开远市文化体育和广播电视局2016年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

文化体育和广播电视局机关：贯彻执行党和国家关于文化、新闻出版、体育、广播电影电视工作的方针、政策和法规，指导、管理全市文化体育事业，开展群众性的文艺创作、体育比赛及各种文化、体育活动；承担培养、培训文化、体育、广播电影电视专业人才和骨干的职责。指导、管理市文化市场稽查队、市文化馆（文化艺术产业发展中心）、市文物管理所、市图书馆、市体育运动产业发展中心、市业余少体校、市广播电视台、市农村广播电视技术服务站、市农村电影发行管理站、市电影发行放映公司等单位开展工作，搞好自身建设，承办开远市人民政府交办的其他事项。2016年重点工作任务：（一）加快构建现代公共文化服务体系。100个自然村“四位一体”阵地建设通过国家验收，做好市图书馆“国家一级图书馆”复评筹备，完成盲人阅览室建设，建设中央电视节目无线数字覆盖发射台2个。办好开远“小布谷鸟杯”童声合唱比赛、中小学生运动会、8月8日“全民健身日”活动、“小康杯”足球比赛、围棋进校园、足球进校园、武术进校园、儿童绘本主题馆品牌活动等。加强竞技体育工作，做好足球、武术、游泳、网球等在训运动队参加省首届青少年运动会决赛阶段的参赛准备，积极组队参加各级体育赛事。

（二）发挥优势，扎实做好文化遗产保护。推进文化建设“1046”春天工程、碑格乡彝族（朴拉人）传统文化保护区建设，完成南桥水电站陈列室建设及布展、小寨街关圣宫修缮和全国第一次可移动文物普查收官工作，开展第四批市（县）级文物保护单位和第三批市（县）级非物质文化遗产保护名录申报命名工作。

（三）重视文化安全，落实党政同责工作要求。抓好安全播出工作，举办职工技能培训和应急演练，安全播出零事故。加强文物安全，健全文物保护单位消防安全管理制度，逐步完善常规消防设施配置。做好“扫黄打非”工作，继续开展“清源”、“净网”、“秋风”、“护苗”、教材教辅整治等专项行动。

 文化市场综合执法大队：集中行使文化、广播电视、新闻出版、文物等行政处罚权、强制权和检查权；宣传执行文化市场行政执法的法规政策；查处文化活动、文化产品、电子游戏、歌舞厅、网吧、文物等经营活动中的违法行为及新闻、电子、音像等出版物市场方面的违法行为；查处盗版侵权，承担“扫黄打非”执法工作；查处非法设置卫星广播接收、传递境外卫星节目及走私盗版影片放映等行为；2016年重点工作任务一是加强互联网营业场所管理，特别是违规接纳未成年人的查处，打击取缔“黑网吧”，二是开展“两会”期间文化、出版物市场专项整治；三是组织宣传“保护知识产权”为主要内容的专题法制宣传活动；四是组织查缴低俗有害音像制品专项行动；五是组织“清源、净网、秋风”“扫黄打非”专项行动；六是及时查处群众举报案件，完成其他日常管理工作。

开远市文化馆：组织群众文化活动、繁荣群众文化事业、文化宣传文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产整理与保护（相关文化产业）。

开远市文化馆按照2016年开远市文化体育和广播电视局工作部署和安排，将完成的重要工作任务是：着力打造合唱艺术之乡，完成第三届“小布谷鸟杯童声合唱比赛”，积极开展各类文艺辅导，扩大辅导和培训覆盖面把群众需要的文艺形式送到群众之中，繁荣和活跃城乡文艺；继续办好《开远群文》，不断加强本馆网站建设，增加信息量，扩大影响力。按质完成省、州、市、局下达的各项群众文化工作任务；继续做好免费开放工作，为人民群众提供更加优质的文化服务；继续开展广场健身操、周末广场文艺活动，不断推陈出新，提升品质；继续做好非物质文化遗产保护工作。按照《规划》要求和配合市“非遗办”开展全市非遗项目的调查和保护；查缺补漏，深入挖掘和收集资料，采集、制作视频资料，进一步完善“非遗”项目档案；制定“非遗”实物收集计划，并逐步实施，丰富展览内容。继续开展丰富多彩的文化体育活动。不断开展以春节、清明、六一、中秋、非遗日等节日主题活动，全面完成年下乡基层演出70场、年人均下基层辅导60天的工作指标；积极探索组建馆办文艺队的新思路新举措，适应开展各类文艺演出、完成省、州、市各项文艺比赛任务；继续抓好文艺创作，加大业务人员培养，不断深入挖掘开远本土民族文化，以州艺术节为契机，加强创作力度，为群文工作提供更多更好更加优质的艺术作品。组织＂纪念红军长征胜利80周年＂书画展。

开远市图书馆：收集和保存国家重要出版物副本，尤其是地方文献的收藏；编辑和出版各种藏书目录和索引，为广大读者提供书目服务；开展流通借阅和馆际互借业务；积极开展科技情报工作，为科学研究和生产服务；通过各种方式，为读者提供文化教育、自学、娱乐活动所需的图书资料和场所；对本地区各类型图书馆（室）承担业务辅导；本地区各类型图书馆之间，本地区与其他地区图书馆之间在图书资料资源，图书馆服务方面的协作与协调。重点工作：1、做好免费开放工作；2、举办培训、展览和公益讲座；3、开展图书馆宣传服务周，世界读书日等宣传活动；4、做好馆内外阅读推广工作；5、做好共享工程和农家书屋的辅导培训工作；6、做好政府信息公开服务、参考咨询服务。

开远市文物管理所：保护管理利用文物弘扬民族文化，文物维护与修缮，文物调查、征集、保管和宣传，相关咨询与培训，相关文物执法。2016年开远市文物管理所重点工作：①完成小寨街关圣宫修缮工作；②开展大庄清真寺正殿及南北两厢修缮工作；③积极开展“1046”春天工程工作；④完成南桥电厂陈列室布展工作；⑤做好第一次全国可移动文物普查工作；⑥加大文物保护工作宣传力度，继续开展文物知识培训工作；⑦开展全年文物保护单位安全检查、文物调查、文物征集工作；⑧配合上级业务部门做好考古发掘工作及考古研究工作。

开远市农村电影发行管理站：丰富农村文化生活，促进农村文化科技进步，发行放映电影。完成全市52个村委会一村一月放映一场电影的任务和城区广场电影放映。全年放映不少于2200场（其中入网机型放映612场），观映观众不少于35万人次，广场电影不少于350天。

开远市体育运动产业发展中心：提供训练基地与相关服务，促进体育事业发展，训练场地提供与管理，体育训练后勤保障，做好免费开放的场地保养及周边卫生工作，提供各运动项目的指导和培训，制定竞赛计划和规程及裁判员队伍的管理，完成上级交办的各项工作。2016年重点工作：组织元旦穿城赛跑，组织全市中小学生运动会，“小康杯”足球比赛及组织成人羽毛球、乒乓球、网球、武术、钓鱼、象棋等项目比赛。

开远市旅游局：组织和指导旅游发展与改革；对旅游行业综合协调、应急救援和诚信建设；加强区域旅游合作和促进乡村旅游发展。2016年重点工作：抓好重点项目规划编制，实施旅游产业优化工程，推进旅游业融合发展，全力实施宣传大营销，强化旅游服务提升，切实加强旅游市场监管，加强机关效能建设。

二、部门预算编制情况

2016年，我局全系统根据全市2016年部门预算的编制要求，以2015年的收支结算为依据，结合我局的实际情况认真编制2016年部门预算。按照“量入为出、量财办事、收支平衡、略有结余”的原则，通过反复测算，充分考虑增资等各方面因素的变动情况，安排全年预算收入1539.61万元，预算支出1539.61万元，收支相抵平衡。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共8个，分别是文化体育和广播电视局机关、文化馆、图书馆、文化市场综合执法大队、文物管理所、体育运动产业发展中心、农村电影发行管理站、旅游局，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。部门财政全供养162人，在职在编实有人数99人，离退休人员63人，其中：退休63人。在编实有车辆10辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年文化体育和广播电视局全系统预算总收入1539.61万元，其中：公共财政预算1539.61万元。

2016年部门预算总支出1539.61万元，其中：基本支出1455.86

万元，占总支出的94.56％，项目支出83.75万元，占总支出的5.44％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）—03（款）”支出，主要反映政府办公室及相关机构事务支出，“207（类）－01（款）”支出，主要反映文化支出、“207（类）- 02（款）”，主要反映文物支出，“207（类）－03（款）”支出，主要反映体育支出“207（类）－04（款）”支出，主要反映广播影视的支出， “208（类）-05（款）支出，主要反映的是行政事业单位离退休支出，“216（类）-05（款）支出，主要反映的是旅游业管理与服务支出。

基本支出情况

2016年用于保障文化体育和广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1408.2万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.73％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.27％。与上年对比有所增加，主要人员经费增加。

项目支出情况

2016年用于保障文化体育和广播电视局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出83.75万元，如两馆一站免费开放经费、图书馆购书经费、执法办案补助、文体事业发展经费等开支。与上年对比有所减少，主要是文体广电局机关项目经费减少。

   单位电话：3134020   联系人:王良华

                开远市文化体育和广播电视局

                 2016年2月4日