开远市文化市场综合执法大队整体支出绩效自评报告2017年

一、 部门基本情况

（一）部门概况   

开远市文化市场综合执法大队，其职责是集中行使文化、广播电视、新闻出版、文物等行政处罚权、强制权和检查权；宣传执行文化市场行政执法的法规政策；查处文化活动、文化产品、电子游戏、歌舞厅、网吧、文物等经营活动中的违法行为及新闻、电子、音像等出版物市场方面的违法行为；查处盗版侵权，承担“扫黄打非”执法工作；查处非法设置卫星广播接收、传递境外卫星节目及走私盗版影片放映等行为。

机构人员情况：执法大队属政府全额拨款参公事业单位，事业编制人数5人，在职职工4人。

（二）部门绩效目标的设立情况

我队将绩效管理纳入预决算管理全过程，建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈，反馈结果有应用，预算绩效有考核”的绩效管理机制。我队绩效目标设立结合项目实际，符合科学性、可操作性要求。编制的绩效目标与我队工作职责，任务目标紧密相关，做到方向明确、具体细化、合理可行。

（三）部门整体收支情况   

2017年收入58.25万元，支出69.38元，2016年收入50.28万元，支出56.85万元，收入比去年减少0.58万元，支出减少12.53万元。收入、支出增加主要是增加人员工资，所以导致2017年比2016年的收入和支出多。 

（四）部门预算管理制度建设情况  

一是建立健全了财务管理制度，强化财务约束，严格控制一般性支出，坚持会议费、“三公”经费等支出预算管理，杜绝无预算、超预算支出行为，并定期开展监督检查，推进厉行节约信息公开；二是提高预算管理水平，强化预算管理意识，增强部门预算编制的科学性；三是推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益；四是强化财务规范化管理，抓好内控体系和财务信息系统建设，加强对重点专项资金的监管。

我队根据项目支出情况，完善项目资金管理办法，做到项目经费支出有章可循，有法可依。我队预算编制依据比较充分、数据详实。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。预算安排足额保障我队2017年部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障。严格执行中央八项规定精神，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制一般性支出。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

在2016年的基础上，2017年将进一步根据我队设定的绩效目标，合理分配财政资金使用，并及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

我队遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则建立起绩效自评指标体系。

（三）自评组织过程

1.前期准备

一是全面学习政策。做好绩效评价工作的知识储备，确保评价工作开展前充分把握相关政策。二是合理调配人力。按时、保质、保量完成本次绩效评价工作。三是科学制定方案。为确保绩效评价工作平稳有序进行，我们在正式评价开展前拟定了详细的工作方案，方案内容包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等。

2.组织实施

（1）与2016年相比，在2017年，我队通过吸取2016年的经验和教训，对2017年绩效评价工作做了整体的评价方案，具体为：组织有经验的相关工作人员提前做好准备工作，抓紧组织实施我队的绩效评价工作；多次组织召开绩效评价指标的专题会议，互相探讨科学合理的指标体系，确保评价工作的顺利进行。

三、评价情况分析及综合评价结论

2017年，增加了执法队间的交流活动，致使公务接待费用增加，表现为“三公”经费支出比2016年增加12.4%。

市执法大队2017年整体支出中，结合2016年的工作经验，对上级补助经费专款专用，严格控制资金的支出，无任何形式的私存私放，并最大限度的发挥资金的作用，为队里的硬件设施提供最大的支持。

四、存在的问题和整改情况

存在的问题：

在执法过程中发现项目档案管理存在资料不完整，归档不及时等现象。

改进措施和有关建议：不断加强预算绩效组织体系建设，成立预算绩效管理工作领导小组，安排专人负责我馆绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价及结果应用，项目实施严格执行档案管理制度的相关规定，注重档案的收集、整理等日常管理工作。

五、绩效自评结果应用

绩效评价加强了财政资金监管工作，确保了项目顺利实施，保障了政策落到实处；加强了内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度；强化了监督职能，保障了各项政策贯彻落实和各项资金有效使用，极大地保障了财政资金的安全高效。

六、主要经验及做法

在预算编制与执行中，我队牢固树立预算绩效管理理念，着力提升财政资金使用的经济效益、社会效益。强化预算绩效目标管理，着力提升绩效目标质量。我队不断加强预算绩效组织体系建设，强化内部协作，认真贯彻落实党委、政府工作目标，突出重点，切实提升预算绩效，并建立健全内部监控

七、其他需说明的情况

    无

开远市文化市场综合执法大队

2018.7.12