开远市图书馆整体支出绩效自评报告2017年

一、 部门基本情况

（一）部门概况   

主要职能。开远市图书馆是收集和保存国家重要出版物副本，尤其是地方文献的收藏；编辑藏书目录和索引，为广大读者提供书目服务；开展流通借阅和馆际互借业务；积极开展科技情报工作，为科学研究和生产服务；通过各种方式，为读者提供文化教育、自学、娱乐活动所需的图书资料和场所；对本地区各类型图书馆（室）承担业务辅导；本地区各类型图书馆之间，本地区与其他地区图书馆之间在图书资料资源，图书馆服务方面的协作与协调。

机构人员情况：图书馆属政府全额拨款事业单位，事业编制人数11人，年末在职职工11人，退休人员4人。

机构人员当年变动情况及原因：在职调入2人。2017年1月起，退休人员交由社保管理及发放工资。

（二）部门绩效目标的设立情况

我馆将绩效管理纳入预决算管理全过程，建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈，反馈结果有应用，预算绩效有考核”的绩效管理机制。我馆绩效目标设立结合项目实际，符合科学性、可操作性要求。编制的绩效目标与我馆工作职责，任务目标紧密相关，做到方向明确、具体细化、合理可行。

（三）部门整体收支情况   

2017年收入180.78万元，支出180.11万元，2016年收入217.38万元，支出292.60万元，收入比去年减少36.60万元，支出减少112.49万元。收入、支出减少主要是2016年为2017年的公共图书馆准备评估定级做相应的准备工作，视障阅览室的建设以及职工住宅楼建设合同纠纷案欠款赔偿，所以导致2017年比2016年的收入和支出少。 

（四）部门预算管理制度建设情况  

一是建立健全了财务管理制度，强化财务约束，严格控制一般性支出，坚持会议费、“三公”经费等支出预算管理，杜绝无预算、超预算支出行为，并定期开展监督检查，推进厉行节约信息公开；二是提高预算管理水平，强化预算管理意识，增强部门预算编制的科学性；三是推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益；四是强化财务规范化管理，抓好内控体系和财务信息系统建设，加强对重点专项资金的监管。

我馆根据项目支出情况，完善项目资金管理办法，做到项目经费支出有章可循，有法可依。我馆预算编制依据比较充分、数据详实。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。预算安排足额保障我馆2017年部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障。严格执行中央八项规定精神，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制一般性支出。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

在2016年的基础上，2017年将进一步根据我馆设定的绩效目标，合理分配财政资金使用，并及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

我馆遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则建立起绩效自评指标体系。

（三）自评组织过程

1.前期准备

一是全面学习政策。做好绩效评价工作的知识储备，确保评价工作开展前充分把握相关政策。二是合理调配人力。按时、保质、保量完成本次绩效评价工作。三是科学制定方案。为确保绩效评价工作平稳有序进行，我们在正式评价开展前拟定了详细的工作方案，方案内容包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等。

2.组织实施

（1）与2016年相比，在2017年，我馆通过吸取2016年的经验和教训，对2017年绩效评价工作做了整体的评价方案，具体为：组织有经验的相关工作人员提前做好准备工作，抓紧组织实施我馆的绩效评价工作；多次组织召开绩效评价指标的专题会议，互相探讨科学合理的指标体系，确保评价工作的顺利进行。

三、评价情况分析及综合评价结论

2017年市图书馆进行四年一次的评估定级活动，增加了馆际间的交流活动，致使公务接待费用增加，表现为“三公”经费支出比2016年增加31.40%。

2017年市图书馆重点进行“全民阅读活动”的宣传推广，2017年全民阅读活动经费支出约为85%。

市图书馆2017年整体支出中，结合2016年的工作经验，对上级补助经费专款专用，严格控制资金的支出，无任何形式的私存私放，并最大限度的发挥资金的作用，为图书馆的硬件设施和各项阅读宣传工作的开展提供最大的支持。

四、存在的问题和整改情况

存在的问题：

在资料收集及评价过程中发现项目档案管理存在资料不完整，归档不及时等现象。

改进措施和有关建议：不断加强预算绩效组织体系建设，成立预算绩效管理工作领导小组，安排专人负责我馆绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价及结果应用，项目实施严格执行档案管理制度的相关规定，注重档案的收集、整理等日常管理工作。

五、绩效自评结果应用

绩效评价加强了财政资金监管工作，确保了项目顺利实施，保障了政策落到实处；加强了内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度；强化了监督职能，保障了各项政策贯彻落实和各项资金有效使用，极大地保障了财政资金的安全高效。

六、主要经验及做法

在预算编制与执行中，我馆牢固树立预算绩效管理理念，着力提升财政资金使用的经济效益、社会效益、政治效益。强化预算绩效目标管理，着力提升绩效目标质量。我馆不断加强预算绩效组织体系建设，强化内部协作，认真贯彻落实党委、政府工作目标，突出重点，切实提升预算绩效，并建立健全内部监控体系。

七、其他需说明的情况

    无