开远市体育运动产业发展中心整体支出绩效自评报告2017年

一、   部门基本情况

（一） 部门概况

开远市体育运动产业发展中心是由财政全额拨款、独立核算的行政事业单位，负责推动各级各类体育的建设与发展，促进高水平体育后备人才的培养，不断提高青少年体育训练质量和效益，创新、发展、完善青少年体育竞赛体系推动各级各类体育的建设与发展，促进高水平体育后备人才的培养，不断提高青少年体育训练质量和效益，创新、发展、完善青少年体育竞赛体系，使竞赛工作计划能常态化进行。

（二） 部门绩效目标的设立情况

全面推动全民健身活动开展，加快竞技体育和体育产业发展，推动我市体育事业进步，向省级体育学院选拔、培养、输送后备人才，为我省竞技体育提供可持续发展的后备人才资源。

（三） 部门整体收支情况

1、    2017年收入结构

截止到2017年12月31日，财政补助收入（基本支出）共计1752793.04元，事业单位离退休经费400元，占总收入的0.02%；体育场馆447310.92元，占总收入的25.52%；群众体育971604.92占总收入55.44%；住房公积金141302元，占总收入的8.06%；机关事业单位基本养老保险缴费支出192175.2元，占总收入10.96%；财政补助收入（项目支出）共计0元。

2、    2017年支出结构

截止到2017年12月31日，事业支出（基本支出）共计1773766.24元，事业单位离退休经费400元；占总支出的0.02%体育场馆支出458577.84元，占总支出的25.9%；群众体育支出980911.2元，占总支出的55.3%；住房公积金支出141302元，占总支出的7.98%；机关事业单位基本养老保险缴费支出192175.2元，占总支出10.8%。

（四） 部门预算管理制度建设情况

我单位把工作目标分解到具体的工作岗位后，由业务部门测算出所需资金，财务部门根据所需资金按照财政预算科目录入到财政一体化的预算模块中，由财政部门审核批复后获得该资金。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

我单位展开自评是为了更好地开展青少年体育活动，提升青少年体质，通过培养高水平体育后备人才，扩大体育工作的社会效益。

（二）自评指标体系

我单位自评采取从预算编制、目标设定、年初预算配置、预算执行、资金管理、资产管理、部门履职、履职效益几个方面来进行，在这些内容的基础上又再设立相应的具体指标分值来打分自评。

（三）自评组织过程

1.前期准备。在目标设立以前，我单位班子成员带领全体职工多次开会研究，结合本单位的职能和业务工作确立具体的目标，再把目标进一步分解到具体岗位上的具体工作人员。

2.组织实施。在具体目标分解后，工作人员将对自己手上的工作进一步研究，具体区分哪些是当前的、关键的、重要的，所开展的工作是否符合既定的目标，不符合的要及时纠正，必要时开会研究。

3.分析评价。当项目资金使用后，按照起初确立的目标和自评体系分值进行评价，根据自评分数的高低再进一步改进自己的工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

截至2017年底，市体育场馆免费开放人次57590人次，单位举办运动会省级3项（武术、乒乓球、足球），州级4项（篮球、羽毛球、乒乓球、田径），市级青少年、群众体育比赛10项（游泳、武术、乒乓球、羽毛球、网球、田径、元旦穿城赛、小康杯足球赛、职工系统运动会、全民健身日系列活动），外出参加省级比赛3项（足球、网球、羽毛球）。省级参赛人数3700人次，州级参赛人数1600人次，市级参赛人数10000人次左右，外出参赛人数200人次。

四、存在的问题和整改情况

在预算的执行率还有欠缺，以后我们将加强资金的使用率，加强业务部门与财务部门的衔接，让财务部门知晓业务部门的工作开展到哪里，后面的工作如何开展，以便是资金用到实处。

五、其他需说明的情况

大力推进全民健身，认真组织比赛，积极参加各级各类体育赛事