开远市文化体育和广播电视局整体支出绩效自评报告2017年

一、   部门基本情况

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我局根据《开远市财政局关于开展2018年财政支出绩效评价工作的通知》（开财字〔2018〕194号）文件部署，结合我局的具体情况，认真组织开展了2017年度开远市文化体育和广播电视局整体支出绩效自评工作，现将我局2017年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

（一） 部门概况

开远市文化体育和广播电视局属行政单位，机关内设办公室、人事财务科、体育科、文化科、文化市场科、新闻出版科、广播影视科、政策法规科、旅游科9个职能科室。截止2017年12月31日，我局实有人数42人，其中在职21人(编制人数21人)，退休人数21人。

（二） 部门绩效目标的设立情况

开远市文化体育和广播电视局2017年目标设立情况：（1）完善四级公共文化服务体系；（2）积极开展各项文体活动；（3）加强竞技体育和文化艺术工作；（4）加强文化遗产保护；（5）做好新闻宣传工作；（6）加强文化市场监管。

（三）部门整体收支情况

2017年度年初结转470.52万元，本年度收入2909.02万元，其中基本收入596.73万元，项目收入2312.29万元；经费支出3085.04万元，其中基本支出590.52万元，项目支出2494.52万元 ，年末结转294.50万元。2017年三公经费支出总额为2.89万元，其中公务用车运行维护费0.16万元，公务接待费2.73万元。 2017年末资产总额1060.12万元,其中固定资金391.86元；净资产总额686.36元。

（四）部门预算管理制度建设情况

为规范部门预算管理制度，加强对预算管理制度的科学管理，发挥财务预算在明确经营目标、控制经营过程活动、合理配置资源、提高经营效率的作用，开远市旅游局结合本单位实际情况，认真编制年度收支预算，提高预算编制严谨性，加强部门预算公开工作。近年来，我局制定和完善了《财务管理制度》、《项目资金管理制度》、《办公室考勤制度》等一系列内部制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

围绕制定的绩效目标，对我局整体支出进行自查、分析、研究，通过绩效自评，验证我局绩效目标设定是否明确、有针对性；绩效指标设置是否准确、合理、可量化评价；预算配置是否合理、预算执行是否高效、预算管理是否科学、部门履职是否到位；产出是否能达到预期效果。并从中发现问题，解决问题，从而达到提高管理效率、资金使用效益和公共服务水平的目的。严格落实《预算法》及市级绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进文体广电事业的发展。

（二）自评指标体系

根据我局的工作职能及部门绩效目标的设立情况，将部门的整体支出从投入、过程、产出及效益四个方面逐一细化，分别从绩效目标设定的明确性、预算编制的科学性、预算配置的合理性、预算执行效率、预算管理的合规性及制度措施的保障程度、资产管理的有效性、部门职责职能的履行效果、效益等方面对2017年度部门整体支出进行评价。

（三）自评组织过程

1.前期准备

一是制定绩效评价实施方案，二是成立绩效自评工作组，三是拟定评价计划。

2.组织实施

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、局属各单位及机关各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、评价情况分析及综合评价结论

2017年在市财政局的正确领导下，我单位坚持稳中求进，积极作为，在各方面工作中严格要求。自评报告分别从预算编制的科学性、预算管理的有效性以及部门履职效果、履职效益方面进行量化，在今后的工作中严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务支出管理制度，控制“三公”经费，提高资金使用效率，促进部门绩效目标的实现。

四、存在的问题和整改情况

（1）文化遗产保护未纳入地方发展规划，文化遗产保护专项经费未纳入年度财政预算。

（2）文体活动经费不足，制约了文体工作的开展。

我局将在今后项目绩效管理工作中完善不足的方面。进一步完善项目绩效管理体系建设，按照市财政局的统一要求，严格项目工程管理。

五、绩效自评结果应用

绩效评价的结果有助于我局充分认识到绩效评价产生的效果及存在的不足，在绩效管理工作中还存在一些不够完善的方面，今后将进一步完善项目绩效管理体系建设。及时发现问题，改正问题，以提高资金使用效益。

六、主要经验及做法

一是领导重视、职责明确、严格按制度落实。二是资金使用严格按照批准的用途和项目实施进度使用资金，无截留，擅自改变资金用途。三是项目组织实施方面，严格按照规划编制合同组织实施。

七、其他需说明的情况

无

开远市文化体育和广播电视局

2018年7月12日