开远市文化体育和广播电视局2017年云南省体彩公益金项目绩效评价自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为了推动全民健身活动开展，加快竞技体育和体育产业发展，全面推动我市体育事业进步。红河州财政局于6月15日下达了2017年云南省体育彩票公益金省对下转移支付项目分配表，其中全民健身专项经费2万元；体育后备人才培养经费10万元；学校体育青少年体育专项经费7万元；青少年体育竞赛经费52万元；足球后备梯队培养与选拔经费36万元。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。

为了持续提高球队运动水平，完善梯队建设体系，加强后备力量建设，积极开展青少年体育活动，提升青少年体质，通过培养高水平体育后备人才，扩大体育工作的社会效益，促进本地体育工作的开展，向省级体育学院选拔、培养、输送后备人才，为我省竞技体育提供可持续发展的后备人才资源。

2.项目绩效阶段性目标。

按照项目要求，组织开展完成各项比赛及训练任务。

二、项目单位绩效报告情况

各项目单位严格按照文件要求，认真进行自评，编写绩效报告，各单位项目开展情况完成较好，取得了不错的成绩，得到了人民群众的一致好评。

三、绩效评价工作情况

（一）评价指标体系（附表说明）、评价方法。

开远市文化体育和广播电视局针对每一个项目资金按文件要求，采用公众评判法，通过公众问卷对项目实施效果进行评价，得到了公众的一致认可。

（二）绩效评价工作过程（包括：领导重视、职责明确、制度建设等方面工作）。

1.前期准备。

开远市文化体育和广播电视局自收到开远市财政局的文件后，领导非常重视，及时召集相关科室人员，认真组织学习开远市财政局关于开展2018年财政支出绩效评价工作的精神，成立以局长为组长，副局长为副组长、体育科和财务科相关人员为组员的项目绩效评价工作小组，制定了绩效评价工作方案，对项目资金进行认真梳理，职责明确，安排部署做好绩效自评工作。

2.组织实施。

开远市文化体育和广播电视局积极与项目实施单位进行对接和工作安排，发相关文件让其学习，在时间紧任务重的情况下，认真对每笔项目资金进行梳理和绩效评价，按文件要求完成项目绩效目标自评表及自评报告。

3.分析评价。

开远市文化体育和广播电视局按照绩效评价工作方案组织实施，具体由财务科和体育科负责，评价从项目申报、资料收集、整理，项目资金拨付、活动开展情况，针对每一个项目资金按文件要求，认真从完成情况、达到社会效果等几方面进行分析评价。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2017年云南省体育彩票公益金省对下转移支付项目资金107万元，已全部到位，并全部拨付给项目实施单位。

2.项目资金使用情况分析。

各项目单位在收到资金后，积极组织开展项目的实施，确保专项资金全部用于开展体育赛事及培训，体育产业发展中心项目资金用于我市举办的各类体育赛事，青少年乒乓球、羽毛球、网球、篮球、游泳、田径6项，比赛得到了圆满完成。参加红河州青少年篮球、田径、乒乓球、羽毛球4项比赛；参加云南省第十届运动会青少年组足球预赛（男足甲、乙组、女足）;参加云南省青少年武术套路冠军赛、乒乓球冠军赛、网球锦标赛、羽毛球锦标赛等，都取得了不扉的成绩。足球队各年龄段队伍按照省青训中心要求完成搭建，市青训中心各年龄段8支队伍积极参加省级足球赛事

，男子甲乙组、女子组均通过预赛获得省十五运足球项目决赛资格，U10获得第一名，U11获得第二名。市青训中心共15人次参加4次培训班，各年龄段8支队伍参加省级比赛,足球队各年龄段队伍通过比赛，锻炼队伍并获得一定成绩。

开一中、东城小学、体育俱乐部项目资金用于开展学校校园体育模式。学校现在足球、跆拳道、篮球、武术、围棋、街舞等兴趣班。足球有2003-2004年、2005-2006年、2007-2008年、女队四个足球训练梯队，近一百多名学生的足球校队，每个梯队都有一名体育教师负责。开展了4个不同层次的足球兴趣班，每周近二百多名学生参与到足球兴趣班的活动中来，丰富了学校的业余活动。

大庄乡全民足球赛项目资金全部用于实施全民足球比赛项目，2017年以来大庄乡文化站为提高全民身体素质和健康水平，推广、普及群众体育运动，2017年5月积极参加了“七彩云南全民健身运动会”开远市第二届“小康杯”机关、乡镇（街道）五人制足球联谊赛；2017年11月举行了大庄乡“颂党恩·迎州庆”“革除陋习促脱贫·携手共建奔小康”足球比赛；2017年11月25-12月23日参加开远市第十五届“小康杯”大通足球比赛。

3.项目资金管理情况分析。

2017年云南省体育彩票公益金省对下转移支付项目资金，在整个建设过程中确保资金专款专用，收支透明。在资金的使用和管理上严格按照《云南省红河州财务管理制度》等相关文件要求，项目建设阶段基础设施专项资金管理，确保项目的顺利实施。专项管理项目工程，并实行专项资金管理制度，项目建设工程经审核后才付款给施工方，提高了资金使用效益，保证资金安全，保证无挤占、拉用、挪用现象。

（二）项目管理情况分析。

体育产业发展中心开展的各项体育赛事及培训，乒乓球、羽毛球、网球、篮球、游泳、田径青少年组足球预赛、青少年武术套路冠军赛等，每个比赛项目都安排领队、教练、队医负责训练及外出带队参加比赛，集中训练时间为每天学生放学后，周六周日全天训练。

校园足球有2003-2004年、2005-2006年、2007-2008年、女队四个足球训练梯队，近一百多名学生的足球校队，每个梯队都有一名体育教师负责。开展了4个不同层次的足球兴趣班，每周近二百多名学生参与到足球兴趣班的活动中来，丰富了学校的业余活动。2015年，学校通过国家教育部聘请一名阿根廷外籍教练员，充分利用外籍教练员先进的理论及足球技术，对我校教师、学生就行积极的培训和指导，提高学校校园足球水平。

（三）项目绩效情况分析。

1.项目成本（预算）控制情况。

各项目单位按照文件规定的用途，积极组织开展各项训练比赛，本着勤俭节约的原则，完成各项任务。

2.项目完成质量。

在2017年的参赛项目中，高质量的完成了各项比赛，荣获16枚金牌，在省十五届足球项目决赛中，U10获得第一名，U11获得第二名。

3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

项目预期目标完成情况较好，1、按计划完成开远市青少年乒乓球、羽毛球、网球、篮球、游泳、田径6项比赛； 2、参加红河州青少年篮球、田径、乒乓球、羽毛球4项比赛获得12枚金牌；3、男足甲、乙组、女足均取得云南省第十届运动会青少年组足球比赛决赛资格；4、参加云南省青少年武术套路冠军赛、乒乓球冠军赛、网球锦标赛、羽毛球锦标赛获得金牌4枚；5、男子甲乙组、女子组均通过预赛获得省十五运足球项目决赛资格，U10获得第一名，U11获得第二名；6、市青训中心共15人次参加4次培训班，各年龄段8支队伍参加省级比赛；7、大庄乡足球队2017年参加了“七彩云南全民健身运动会”开远第二届“小康杯”机关乡镇五人制足球联赛，荣获第三名；2017的11月举行“颂党恩迎州庆”、“革除陋习促脱贫，携手共建奔小康”足球比赛。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

通过组织训练以及参加各地组织的比赛，使队员和队伍得到了充分锻炼，队员竞技水平不断提高，不断培养出高水平体育后备人才，扩大体育工作的社会效益，使参加体育训练人数不断增加，促进本地体育事业的发展。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

开远市文化体育和广播电视局按照自评表中的投入、管理、产出、效果方面对项目单位开展情况进行自评，得分98分，各单位都严格按要求开展活动，只在项目产出成本节约率一栏中，计划成本与实际成本相同，成本节约率为0，自行扣了两分。

六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。

希望以后年度预算中，多安排体育项目资金，加强我市体育后备力量建设，提升青少年体质，培养高水平体育后备人才，促进我市体育事业的发展。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

无

八、其他需说明的问题。

无