农村电影发行站2017年整体支出绩效自评报告

一、   部门基本情况

（一）部门概况基本职能: 完成国家农村公益电影612场的放映任务，开展各类放映宣传工作，使农村、广场、拥军、廉政、爱教、防艾等电影有声有色的进行，配合政府中心工作，丰富市民的文化生活。

重点工作：1、在市国家农村公益电影放映工程领导小组领导下，组织实施本市国家农村公益电影放映工程的规划和各年度放映任务的完成。

2、负责本市农村电影队的恢复、组建、监督和管理，年度检审考核及技术服务工作。

3、负责管理、使用、维护好上级分配的设备及拷贝，安排使用好农村电影配套资金。

4、按时上报本市农村电影各种业务报表和工作总结
    机构人员情况。农村电影发行管理站属政府全额拨款事业单位，实有编制8人，其中：财政全供养6人；退休人员2人。

（二）部门绩效目标的设立情况 

坚持社会效益第一的原则，在确保完成国家公益电影放映任务的基础上，积极配合政府中心工作，做好公益广场电影放映，开展各种专题放映活动，提高放映质量和服务质量，提升公益电影的社会影响力和市场竞争力。通过绩效目标的设立和考核，调动职工的工作积极性，推动事业和产业同步发展。绩效目标包括放映任务、放映质量、服务质量、安全放映和内部管理五项。

（三）部门整体收支情况 

2016年收入906,082.72元，支出946,022.49元;2017年收入1,024,447.6元，本年支出1,039,518.53元。收入比去年增加118364.88元，支出比去年增加93496.04元。收支增加主要是：1、人员工资调整。

（四）部门预算管理制度建设情况

一是建立健全了财务管理制度，强化财务约束，严格控制一般性支出，坚持会议费、“三公”经费等支出预算管理，杜绝无预算、超预算支出行为，并定期开展监督检查，推进厉行节约信息公开；二是提高预算管理水平，强化预算管理意识，增强部门预算编制的科学性；三是推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益；四是强化财务规范化管理，抓好内控体系和财务信息系统建设，加强对重点专项资金的监管。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

进行绩效自评的目的是：了解本部门2017年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公共服务质量和财政资金使用效益。

（二）自评指标体系

遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则建立自评指标体系。

（三）自评组织过程

1.前期准备

确定评价对象，拟定评价计划，明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求。从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益、社会公众或服务对象满意度几个方面拟定评价方案。成立绩效自评价工作领导小组，制定了具体工作方案和工作计划，确保绩效评价工作有效推进和顺利实施。

2.组织实施

按照拟定的工作方案和工作计划安排，由工作领导小组统一部署安排，积极开展自评价工作，按项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益、社会公众或服务对象满意度几个方面绩效自评。

三、评价情况分析及综合评价结论

部门整体支出严格按照年初制定的各项指标，将各项预算进行细化分解，执行过程严格控制，逐一落实。年终根据组织自评工作，工作职责履行情况良好，未超出年初预算，取得了较好的审核效益和经济效益，履职绩效明显，预算配置科学，预算执行有效，预算管理规范。

四、存在的问题和整改情况

农村电影观众逐年减少，怎样通过自身努力来吸引观众的办法匮乏，主要体现在领导班子创新意识不强，责任担当不够。又因人员退休后工作人员不足，固定放映点建设上力度不够，协调能力不足。办公经费自建站以来从未调整过，放映设备、电源线等老化需要更换。为继续打造好开远广场电影（恒泰、迎旭广场）这张文化名片，需要投入资金升级广场电影放映辅助设施，造成经费压力大。

五、绩效自评结果应用

在规定的时间内完成了绩效自评报告，整体上达到了年初设定的绩效目标，资金执行进度，通过对放映设备的升级改造，提升了电影放映的竞争力，同时对偏离绩效目标的、预期无效项目及时提出纠正或调整意见，我站每年针对重点项目开展内审工作，并将项目绩效结果纳入单位及负责人的考核，强化绩效结果的应用和责任追究。

六、主要经验及做法

管理经验：按照本站《质量管理体系》及《内部控制规范》进行部门绩效管理，并持续改进。特别是在“三公经费”的管理方面，在公车购置及运行方面，严禁超编制、超标准配备使用公务用车，严禁严禁公车私用。另外,在日常工作中，严格接待费用开支，严格遵守公务接待费用专项管理机制,简化接待工作，严控公务接待费用。严格各项公用经费支出管理，强化监管，狠抓落实，进一步增强成本意识，努力提高资金使用效率，并按照要求及时将财政拨款经费预决算情况面向社会公开，接受监督。

七、其他需说明的情况

无

            开远市农村电影发行管理站

二0一八年七月十三日