开远市文化体育和广播电视局东山广播电视发射台基础设施建设项目绩效评价自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。红河州开远市东山广播电视发射台基础设施建设项目，建设内容为防雷接地、电力系统双回路供电改造、监测平台、房屋修缮、道路排水修缮等，项目总投资200万元。开工时间2016年5月，竣工时间2017年7月。2016年完成防雷接地、信号源系统及电力系统双回路供电改造；2017年完成房屋修缮、监测平台建设。

（二）项目绩效目标。

项目绩效总目标。确保中央12套、红河4套、开远1套电视节目无线数字发射和红河人民广播电台广播节目发射。

二、项目单位绩效报告情况

通过项目建设，东山广播电视发射台的设施得到改善，节目信号源实现双备份；电力系统实现了双回路供电，低压自动切换，配备发电机；新建防雷接地系统和监控监测平台，广播电视安全播出得到保障。

三、绩效评价工作情况

（一）评价指标体系（附表说明）、评价方法。

（二）绩效评价工作过程（包括：领导重视、职责明确、制度建设等方面工作）。

1.前期准备。2015年底项目做可研报省广播电视局，省局2016年5月批准项目实施。

2.组织实施。我局由分管副局长负总责，影视事业科负责业务指导，农村广播电视技术服务站负责具体实施。

3.分析评价。项目实施后，已达到改善发射台和机房环境，保障广播电视安全播出的目的。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。项目总投资200万元，中央预算内资金160万元，地方配套40万元。实际到位160万元（中央资金），无地方配套。

2.项目资金使用情况分析。电力改造实际支出704633.00元，机房修缮实际支出491329.00元，监控、监测平台建设实际支出203000.00元，通风及信号源实际支出162409.00元，发射塔维护及避雷接地实际支出92016.00元，项目总支出1653387.00元。

（二）项目绩效情况分析。

1.项目成本（预算）控制情况。电力改造预算722370.79元，实际支出704633.00元；机房修缮预算441361.3元，实际支出491329.00元；监控、监测平台建设预算212585.60元，实际支出203000.00元；通风及信号源预算164350.00元，实际支出162409.00元；发射塔维护及避雷接地预算138000.00元，实际支出92016.00元，项目总预算1678667.69元，实际支出1653387.00元。

2.项目完成质量。电力改造部分请电力公司验收，防雷接地请气象局验收，机房修缮请监理公司验收，严格控制工程质量。

3.项目的效益性分析。

项目实施对社会的影响。东山广播电视电视发射台是国家新闻出版广电总局新批的我市地面数字电视发射的骨干台站，主要负责我市城区和部分山区的中央电视节目地面数字无线覆盖，红河4台、开远1套电视节目无线数字覆盖和红河人民广播电台2套广播节目的发射工作，东山广播电视发射台基础设施建设项目完成后，开远城区和山区群众可免费收看到17套数字电视节目。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。