开远市文化体育和广播电视局2017年部门预算编制说明

目录

第一部分  文体广电局概况

一、基本职能及2017年主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分 文体广电局部门2017年度预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部门  文体广电部门2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

（一） 基本支出情况

（二） 项目支出情况

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费用

（二）公务用车购置及运行费用

（三）公务接待费

三、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费

（二） 政府采购情况

第四部分  名词解

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分 文体广电局系统各单位概况

一、基本职能及主要工作

文化体育和广播电视局机关：贯彻执行党和国家关于文化、新闻出版、体育、广播电影电视工作的方针、政策和法规，指导、管理全市文化体育事业，开展群众性的文艺创作、体育比赛及各种文化、体育活动；承担培养、培训文化、体育、广播电影电视专业人才和骨干的职责。指导、管理市文化市场稽查队、市文化馆（文化艺术产业发展中心）、市文物管理所、市图书馆、市体育运动产业发展中心、市业余少体校、市广播电视台、市农村广播电视技术服务站、市农村电影发行管理站、市电影发行放映公司等单位开展工作，搞好自身建设，承办开远市人民政府交办的其他事项。2017年重点工作任务：以项目为支撑，不断完善公共文化体育服务网络。努力完成市级下达的向上争取资金、固定资产投资、招商引资任务，重点推进市文化体育创意产业园建设，完成开远市东山广播电视发射台基础设施建设项目、中央节目无线数字化覆盖工程。抓好图书馆第六次评估定级工作，推进公共图书馆总分馆制建设，广泛开展全民阅读活动。推进“两馆一站两室”免费开放工作，加强省级文化惠民示范村（社区）、农民（市民）文化素质教育网络培训学校的管理。举办第八届农村文艺汇演、第三届“小布谷鸟杯”童声合唱比赛，坚持广场文艺演出、广场健身操活动，完成70场下基层演出、510场农村电影放映任务。

（二）以振兴足球为重点，提升群众体育和竞技体育水平。全面启动2020年云南省第二届青少年运动会筹备工作，承办2017年省级锦标赛系列赛事，加强市少体校“云南省高水平体育后备人才基地”建设，强化科学训练，积极备战参加红河州第九届运动会暨第六届少数民族传统体育运动会，争创优异成绩。整合全市体育场馆资源，坚持免费与有偿服务相结合原则，探索实行市体育中心免费低收费开放，促进体育事业与产业同步健康有序发展。加大体育协会扶持力度，将“小康杯”系列足球比赛等体育活动交由协会承办，鼓励各类协会申请承办省级以上赛事。积极配合相关部门推进新体育中心建设，抓好全民健身，组织开展元旦穿城赛跑、开远市中小学生运动会、全民健身月等活动，做好七彩云南全民健身场地维护。

（三）以保护利用为方向，推进文化遗产保护工作。加强文物保护力度，启动博物馆建设、省级文物保护单位大庄清真寺大殿修缮，完成市级文物保护单位洋人坟清理和环境整治、小龙潭归圣寺北厢房抢救性修缮，对大庄黑石头坡墓葬群出土文物进行定级，建设云窝寺碑廊，配合州级完成羊街乡长林村文物勘探，征集文物20件，开展《文物保护法》宣传培训。开展“非遗传承进校园”，做好非物质文化遗产项目传承人跟踪管理，举办文化遗产日活动，加强碑格乡彝族（朴拉）传统文化保护区建设，开展古歌调查、收集、整理等。

（四）以优化服务为手段，推进现代文化市场体系建设。抓好全国文化市场技术监管与服务平台办公运用工作、文化市场行政许可证管理工作。深入开展“扫黄打非”专项行动，实施非法卫星电视广播地面接收设施及打击治理“黑广播”等专项整治，加强“12318”文化市场举报中心信息化建设，及时查处各类违规行为。(五）以全域旅游为目标，推动文化与旅游融合发展。建设三角海——大庄水库——大黑山旅游带，大黑山旅游景区开工建设，推进羊街乡卧龙海旅游开发、灵芝湖森林公园、开远七星湖湿地公园、凤凰山森林运动公园等项目前期工作，推动游客休息点、旅游公厕和游客服务中心等旅游公共服务基础设施建设，积极打造昆玉红文化旅游开远品牌，发展自驾车露营基地，设计开发6-8条富有开远特色的旅游线路，完成旅游经济指标。

 文化市场综合执法大队：集中行使文化、广播电视、新闻出版、文物等行政处罚权、强制权和检查权；宣传执行文化市场行政执法的法规政策；查处文化活动、文化产品、电子游戏、歌舞厅、网吧、文物等经营活动中的违法行为及新闻、电子、音像等出版物市场方面的违法行为；查处盗版侵权，承担“扫黄打非”执法工作；查处非法设置卫星广播接收、传递境外卫星节目及走私盗版影片放映等行为；2017年重点工作任务一是加强互联网营业场所管理，特别是违规接纳未成年人的查处，打击取缔“黑网吧”，二是开展“两会”期间文化、出版物市场专项整治；三是组织宣传“保护知识产权”为主要内容的专题法制宣传活动；四是组织查缴低俗有害音像制品专项行动；五是组织“清源、净网、秋风”“扫黄打非”专项行动；六是及时查处群众举报案件，完成其他日常管理工作。

开远市文化馆：组织群众文化活动、繁荣群众文化事业、文化宣传文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产整理与保护（相关文化产业）。

继续推进“两馆一站”免费开放工作，创新服务方式，提高服务水平和能力；组织开展周末广场文艺演出12场；开展“中国梦·开远情”到基层慰问演出活动70场；广场健身操培训及活动不少于850场次；创作和编排有特色的广场舞5个，推广新舞5个。组织开远“第三届小布谷鸟杯”童声合唱比赛。组织开远市第八届农村文艺汇演暨第  届社区文艺汇演。（举办开远市职工文艺汇演），组织开远市第六届“文明健康杯”合唱比赛。组织开远市纪念“中国人民解放军建军90周年”主题书画提名创作展，制作纪念画册。参加省州组织的各类赛事活动。组织理论研讨与对外交流活动，完成各类文艺创作作品10件，组织群众文艺创作及各类文艺作品推广活动4次， 宣传活动，组织公益性专题展览4次，编辑出版《开远群文》4期；全年组织文化干部和骨干培训班、老年培训班以及各类培训班10次，加强农村和社区文艺辅导，文辅人员每年到基层辅导60天，组织开展非物质文化遗产项目传承人跟踪管理；建立并落实保护传承措施的项目占保护名录的98%以上，以非遗保护为主题开展宣传展示活动4次，组织开展非遗保护培训班1次，继续完成全国地方戏曲剧种开远地区普查工作，组织开展彝族（仆拉）古歌调查、收集、整理等工作，组织开远市第十个非遗宣传日展演及宣传活动。组织开展非遗县、市级传承项目及传承人的调查、收集、整理及申报工作。

开远市图书馆：收集和保存国家重要出版物副本，尤其是地方文献的收藏；编辑和出版各种藏书目录和索引，为广大读者提供书目服务；开展流通借阅和馆际互借业务；积极开展科技情报工作，为科学研究和生产服务；通过各种方式，为读者提供文化教育、自学、娱乐活动所需的图书资料和场所；对本地区各类型图书馆（室）承担业务辅导；本地区各类型图书馆之间，本地区与其他地区图书馆之间在图书资料资源，图书馆服务方面的协作与协调。重点工作：1、做好免费开放工作；2、举办培训、展览和公益讲座；3、开展图书馆宣传服务周，世界读书日等宣传活动；4、做好馆内外阅读推广工作；5、做好共享工程和农家书屋的辅导培训工作；6、做好政府信息公开服务、参考咨询服务。

开远市文物管理所：保护管理利用文物弘扬民族文化，文物维护与修缮，文物调查、征集、保管和宣传，相关咨询与培训，相关文物执法。2017年开远市文物管理所重点工作：①完成小寨街关圣宫修缮工作；②开展大庄清真寺正殿及南北两厢修缮工作；③积极开展“1046”春天工程工作；④完成南桥电厂陈列室布展工作；⑤做好第一次全国可移动文物普查工作；⑥加大文物保护工作宣传力度，继续开展文物知识培训工作；⑦开展全年文物保护单位安全检查、文物调查、文物征集工作；⑧配合上级业务部门做好考古发掘工作及考古研究工作。

开远市农村电影发行管理站：丰富农村文化生活，促进农村文化科技进步，发行放映电影。完成全市52个村委会一村一月放映一场电影的任务和城区广场电影放映。全年放映不少于2200场（其中入网机型放映612场），观映观众不少于35万人次，广场电影不少于350天。

开远市体育运动产业发展中心：提供训练基地与相关服务，促进体育事业发展，训练场地提供与管理，体育训练后勤保障，做好免费开放的场地保养及周边卫生工作，提供各运动项目的指导和培训，制定竞赛计划和规程及裁判员队伍的管理，完成上级交办的各项工作。2017年重点工作：组织元旦穿城赛跑，组织全市中小学生运动会，“小康杯”足球比赛及组织成人羽毛球、乒乓球、网球、武术、钓鱼、象棋等项目比赛。

开远市旅游局：组织和指导旅游发展与改革；对旅游行业综合协调、应急救援和诚信建设；加强区域旅游合作和促进乡村旅游发展。2017年重点工作：抓好重点项目规划编制，实施旅游产业优化工程，推进旅游业融合发展，全力实施宣传大营销，强化旅游服务提升，切实加强旅游市场监管，加强机关效能建设。

二、部门预算编制情况

2017年，我局全系统根据全市2017年部门预算的编制要求，以2016年的收支结算为依据，结合我局的实际情况认真编制2017年部门预算。按照“量入为出、量财办事、收支平衡、略有结余”的原则，通过反复测算，充分考虑增资等各方面因素的变动情况，安排全年预算收入1422.55万元，预算支出1422.55万元，收支相抵平衡。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共8个，分别是文化体育和广播电视局机关、文化馆、图书馆、文化市场综合执法大队、文物管理所、体育运动产业发展中心、农村电影发行管理站、旅游局，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。

第二部分 文体广电局部门2017年度预算表

文体广电局部门2017年度预算表附后

第三部门  文体广电部门2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年文化体育和广播电视局全系统预算总收入1422.55万元，其中：公共财政预算1422.55万元。

2017年部门预算总支出1422.55万元，其中：基本支出1268.8万元，占总支出的89.19％，项目支出153.75万元，占总支出的10.81％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）—03（款）”支出，主要反映政府办公室及相关机构事务支出，“207（类）－01（款）”支出，主要反映文化支出、“207（类）- 02（款）”，主要反映文物支出，“207（类）－03（款）”支出，主要反映体育支出“207（类）－04（款）”支出，主要反映广播影视的支出， “208（类）-05（款）支出，主要反映的是行政事业单位离退休支出，“216（类）-05（款）支出，主要反映的是旅游业管理与服务支出。

(一)基本支出情况

2017年用于保障文化体育和广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1192.85万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.01％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.99％。与上年对比有所减少，主要基本支出业务经费减少。

(二)项目支出情况

2017年用于保障文化体育和广播电视局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出153.57万元，如两馆一站免费开放经费、图书馆购书经费、执法办案补助、文体事业发展经费等开支。与上年对比有所增加，主要是增加体育项目经费。

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

(一)、因公出国（境）经费

2017年我局系统没有安排出国（境）经费。

(二)、公务接待费

2017年开远市文化体育和广播电视局全系统拟安排公务接待费预算34.31万元

2017年开远市文化体育和广播电视局机关拟安排公务接待费预算19万元，主要用于接待各类演出、赛事活动、扫黄打非专项行动、安全播出等活动产生的费用。

2017年开远市农村电影发行管理站拟安排公务接待费预算1.17万元，主要用于接待农村个体放映员，临近县市的农村电影管理站的人员，下乡放映误餐等产生的费用。

2017年开远市文化馆拟安排公务接待费预算5万元，主要用于接待以下活动：1、组织省州级专家到开远对民族深入挖掘，并创作作品；2、全年组织4期活动培训班；3、组织周末广场文艺演出演出人员餐费；4、组织开远市第三届“小布谷鸟杯”童声合唱比赛等工作任务所产生的费用。

2017年开远市图书馆拟安排公务接待费预算2.1万元，主要用于接待馆际交流、举办各类培训时产生的费用。

2017年开远市文化市场综合执法大队拟安排公务接待费预算2万元，主要用于接待上级检查、来人来访及执法误餐产生的费用。

2017年开远市文物管理所拟安排公务接待费预算1.39万元，主要用于接待业务培训、上级业务部门产生的费用。

2017年开远市旅游局拟安排公务接待费预算3.65万元，主要用于接待各项旅游工作所需产生的费用。

(三)、公务用车购置及运行维护费

2017年开远市文化体育和广播电视局全系统拟安排公车购置及运行维护费23.47万元，其中：运行维护费23.47万元。

2017年开远市文化体育和广播电视局机关拟安排公车购置及运行维护费12.3万元，其中：运行维护费12.3万元，主要用于保障文体广电工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2017年开远市体育运动产业发展中心拟安排公车购置及运行维护费2万元，其中：运行维护费2万元，主要用于保障体育工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2017年开远市文化馆拟安排公车购置及运行维护费1.9万元，其中：运行维护费1.9万元，主要用于保障完成以下活动：完成日常工作；全年70场文化惠民到基层文艺演出；非遗调查、收集、整理及申报工作；完成各类赛事等任务。拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2017年开远市农村电影发行管理站拟安排公车购置及运行维护费1.17万元，其中：购置经费0万元、运行维护费1.17万元，主要用于保障两张电影放映车下乡放映工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2017年开远市图书馆拟安排汽车运行维护费1万元，主要用于保障公务外出、基层站点工作检查、参加上级会议等方面工作，拟产生的公务用车燃料费、过路过桥费、等支出。

2017年开远市文物管理所拟安排公车购置及运行维护费1.3万元，其中：运行维护费1.3万元，主要用于保障文物调查、普查等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2017年开远市旅游局不购置公务用车，因此没有安排预算经费；拟安排运行维护费3.8元，主要用于保障开展旅游行业管理等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费

文体广电局部门2017年机关运行经费预算190万元，与上年对比增加6.65万元,主要原因分析人员经费增加。部门机关运行经费主要用于文化体育和广播电视局机关人员经费及全系统活动开支。

（二）政府采购预算

文体广电局部门2017年政府采购预算122万元，与上年对比减少165万元,主要原因分析2016年涉及东山台站建设项目160万元及微信平台建设5万元,两个项目已验收并完工,2017年不会再有这两个项目。部门机关运行经费主要用文化体育和广播电视局机关人员经费及全系统活动开支。

第四部分  名词解释

公共文化服务，是指由政府主导、社会力量参与，以满足公民基本文化需求为主要目的而提供的公共文化设施、文化产品、文化活动以及其他相关服务。

文化遗产，是指概念上分为有形文化遗产、无形文化遗产。包括物质文化遗产和非物质文化遗产。物质文化遗产是具有历史、艺术和科学价值的文物;非物质文化遗产是指各种以非物质形态存在的与群众生活密切相关、世代相承的传统文化表现形式。

"扫黄"指清理黄色书刊、黄色音像制品及歌舞娱乐场所、服务行业的色情服务，就是指扫除淫秽色情、封建迷信等危害人们身心健康、污染社会文化环境的文化垃圾。

"打非"是指打击非法出版物，即打击违反《中华人民共和国宪法》规定的破坏社会安定、危害国家安全、煽动民族分裂的出版物，侵权盗版出版物以及其他非法出版物。扫黄打非是文化市场管理的一个专业术语，是一项执法活动。

大黑山旅游区是指：位于开远市大庄回族乡境内，处于开远、蒙自、文山州砚山县交界地带，地处昆河经济走廊、昆玉红旅游文化产业经济带和蒙开个城市群辐射范围内；旅游区入口处距大马公路 3 千米，距大庄乡政府驻地 20 千米，距开远市区 45 千米、蒙自市区 57 千米，距省会昆明 268 千米。

《开远的幸福时光》，是一本介绍开远的旅游景区、景点、风土人情、民间故事、开远方言、开远旅游商品、美食、酒店、酒吧娱乐场所等的旅游书。

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