开远市文化体育和广播电视局2018年二季度预算执行情况说明

一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为64.2万元；二季度收入征收入库金额，当季度执行数为22.55万元，其中：（1）广告收入2.15万元；（2）宣传收入18.51万元；（3）房租收入1.89万元。二季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算35.12 %,较上年同期增加20.66万元,增加情况的原因为：（1）电视台从2018年度起开始上缴非税收入；二季度收入征收入库金额，累计执行数为43.26万元，其中：（1）广告收入5.84万元；（2）宣传收入31.51万元；（3）文化罚没收入1.2万；（4）房租收入4.71万元。二季度收入征收入库金额,累计完成年初预算67.38 %,累计执行数较上年同期增减36.83万元,增减情况的原因为：（1）电视台从2018年度起开始上缴非税收入。

二、2018年度基本支出金额，年初预算数为1740.17万元；二季度基本支出金额，当季度执行数为425.89万元，其中：其中：（1）人员经费支出399.05万元；（2）公用经费支出26.84万元。二季度基本支出金额,当季度完成年初预算24.47 %,较上年同期减少48.89万元,增减情况的原因为：（1）2018年度停发自治州津贴；二季度基本支出金额，累计执行数为1352.26万元，其中：（1）人员经费支出1155.56万元；（2）公用经费支出196.7万元；二季度基本支出金额,累计完成年初预算77.71 %,累计执行数较上年同期增加342.32万元,增减情况的原因为：（1）发放2017年规范完善奖励绩效。

三、2018年度项目支出金额，年初预算数为257.8万元；二季度项目支出金额，当季度执行数为291.18万元，其中：（1）文化体育发展资金20万元；（2）旅游厕所建设资金30万元；（3）电视发射台基础设施建设资金160万元；（4）电视台制播设备分期付款59.82万元；（5）电视台运转经费24.58万元；（6）扫黄打非专项经费1.45万元；（7）2018年公共文化服务体系建设中央绩效奖10万元；（8）农村电影发行放映补助经费1.33万元；（9）2018年免费开放补助经费16万元项目转基本支出。二季度项目支出金额,当季度完成年初预算112.95 %,较上年同期减少413.8万元,增减情况的原因为：（1）2017年度拨足球场地建设资金630万元，本年度没有此项目资金；（2）2018年度拨电视发射台基础设施建设资金160万元，2017年度没有此项目资金；（3）2018年拨入公共文化服务体系建设中央绩效奖10万元；（4）2018年拨入电视台制播设备分期付款59.82万元；（5）2018年免费开放补助经费项目支出转基本支出拨款。二季度项目支出金额，累计执行数为564.4万元，其中：（1）2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金82.6万元；（2）中央无线覆盖运行维护费59.4万元；（3）文体事业发展经费30万元；（4）文化站免费开放经费3.5万元；（5）春节系列活动经费10万元；（6）全民健身及文体活动经费（含足球产业发展经费）70万元；（7）2018年免费开放补助经费2万元；（8）2018年中央公共文化服务体系奖励金-群众文化活动经费5万元；（9）购书经费（图书）5.5万元；（10）购书经费（报刊杂志）4.5万元；（11）文物保护及修缮费2万元；（12）扫黄打非专项经费2.5万元；（13）农村电影发行放映经费3万元；（14）旅游厕所建设资金30万元；（15）电视发射台基础设施建设资金160万元；（16）电视台制播设备分期付款59.82万元；（17）电视台运转经费24.58万元；（18）2018年公共文化服务体系建设中央绩效奖10万元。二季度项目支出金额，累计完成年初预算218.93 %,累计执行数较上年同期减少346.38万元,增减情况的原因为：（1）2017年度拨足球场地建设资金630万元，本年度没有此项目资金；（2）2018年度拨电视发射台基础设施建设资金160万元，2017年度没有此项目资金；（3）2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金比2017年增加19.34万元；（5）2018年拨入旅游厕所建设资金30万元；（6）2018年文化体育发展资金比2017年增加20万元；（7）电视台制播设备分期付款2018年应付部分54.28万元。

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