开远市文化体育和广播电视局部门整体支出绩效自评报告

     根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）（以下简称《条例》）、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发< 关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》（云办发〔2016〕29号）和《红河州财政局关于印发< 红河州预算公开实施细则>的通知》（红财预〔2016〕93号）、《开远市预算公开工作实施方案（试行）》（开财字〔2017〕219号）精神，我局对2016年部门整体支出进行绩效评价，自评情况如下：

一、 部门基本情况

（一） 部门概况

文体广电局系统贯彻执行党和国家关于文化、新闻出版、体育、广播电影电视工作的方针、政策和法规，指导、管理全市文化体育事业，开展群众性的文艺创作、体育比赛及各种文化、体育活动；承担培养、培训文化、体育、广播电影电视专业人才和骨干的职责。指导、管理市文化市场稽查队、市文化馆（文化艺术产业发展中心）、市文物管理所、市图书馆、市体育运动产业发展中心、市业余少体校、市广播电视台、市农村广播电视技术服务站、市农村电影发行管理站、市电影发行放映公司等单位开展工作，搞好自身建设，承办开远市人民政府交办的其他事项。

纳入2016年部门决算编报的单位共9个，分别是文化体育和广播电视局机关、图书馆、文化馆、文物所、农村电影发行管理站、文化市场综合执法大队、体育运动产业发展中心、旅游局，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。部门在职在编实有人数93人，其中：财政全供养93人；在编实有车辆12辆。离退休人员66人，其中：离休0人，退休66人。遗属2人。

（二）部门绩效目标的设立情况

2016年重点工作任务：1、加快构建现代公共文化服务体系。100个自然村“四位一体”阵地建设通过国家验收，做好市图书馆“国家一级图书馆”复评筹备，完成盲人阅览室建设，建设中央电视节目无线数字覆盖发射台2个。办好开远“小布谷鸟杯”童声合唱比赛、中小学生运动会、8月8日“全民健身日”活动、“小康杯”足球比赛、围棋进校园、足球进校园、武术进校园、儿童绘本主题馆品牌活动等。加强竞技体育工作，做好足球、武术、游泳、网球等在训运动队参加省首届青少年运动会决赛阶段的参赛准备，积极组队参加各级体育赛事。

2、发挥优势，扎实做好文化遗产保护。推进文化建设“1046”春天工程、碑格乡彝族（朴拉人）传统文化保护区建设，完成南桥水电站陈列室建设及布展、小寨街关圣宫修缮和全国第一次可移动文物普查收官工作，开展第四批市（县）级文物保护单位和第三批市（县）级非物质文化遗产保护名录申报命名工作。

3、重视文化安全，落实党政同责工作要求。抓好安全播出工作，举办职工技能培训和应急演练，安全播出零事故。加强文物安全，健全文物保护单位消防安全管理制度，逐步完善常规消防设施配置。做好“扫黄打非”工作，继续开展“清源”、“净网”、“秋风”、“护苗”、教材教辅整治等专项行动。

（三）部门整体收支情况

开远市文化体育和广播电视局2016年度支出合计3538.56万元。其中：基本支出1964.67万元，占总支出的55.52％；项目支出1573.89万元，占总支出的44.48％。与上年对比支出增加301.52万元,主要原因分析项目支出减加，2015年未完成的项目于2016年竣工验收。

1、基本支出情况

2016年度用于保障文化体育和广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1964.67万元。与上年对比减少608.18万元,主要原因分析人员经费减少，2015年补发2014年10-12月津贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.68％。

2、项目支出情况

2016年度用于保障文化体育和广播电视局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1573.89万元。与上年对比增加909.7万元,主要原因分析项目经费增加，体育场馆建设项目600余万元，“四位一体”阵地建设2016年竣工验收。

（四）部门预算管理制度建设情况

我局严格按照财政相关规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。人员支出预算的编制严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，未列入预算。对财政下达的预算，单位结合工作实际制定用款计划和项目支出计划。加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低行政事业单位运行成本。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过此次部门整体支出绩效评价，促使本单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，更好地保障各部门行权履职。

（二）自评指标体系

成立评价小组，为顺利推进2016年整体支出绩效目标自评，本局成立了绩效评价小组，由王俊局长任组长，牟建昆副局长任副长，成员由各基层单位领导及财务人员组成。

本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。2016年，全市文体广电工作扎实推进、成效显著，参加省第一届青少年运动会、省青少年网球锦标赛、武术套路锦标赛、少年儿童游泳锦标赛、全国武术之乡武术比赛等赛事获21金29银30铜。编辑出版《开远群文》4期，创作舞蹈7件、曲艺8件、音乐3件、书法美术摄影13件，编排作品37件，文化馆少儿艺术团原创少儿舞蹈《撮泥鳅》和少儿合唱《小乖乖、猜一猜》参加第七届“同一片蓝天”新春少儿电视大赛荣获金奖，并在中央电视台少儿频道播出；文化馆李依依参加红河州青年演员比赛获舞蹈类优秀奖；舞蹈《牵手·坚守》通过省2016年大家乐群众文化“彩云奖”州级评审成功进入决赛；参加2016年红河州“白鹇奖”文艺汇演，舞蹈《牵手·坚守》、彝族花灯《回家》获创作奖；戏剧《搞的定》、曲艺《我爱踢足球》获表演奖。参加红河州大练兵大比武活动获2016年度先进集体奖、卷宗评比荣获二等奖、执法队伍风采展示获得二等奖、执法业务知识竞赛荣获三等奖。

（三）自评组织过程

1.前期准备

收集相关资料。为全面完成此项目自评工作，财务科已收集了大量相关的佐证材料：2016年预算数据、2016年决算数据、2015年决算数据、公用经费实际开支数据等。

2.组织实施

各基层单位结合本单位实际，对2016年整体支出绩效进行评价，上报局绩效评价小组审核汇总，得出结论，完成绩效评价实施过程。

三、评价情况分析及综合评价结论

根据开远市财政局《关于印发《开远市预算公开工作实施方案（试行）》的通知》（开财字〔2017〕219号）文件精神，我局召开了专题会议，制定了工作计划，组织开展全局系统绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

四、存在的问题和整改情况

1、基本支出经费保障水平偏低，公用经费过少。

综合近几年预算批复情况，机构改革、职能划转和等重大改革后，文体广电工作任务逐年激增，相关项目经费保障仍有缺口。为了完成文化、体育、旅游、广电管理、新闻出版等职能工作，出差及下乡工作任务重，产生的公务用车费用及差旅费，远远超出财政拨的公用经费。

2、科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

3、完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

4、加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

五、绩效自评结果应用

通过对2016年全局系统整体支出绩效评价进行自评，对进一步加强财务管理、提高管理水平将起到很大的促进作用，但工作中也存在不足，在今后的工作中切实加以改进。

六、主要经验及做法

厉行节目是一项需要长期坚持的工作，必须按章办事，用制度管人，把制度落到实处。

七、其他需说明的情况

无