开远市文化体育和广播电视局三季度预算执行情况说明

一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为64.2万元；三季度收入征收入库金额，当季度执行数为23.6万元，其中：（1）广告收入16.5万元；（2）宣传收入5.6万元；（3）房租收入1.5万元。三季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算36.76 %,较上年同期增加20.77万元,增加情况的原因为：（1）电视台从2018年度起开始上缴非税收入；三季度收入征收入库金额，累计执行数为66.86万元，其中：（1）广告收入22.34万元；（2）宣传收入37.11万元；（3）文化罚没收入1.2万；（4）房租收入6.21万元。三季度收入征收入库金额,累计完成年初预算104.14 %,累计执行数较上年同期增加58.8万元,增加情况的原因为：（1）电视台从2018年度起开始上缴非税收入。

二、2018年度基本支出金额，年初预算数为1740.17万元；三季度基本支出金额，当季度执行数为465.62万元，其中：其中：（1）人员经费支出405.96万元；（2）公用经费支出59.66万元。三季度基本支出金额,当季度完成年初预算26.76 %,较上年同期增加32.25万元,增减情况的原因为：（1）2018年度新增人员；三季度基本支出金额，累计执行数为1817.88万元，其中：（1）人员经费支出1561.52万元；（2）公用经费支出256.36万元；三季度基本支出金额,累计完成年初预算104.47 %,累计执行数较上年同期增加332.42万元,增减情况的原因为：（1）发放2017年规范完善奖励绩效。

三、2018年度项目支出金额，年初预算数为257.8万元；三季度项目支出金额，当季度执行数为321.07万元，其中：其中（1）中央无线覆盖运行维护费0.62万元；（2）文化站改扩建经费10万元；（3）体彩公益金项目资金177.2万元；（4）村文化活动建设补助经费15万元；（5）村村通工程款78.73万元。（6）电视台运转经费25.42万元；（7）文物保护和修缮经费5万元；（8）文物艺术购建经费3万元；（9）扫黄打非经费2.5万元；（10）电影放映补助经费2万元；（11）非遗项目经费1.6万元。三季度项目支出金额,当季度完成年初预算124.54 %,较上年同期减少1083.15万元,减少情况的原因为：（1）2017年拨开远凤凰大酒店旅游设施建设补助经费988.41万元，本年度没有此项目资金；（2）2017所拨入中央补助地方国家电影事业发展专项资金25万元，本年度没有此项目资金；（3）2017年彩票公益金比2018年增加69.74万元。三季度项目支出金额，累计执行数为885.47万元，其中：（1）2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金82.6万元；（2）中央无线覆盖运行维护费60.02万元；（3）文体事业发展经费30万元；（4）文化站免费开放经费3.5万元；（5）春节系列活动经费10万元；（6）全民健身及文体活动经费（含足球产业发展经费）70万元；（7）文化站改扩建经费10万元；（8）体彩公益金项目资金177.2万元；（9）村文化活动建设补助经费15万元；（10）村村通工程款78.73万元。（11）2018年中央公共文化服务体系奖励金-群众文化活动经费5万元；（12）2018年州市级非遗传承人项目专项经费3.6万元；（13）购书经费（图书）5.5万元；（14）购书经费（报刊杂志）4.5万元；（15）文物保护及修缮费5万元；（16）文物艺术购建经费5万元（17）扫黄打非专项经费5万元；（18）农村电影发行放映经费5万元；（19）旅游厕所建设资金30万元；（15）电视发射台基础设施建设资金160万元；（20）电视台制播设备分期付款59.82万元；（21）电视台运转经费50万元；（22）2018年公共文化服务体系建设中央绩效奖10万元。三季度项目支出金额，累计完成年初预算343.47 %,累计执行数较上年同期减少1530.49万元,增减情况的原因为：（1）2017年度拨足球场地建设资金630万元，本年度没有此项目资金；（2）2017年拨开远凤凰大酒店旅游设施建设补助经费988.41万元，本年度没有此项目资金；（3）2017所拨入中央补助地方国家电影事业发展专项资金25万元；本年度没有此项目资金；（4）2017年拨入彩票公益金比2018年度增加76.1万元；（5）2017年免费开放补助经费20万元列入项目支出，2018年列入基本支出；（6）2017年戏曲《回家》会演项目奖补资金10.8万元，2018年未有此项经费。（7）2018年度拨电视发射台基础设施建设资金160万元，2017年度没有此项目资金；（6）电视台制播设备分期付款2018年应付部分59.82万元。

联系电话；7124709            联系人：李琼香