开远市旅游局关于《大黑山旅游总体规划》编制项目绩效评价自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

大黑山旅游区位于开远市大庄回族乡境内，处于开远、蒙自、文山州砚山县交界地带，地处昆河经济走廊、昆玉红旅游文化产业经济带和蒙开个城市群辐射范围内；旅游区入口处距大马公路 3 千米，距大庄乡政府驻地 20 千米，距开远市区 45 千米、蒙自市区 57 千米，距省会昆明 268 千米。

大黑山旅游资源组合情况相对较好，集喀斯特地貌、草甸（草山）、民族村寨和田园风光为一体，其总体特色为高山喀斯特与草场景观的有机融合。旅游资源可以满足现代城市居民周末及节假日回归自然、返璞归真的需求，拥有提供审美、隐逸、教育、娱乐体验的基础条件，具有生态观光、康体运动、休闲娱乐、科普求知、科考探险等功能，有利于培育“闲”、“情”、“养”、“学”、“奇”等新业态。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标：

项目绩效总目标：完成《开远市大黑山旅游总体规划》编制。

2.项目绩效阶段性目标

第一阶段：开远市大庄乡于2016年4月委托云南五宏旅游规划设计公司对《开远市大黑山旅游区总体规划》进行编制，5月至7月完成实地踏勘和资料收集。

第二阶段：2016年8月至10月完成《开远市大黑山旅游区总体规划》初稿。

第三阶段：2016年11至12月完成《开远市大黑山旅游区总体规划》相关单位对规划意见收集和整理。并召开规划中期汇报会。

第四阶段：2017年1月至4月完成《开远市大黑山旅游区总体规划》编制的修改和定稿。

第五阶段：2017年5月完成《开远市大黑山旅游区总体规划》的评审工作。

二、项目单位绩效报告情况

项目名称：《开远市大黑山旅游区总体规划》

项目年度预算绩效目标：根据红财行[2016]81号文件，开远市旅游局于2016年9月收到州旅发委拨付的2016年第三批旅游发展资金50万元，用于开远市大黑山旅游景区规划补助。

项目资金管理和使用情况：为了使旅游发展资金充分发挥其效益，我局制定了旅游专项资金管理办法，明确资金使用范围及执行情况，绩效及责任等相关规定，严格按照管理办法执行，并建立了旅游发展资金项目全程跟踪督查制度，重点检查项目单位在项目专项资金到位后，严格按照批准的用途和项目实施进度使用资金，无截留，擅自改变资金用途、挪用以及超过一年以上仍未实施项目等情况。

开远市旅游局在对项目资金进行拨付时，严格按照资金管理办法，专款专用，按资金使用用途和项目施工进度拨付，严格审核项目与施工单位签订的合同，并附有合同复印件及支付发票复印件，项目完工后的验收报告等，以确保资金使用的规范、安全。

项目组织实施情况：成立了《开远市大黑山旅游区总体规划》编制领导小组。

项目执行情况：我局严格按照《开远市大黑山旅游区总体规划》编制合同实施。

三、绩效评价工作情况

（一）评价指标体系（附表说明）、评价方法。

一是《开远市大黑山旅游区总体规划》符合国家、省和州加快旅游产业发展和旅游强省和强州的相关政策。

二是项目实施后，可以促进开远旅游产业的发展和拉动当地经济发展。

三是《开远市大黑山旅游区总体规划》编制工作是按照计划编制完成。并达到项目规划的预期和目的。

四、项目实施，可对旅游区生态起到积极保护作用。

（二）绩效评价工作过程（包括：领导重视、职责明确、制度建设等方面工作）。

1.前期准备：我局对《开远市大黑山旅游区总体规划》编制工作绩效评价工作高度重视，制定了绩效评价工作方案。

2.组织实施：在组织实施方面，我局按照绩效评价工作方案组织实施，具体由局财务科和旅游科负责。评价从规划编制资料收集、整理，项目资金拨付情况等相关台账进行评价。

3.分析评价：我局对《开远市大黑山旅游区总体规划》编制工作绩效评价工作认为，达到了评价制定目标。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析：我局对开远市大黑山旅游景区规划补助款50万元，按照规划编制推进情况和计划做到按时拨付给项目单位——开远市大庄回族乡人民政府，用于大黑山景区规划。

2.项目资金使用情况分析：资金使用严格按照批准的用途和项目实施进度使用资金，有无截留，擅自改变资金用途。

3.项目资金管理情况分析：我局制定了旅游专项资金管理办法，明确资金使用范围及执行情况，绩效及责任等相关规定，严格按照管理办法执行，并建立了旅游发展资金项目全程跟踪督查制度。

（二）项目管理情况分析

对《开远市大黑山旅游区总体规划》编制工作管理，认为有科学、合理，能按时、按质圆满完成了规划编制工作。

（三）项目绩效情况分析

1.项目成本（预算）控制情况：对《开远市大黑山旅游区总体规划》编制成本，在预算控制范围内。

2.项目完成质量：对《开远市大黑山旅游区总体规划》编制，通过省、州、市专家组评审，认为符合项目规划的相关要求。

3.项目的效益性分析：通过对《开远市大黑山旅游区总体规划》项目编制，对今后项目实施起到指导性作用。

（1）项目预期目标完成程度：《开远市大黑山旅游区总体规划》项目编制，达到了预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响：项目实施后，可以促进开远旅游产业的发展和拉动当地经济发展。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

项目《开远市大黑山旅游区总体规划》编制，于2016年9月收到州旅发委拨付的2016年第三批旅游发展资金50万元，用于开远市大黑山旅游景区规划补助。在资金拨付、使用上，做到按时拨付。资金使用严格按照批准的用途和项目实施进度使用资金，有无截留，擅自改变资金用途。

在项目组织实施方面，业主方能够按照规划编制合同组织实施。做到时间、节点、评审有序推进，确保了《开远市大黑山旅游区总体规划》编制顺利完成。

评价结论：良好。

六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。

我局对《开远市大黑山旅游区总体规划》编制项目绩效评价结果自评为良好。但是，在绩效管理工作还存在一些不够完善的方面，我局将在今后旅游项目绩效管理工作中完善不足的方面，进一步完善旅游项目绩效管理体系建设。在今后旅游项目年度预算安排、评价结果做到公开。

建议：市财政加大开远市旅游发展资金编制预算，与适应当前开远旅游产业的需要。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

经验及做法：一是领导重视、职责明确、严格按制度落实。二是资金使用严格按照批准的用途和项目实施进度使用资金，有无截留，擅自改变资金用途。三是项目组织实施方面，严格按照规划编制合同组织实施。

存在的问题和建议：我市旅游项目绩效管理工作，由于机构编制问题，人员较少，在绩效管理工作还存在一些不够完善的方面，我局将在今后旅游项目绩效管理工作中完善不足的方面。进一步完善旅游项目绩效管理体系建设，按照州旅发委和市财政局的统一要求，严格项目工程管理。

八、其他需说明的问题

无