开远市文化体育和广播电视局部门2018年一季度预算执行情况说明

附件3-2

一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为64.2万元；一季度收入征收入库金额，当季度执行数为20.71万元，其中：（1）广告收入3.69万元；（2）宣传收入13万元；（3）文化罚没收入1.2万；（4）房租收入2.82万元。一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算32.26 %，较上年同期增加17.28万元，增减情况的原因为：①电视台从2018年度起开始上缴非税收入；②文化市场违规违法现象增加。

二、 2018年度基本支出金额，年初预算数为1740.17万元；一季度基本支出金额，当季度执行数为926.37万元，其中：人员经费支出756.51万元；公用经费支出169.86万元。一季度基本支出金额,完成年初预算53.23%，当月执行数较上年同期增加438.92万元,增加情况的原因为：（1）发放2017年规范完善奖励绩效。

三、2018年度项目支出金额，年初预算数为257.8万元；一季度项目支出金额，当季度执行数为273.22万元，其中（1）2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金82.6万元；（2）中央无线覆盖运行维护费59.4万元；（3）文体事业发展经费10万元；（4）文化站免费开放经费3.5万元；（5）春节系列活动经费10万元；（6）全民健身及文体活动经费（含足球产业发展经费）70万元；（7）2018年免费开放补助经费18万元；（8）2018年中央公共文化服务体系奖励金-群众文化活动经费5万元；（9）购书经费（图书）5.5万元；（10）购书经费（报刊杂志）4.5万元；（11）文物保护及修缮费2万元；（12）扫黄打非专项经费1.05万元；（13）农村电影发行放映经费1.67万元。完成年初预算 105.98%，较上年同期增加184.8万元, 增减情况的原因为：（1）本季度增加拨入中央、省级项目资金165万元；（2）本季度提前拨入市级项目资金19.8万元。

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