开远市图书馆视障阅览室改造工程绩效评价自评报告

一、 项目基本情况

（一） 项目概况。

开远市图书馆视障阅览室改造工程由市财政安排专项资金，新建图书馆视障阅览室及对馆舍进行改造。资金的使用严格按照市财政资金使用相关文件规定执行，切实加强资金使用管理，专款专用，提高资金使用效益，并做好资金的使用监督工作。项目资金主要用于图书馆视障阅览室建设、视障阅读设备、专用桌椅、盲文图书及书架采购等项目支出。

（二） 项目绩效目标。

开远市图书馆视障阅览室改造工程，有效提升了图书馆的整体阅读。通过视障阅览室、盲道、残疾人专用卫生间建设，视障专用设备、盲文图书、专用桌椅及书架等设备的购置，完善了图书馆公共服务项目，提升了图书馆阅读环境，为打造“书香开远、阅读开远”奠定了基础。

二、项目单位绩效报告情况

开远市图书馆视障阅览室改造工程资金使用，严格按照市财政相关文件规定执行，切实加强资金使用管理，专款专用。

资金的主要用途：(1)改造、修缮和提升整体阅读环境；(2)建设视障阅览室、盲道、残疾人专用卫生间；(3)采购盲文图书、书架及专用桌椅等设施；(4)采购盲文点显器、听读机等视障专用设备；(5)支付展览厅改造尾款。

三、绩效评价工作情况

（一）评价原则、评价方法。

（1）评价原则

①科学规范原则

绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开原则

绩效评价遵循客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（2）评价方法

本次绩效评价主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等。评价结果分为优、良、中、差四级，综合得分≥95分为优，85分≤综合得分＜95分为良，60分≤综合得分＜85分为中，综合得分＜60分为差。

（二）绩效评价工作过程。

1.前期准备。

成立了图书馆内部绩效评价工作组，对图书馆视障阅览室改造工程资金项目的相关情况进行了内部评价。

2.组织实施。

评价小组根据工程实施情况，深入了解工程项目，核实资金使用及项目实施情况。

3.分析评价。

评价小组依据工程项目管理规定，对项目进行评价分析。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

图书馆视障阅览室改造工程资金为70万。实际到位资金70万元，资金到位率100%，到位及时率100%。

（三） 项目资金使用情况分析。

图书馆视障阅览室改造工程资金为70万。实际到位资金70万元，实际使用资金700864.80元，资金使用率100%。具体情况详表1。

表1  项目资金使用情况表

单位：元

资金结余情况：无结余资金。

（三）项目管理情况分析。

图书馆视障阅览室改造工程资金进行严格管理和分配，并制定了内部的收入、支出等资金管理办法，完善了内控制度。设有一名报账员专职管理各项经费，做到收入、支出清晰明白，对上级补助经费专款专用，严格控制资金的支出，无任何形式的私存私放，并最大限度的发挥资金的作用，为图书馆的硬件设施和各项工作的开展提供最大的支持。

（四） 项目绩效情况分析。

图书馆视障阅览室改造工程主要用改造、修缮和提升整体阅读环境；通过视障阅览室、盲道、残疾人专用卫生间建设，视障专用设备、盲文图书、专用桌椅及书架等设备的购置，完善了图书馆公共服务项目，提升了图书馆阅读环境，通过项目的实施，图书馆可对视力障碍人士提供阅读环境，改善了陈旧的馆舍环境，扩充了书架、书桌等硬件设施，为打造“书香开远、阅读开远”奠定了基础。

五、综合评价情况及评价结论。

（1）图书馆视障阅览室改造工程资金进行严格管理和分配，并制定了内部的收入、支出等资金管理办法，完善了内控制度。设有一名报账员专职管理各项经费，做到收入、支出清晰明白，对上级补助经费专款专用，严格控制资金的支出，无任何形式的私存私放，并最大限度的发挥资金的作用，为图书馆的硬件设施和各项工作的开展提供最大的支持。

（2）图书馆视障阅览室改造工程主要用改造、修缮和提升整体阅读环境；通过视障阅览室、盲道、残疾人专用卫生间建设，视障专用设备、盲文图书、专用桌椅及书架等设备的购置，完善了图书馆公共服务项目，提升了图书馆阅读环境，通过项目的实施，图书馆可对视力障碍人士提供阅读环境，改善了陈旧的馆舍环境，扩充了书架、书桌等硬件设施，为打造“书香开远、阅读开远”奠定了基础。

评价结果分为优、良、中、差四级，该项目评价为“良”。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议。

1、存在问题

（1）部分档案资料不完整，归档不及时

在资料收集及评价过程中发现项目档案管理存在资料不完整，归档不及时等现象。

2、建议

（1）在项目实施前做一份详细的项目计划或项目预算，明确项目资金的分配情况，确保项目的各项用途发挥最大的作用。

（2）项目实施单位严格执行档案管理制度的相关规定，注重档案的收集、整理等日常管理工作。

（3）建议项目实施单位加强项目资金的支出管理和收支凭证等的审验工作，确保每一笔业务都清楚明了。