开远市文化和旅游局2019年度部门决算情况说明

监督索引号53250200949901000

开远市文化和旅游局2019年度部门决算情况说明

目录

   第一部分  开远市文化和旅游局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  开远市文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，拟订全市文化、旅游事业发展规划并组织实施，统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

2.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全市文化和旅游事业单位专业技术人员职称申报工作。 

3.管理全市性重大文化艺术活动，指导全市文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

开远市文化馆：组织群众文化活动、繁荣群众文化事业、文化宣传文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、大众科普资料编辑、非物质文化遗产整理与保护（相关文化产业）。

开远市文物管理所：保护管理利用文物弘扬民族文化，文物维护与修缮，文物调查、征集、保管和宣传，相关咨询与培训，相关文物执法。

开远市图书馆：收集和保存国家重要出版物副本，尤其是地方文献的收藏；编辑和出版各种藏书目录和索引，为广大读者提供书目服务；开展流通借阅和馆际互借业务；积极开展科技情报工作，为科学研究和生产服务；通过各种方式，为读者提供文化教育、自学、娱乐活动所需的图书资料和场所；对本地区各类型图书馆（室）承担业务辅导；本地区各类型图书馆之间，本地区与其他地区图书馆之间在图书资料资源，图书馆服务方面的协作与协调等基本职能。

开远市文化市场综合执法大队：集中行使文化、广播电视、新闻出版、文物等行政处罚权、强制权和检查权；宣传执行文化市场行政执法的法规政策；查处文化活动、文化产品、电子游戏、歌舞厅、网吧、文物等经营活动中的违法行为及新闻、电子、音像等出版物市场方面的违法行为；查处盗版侵权，承担“扫黄打非”执法工作；查处非法设置卫星广播接收、传递境外卫星节目及走私盗版影片放映等行为。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 机构改革顺利推进。市文化和旅游局于3月初挂牌成立，成立以来，着力优化内部机构设置和职能配置，制定机关及所属事业单位“三定”方案，建立健全各项规章制度，机构改革各项任务有序推进，顺利完成人员转隶、经费划转等工作，较好实现“思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减”的目标。

2. 基础设施不断完善。开远记忆客厅、云上乡愁书院建成开放，启动图书馆文化馆总分馆制建设前期工作，完成市图书馆排危修缮、灵泉街道办综合文化站改造和村（社区）文化活动室建设2个，建成凤凰生态公园景区游客服务中心1个、智慧停车场2个、旅游厕所和智慧旅游厕所6座，录入国家旅游厕所系统33座并在百度旅游厕所上线25座，在建开蒙高速开远服务区游客休息站和应急救援站各2个，南洞景区“刷脸”工程落地实施。

3. 服务效能有效提升。积极开展群众文化活动，举办庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动等大中型文艺活动，组织开展下基层慰问演出70场、广场文艺演出6场、广场健身操691场次、基层培训34期、个人辅导培训351天次，文化馆文化惠民活动惠及群众近40万人次。广泛开展全民阅读，新推盲人智能听书机免费外借服务，常态化开展“边读边绘”主题活动等9个品牌阅读活动115场，举办线上线下展览13场、全民阅读“七进”活动7场，并结合传统节日、纪念日和图书馆服务宣传周开展系列主题活动，1—10月接待读者13.8万人次，荣获中国图书馆学会“2018年全民阅读先进单位”。

4. 艺术创作持续加强。开展文化艺术人才普查，积极组建开远文艺工作队，创作花灯《绣荷包》、情景剧《对歌台》《坚守》、舞台剧《一瓢水》、说唱《找老倌》、小品《交房租》《有人来慰问》，积极申报2020年度国家艺术基金，立足开远文化资源创作文艺精品参加红河州2020年“白鹇奖”文艺汇演。

5. 非遗保护成效显著。开展第四批市级非物质文化遗产代表性项目和传承人申报调查工作，完成6名传承人和1个项目（大庄清真寺回族诵经）的调查工作，举办非遗培训班2期，开展“文化和自然遗产日”宣传活动，发放非遗法律知识宣传材料300余份。

6. 文物保护重大突破。成功申报长虹桥、开远发电厂旧址为第八批全国重点文物保护单位和第八批省级文物保护单位，实现了我市国保单位零的突破。全省首家开展工业遗产普查，普查工业企业251家，工业遗产登记录入1263份。完成大庄清真寺南北厢房恢复重建工程、开蒙垦殖局旧址瓦屋面修缮工程和开远发电厂旧址、洋人坟、南桥周边环境整治，开展西门龙潭三教殿南北厢房瓦屋面修缮工程，征集文物100余件，为全市文保单位更换和增补灭火器400余支。

7. 全域旅游提质增效。编制完成《开远市全域旅游发展总体规划》并于9月通过专家评审，凤凰生态公园成功创建国家3A级旅游景区，以知花小镇、凤凰谷养生养老项目、百年米轨历史文化体验等三大涉旅项目为全域旅游引擎，加快推进泊金凤凰大酒店、高效现代农业园鲜花婚礼公园、旅游徒步道路等一批重点旅游项目，大黑山旅游景区开发建设项目正在政府重新招商和开展回购工作，南洞景区玻璃天桥建成开放，积极创建省级全域旅游示范区，努力把开远打造成为“生态宜居美丽”旅游小城。加强旅游人才队伍，举办开远市旅游行业服务技能（饭店）大赛，出台《开远市2019年旅游行业报考导游人员奖励办法》。

8. 旅游宣传取得实效。知花小镇上线“一机游”平台并上传《知花小镇》《开远凤凰山》《开远城市》宣传视频，通过平台直播2019年开远市元旦穿城赛跑，加大开远对外宣传力度。开展5.19中国旅游日宣传活动，举办游客喜爱的主题活动如南洞景区新春文化大庙会、南洞景区第10届泼水节、南洞首届国际电音节、蜜桃节等，吸引更多游客向开远聚集，参加2019年南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会。

9. 文旅市场健康有序。成立开远市旅游购物退货受理中心，完成390家涉旅企业诚信评价及上报工作，与文化、旅游企业签订安全目标责任书，组织安全应急救援培训及演练，召开文化和旅游行业安全生产会议，开展假日节前旅游安全生产大检查、“防风险保平安迎大庆”消防安全隐患排查专项行动、互联网上网专项整治、娱乐场所专项整治、校园周边文化环境整治、“扫黄打非”专项行动等，持续推进扫黑除恶专项斗争，履行行业监管职责，根除行业乱象。2019年未发生旅游安全事故，协调解决旅游纠纷12起，办结时间均在5小时以内，满意率100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市文化和旅游局部门2019年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：

1.开远市文化和旅游局（本级）

2.开远市文化市场执法大队（参公）

3.开远市文化馆

4.开远市图书馆

5.开远市文物管理所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

开远市文化和旅游局部门2019年末实有人员编制64人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员4人），事业人员46人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市文化和旅游局部门2019年度收入合计20,487,616.96元。其中：财政拨款收入20,487,616.96元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少21,361,495.95元，主要原因2019年机构改革体育中心划分到教体局，农村广播电视服务站和农村电影发行站和广播电视台划分到宣传部，人员及项目减少，导致财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

开远市文化和旅游局部门2019年度支出合计22,346,777.39元。其中：基本支出13,563,872.80元，占总支出的60.70%；项目支出8,782,904.59元，占总支出的39.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少14,598,146.44元,主要原因2019年机构改革体育中心划分到教体局，农村广播电视服务站和农村电影发行站和广播电视台划分到宣传部，人员及项目减少，基本支出与上年相比减少9,586,338.46元，项目支出出与上年相比减少5,011,807.98元。