开远市文物管理所2017年度整体支出绩效自评报告

一、 部门基本情况

（一） 部门概况

开远市文物管理所属于全额拨款事业单位，实有人员编制6人，其中：事业编制6人；在职在编实有事业人员5人。离退休人员1人，其中：退休1人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。工作职能：保护管理利用文物弘扬民族文化，文物维护与修缮，文物调查、征集、保管和宣传，相关咨询与培训，相关文物执法。

2017年开远市文物管理所重点工作：①完成小龙潭归圣寺厢房修缮工作；②开展大庄清真寺正殿及南北两厢修缮方案；③积极开展“1046”春天工程工作；④加大文物保护工作宣传力度，继续开展文物知识培训工作；⑤开展全年文物保护单位安全检查、文物调查、文物征集工作；⑥配合上级业务部门做好考古发掘工作及考古研究工作。

（二） 部门绩效目标的设立情况

1、         基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出、  对个人和家庭的补助。

2、         项目支出：文物保护费（文物修缮经费、文物消防设备经费）。

（三）部门整体收支情况

1、收入决算情况说明

2017年开远市文物管理所决算总收入69.05万元，其中：财政拨款收入69.05万元，占总收入的100%。

2、支出决算情况说明

2017年开远市文物管理所决算总支出76.81万元，其中：基本支出69.91万元，占总支出的91％；项目支出6.90万元，占总支出的9％。

3、          三公经费支出情况说明

① 因公出国（境）经费

2017年开远市文物管理所无出国（境）情况。

② 公务接待费

2017年开远市文物管理所安排公务接待费0.1万元，主要用于业务培训、接待上级业务部门及相关单位业务接待产生的费用。2016年开远市文物管理所安排公务接待费1.39万元，

③ 公务用车购置及运行维护费

2017年开远市文物管理所安排公车购置及运行维护费0.41万元，其中：运行维护费0.41万元，主要用于保障文物调查、普查等工作，产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年开远市文物管理所安排公车购置及运行维护费1.30万元。

（三） 部门预算管理制度建设情况

开远市文物管理所部门预算是根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》为指导思想，按照“量入为出、收支平衡”、“统筹兼顾、保证重点”的原则，参考上一年预算执行情况和本年度收支预测，以上年实际收入为基础，考虑本年度各项增减因素进行编制。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效评价，掌握我单位财政资金的投入和支出情况，提高用款单位对财政性资金使用的经济性、效益性和效率性的认识，发现问题，寻找策略，实现财政资金的有效配置和使用。

（二）自评指标体系

   另附《开远市文物管理所2017年部门整体支出绩效评价指标体系》表。

（三）自评组织过程

1.前期准备

按照市财政局要求，严格执行财经制度。

2.组织实施

全所人员积极开展工作，党政领导严格把关。

三、评价情况分析及综合评价结论

一是全市文物得到进一步挖掘、保护、开发和利用，社会综合效益明显提升；二是有限的资金，得到合理的利用，资源利用效率明显提升；三是促进了开远市文物事业的发展，从而带动了当地经济发展；四是有效发挥文物在国民经济和社会发展总体布局中的积极作用。项目总体执行情况较好，同时该项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题。

四、存在的问题和整改情况

无

五、绩效自评结果应用

    无

六、主要经验及做法

    无

七、其他需说明的情况

    无

开远市文物管理所

2018年7月11日