馆至今未建，在评估定级中无独立馆址将被一票否决。

三是图书馆纸质文献入藏量逐年递减，整体文献资源购买能力弱化，无论在数量、品种还是质量上都与读者需求不相适应，严重滞后了馆藏建设的发展，与其他县市差距较大。     

四是按照《文化部文化市场综合执法装备配备基础标准》，应将文化执法用车纳入执法执勤编制，但市文化市场综合执法大队无执法执勤车辆。

五是开远发电厂旧址产权属于红河供电局，影响了文物修缮和开发利用，成为能否建设工业博物馆的关键问题，亟需市委、市政府协调。

六、改进措施

今后将进一步完善绩效管理体系建设。按照市财政局的统一要求，严格项目工程管理，以提高资金使用效益。

                                        开远市文化和旅游局

                    2020年6月24日