开远市文化体育和广播电视局2016年度部门决算情况说明

第一部分  基本概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家关于文化、新闻出版、体育、广播电影电视工作的方针、政策和法规，指导、管理全市文化体育事业，开展群众性的文艺创作、体育比赛及各种文化、体育活动；承担培养、培训文化、体育、广播电影电视专业人才和骨干的职责。指导、管理市文化市场稽查队、市文化馆（文化艺术产业发展中心）、市文物管理所、市图书馆、市体育运动产业发展中心、市业余少体校、市广播电视台、市农村广播电视技术服务站、市农村电影发行管理站、市电影发行放映公司等单位开展工作，搞好自身建设，承办开远市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共9个，分别是文化体育和广播电视局机关、图书馆、文化馆、文物所、农村电影发行管理站、文化市场综合执法大队、体育运动产业发展中心、旅游局，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。部门在职在编实有人数93人，其中：财政全供养93人；在编实有车辆12辆。离退休人员66人，其中：离休0人，退休66人。遗属2人。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家关于文化、新闻出版、体育、广播电影电视工作的方针、政策和法规，指导、管理全市文化体育事业，开展群众性的文艺创作、体育比赛及各种文化、体育活动；承担培养、培训文化、体育、广播电影电视专业人才和骨干的职责。指导、管理市文化市场稽查队、市文化馆（文化艺术产业发展中心）、市文物管理所、市图书馆、市体育运动产业发展中心、市业余少体校、市广播电视台、市农村广播电视技术服务站、市农村电影发行管理站、市电影发行放映公司等单位开展工作，搞好自身建设，承办开远市人民政府交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

一是完善四级公共文化服务体系。文化部雒树刚部长、全国政协考察组到羊街乡黑泥地社区调研文化，国家第二批公共文化服务体系示范项目开远市自然村四位一体阵地建设工程顺利通过省文化厅验收、国家文化部集中评审；启动新体育中心建设，建设28个自然村“四位一体”阵地。市图书馆盲人阅览室5月正式开放，完成外墙修缮，新增馆外流通服务点、便民阅读点8个，荣获中国图书馆学会“2015年全民阅读活动先进单位”，“边读边绘”主题活动获第二届全国图书馆未成年人服务案例二等奖。在全省首家建设乡镇公益3D数字电影固定放映点（小龙潭镇文化影视中心），完成《开远农村电影放映人》编印。开展灵泉和乐白道街道办事处农村有线电视网络并网工作，启动开远市东山广播电视发射台基础设施建设项目。

二是积极开展各项文体活动。文化馆免费开放330天，组织开展周末广场文艺演出7场、广场健身操 779场次、下基层慰问演出70场、群众文艺辅导729天次。图书馆新增图书4210种4600余册、报刊265种，接待读者36661人次（含分馆、馆外流通点），流通图书91550册次。农村电影651场，广场电影放映264场。体育中心每天免费开放13小时。批授三级社会体育指导员49人、三级裁判员53人，完成市足球协会换届选举，将部分体育赛事交由协会承办，成功举办了2016年省青少年网球锦标赛、2016年开远市“全国武术之乡”武术太极邀请赛、2016年中小学生体育比赛、“小康杯”系列足球比赛、第二届“iky”“绿色出行从我做起”徒步活动、首届“顺辉瓷砖杯”半程马拉松环保越野赛和“谁是棋王”公益行走进开远活动等。

三是加强竞技体育和文化艺术工作。成功创建全国围棋之乡，成功申办2020年省第二届青少年运动会，参加省第一届青少年运动会、省青少年网球锦标赛、武术套路锦标赛、少年儿童游泳锦标赛、全国武术之乡武术比赛等赛事获21金29银30铜。编辑出版《开远群文》4期，创作舞蹈7件、曲艺8件、音乐3件、书法美术摄影13件，编排作品37件，文化馆少儿艺术团原创少儿舞蹈《撮泥鳅》和少儿合唱《小乖乖、猜一猜》参加第七届“同一片蓝天”新春少儿电视大赛荣获金奖，并在中央电视台少儿频道播出；文化馆李依依参加红河州青年演员比赛获舞蹈类优秀奖；舞蹈《牵手·坚守》通过省2016年大家乐群众文化“彩云奖”州级评审成功进入决赛；参加2016年红河州“白鹇奖”文艺汇演，舞蹈《牵手·坚守》、彝族花灯《回家》获创作奖；戏剧《搞的定》、曲艺《我爱踢足球》获表演奖。

四是加强文化遗产保护。完成开远地方戏曲剧种普查，积极申报开远甜藠头制作工艺、碑格乡服饰、羊街乡彝族花灯、小龙潭洞经音乐、怡里村河边腔5个项目为省级非物质文化遗产项目。第一次全国可移动文物普查顺利结束，三人获州级先进个人，四人获省级先进个人。南桥电厂陈列室建设进入尾声，完成小寨街关圣宫修缮、省级文物保护单位消防设施建设，滇越铁路玉林山七孔桥成功申报为红河州第七批文物保护单位，大庄黑石头坡墓葬群抢救性考古发掘野外工作结束，共发掘墓葬126座，出土文物213件，室内整理（文物修复、资料整理）完成转入发掘报告编写阶段。

五是增强旅游发展潜力。旅游局正式并入文体广电局，搭建开心开远微信平台，完成《开远的幸福时光》图书升级版编撰进入印刷审核阶段，完成大黑山旅游景区可研编制和初步规划，积极推进羊街乡卧龙海旅游开发、灵芝湖森林公园景区建设等4个项目，推进南洞风景区停车场、汽车客运站（北站）2个旅游公厕改建，开远南洞老州泵站旅游厕所获“云南省景区特色旅游厕所”称号，与省电视台联合举办“开远市燕京啤酒蜜桃飘香音乐节”。1－11月，接待海外旅游者2374人次、国内旅游者328.78万人，实现旅游业总收入19.49亿元，分别完成预定任务的93.09%、92.37%和92.02%。

六是做好新闻宣传工作。以“新闻立台”，通过加强主题策划、延伸报道触角、丰富报道形式，提供更多、更新、更具权威的新闻报道。1至9月，电视台《开远新闻》共播出新闻2150条，1至10月被中央台采用新闻3条，1至9月被云南台采用新闻15条，被红河电视台采用新闻406条，暂居全州第三；电台《开远新闻》共播出新闻 2025条，1至9月被红河电台采用新闻860条，暂居全州第一。

七是加强文化市场监管。新办游戏室14家、网吧3家、KTV1家、三小印2家，注销6家。组织开展“扫黄打非”等一系列专项行动，依法收缴非法音像制品1200余盘、非法出版物29册、淫秽光碟200余盘、卫星地面接收器高频头6个、解码机6台，办理行政执法案件9起，文化市场经营秩序得到进一步规范。参加红河州大练兵大比武活动获2016年度先进集体奖、卷宗评比荣获二等奖、执法队伍风采展示获得二等奖、执法业务知识竞赛荣获三等奖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市文化体育和广播电视局2016年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.开远市文化体育和广播电视局机关

2.开远市图书馆

3.开远市文化馆

4.开远市文物管理所

5.开远市农村电影发行管理站

6.开远市体育运动产业发展中心

7.开远市文化市场综合执法大队

8．开远市旅游局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市文化体育和广播电视局2016年度末实有人员编制93人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制77人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员4人），事业人员68人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员66人。其中：退休66人。遗属2人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆12辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市文化体育和广播电视局部门2016年度收入合计3068.68万元。其中：财政拨款收入3068.68万元，占总收入的100%；与上年对比减少194.07万元，主要原因分析人员经费减少，2015年补发2014年10-12月津贴。

二、支出决算情况说明

开远市文化体育和广播电视局2017年度支出合计3538.56万元。其中：基本支出1964.67万元，占总支出的55.52％；项目支出1573.89万元，占总支出的44.48％。与上年对比支出增加301.52万元,主要原因分析项目支出减加，2015年未完成的项目于2016年竣工验收。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障文化体育和广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1964.67万元。与上年对比减少608.18万元,主要原因分析人员经费减少，2015年补发2014年10-12月津贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.68％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障文化体育和广播电视局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1573.89万元。与上年对比增加909.7万元,主要原因分析项目经费增加，体育场馆建设项目600余万元，“四位一体”阵地建设2016年竣工验收。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文化体育和广播电视局部门2016年度一般公共预算财政拨款支出3041.55万元,占本年支出合计的85.95%。与上年对比增加946.14,主要原因分析增加项目资金，增加体育场馆建设项目及“四位一体”阵地建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出5.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于“扫黄打非”工作经费；

2.文化体育与传媒支出2185.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.87%。主要用于文化体育与传媒的日常办公经费及人员经费；

3.社会保障和就业支出426.03万元，主要用于文化体育与传媒的退休人员及社会保险支出；

4.城乡社区105.22万元，主要用于“四位一体”阵地建设项目；

5、农林水153.53万元，主要用于全民健身及周末广场文艺演出；

6.住房保障100.89万元，主要是住房公积金；

4.其他支出391.73万元，主要用于文体活动场地建设。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

文化体育和广播电视局部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为55.39万元，支出决算为20.14万元，完成预算的36.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.76万元，完成预算的57.14%；公务接待费支出决算为8.37万元，完成预算的24.03%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制公务接待，文体活动开展较上年有所减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.08万元，减少0.3%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.43万元，下降10.84%。；公务接待费支出决算增加1.34万元，增长19.06%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公务改革公务用车运行维护费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出11.76万元，占58.39%；公务接待费支出8.37万元，占41.61%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出11.76万元。其中：

公务用车运行维护支出11.76万元。主要用于保障文体广电系统工作产生的公务用所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，文化体育和广播电视局开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3.公务接待费支出8.37万元。其中：

国内接待费支出8.37万元，主要用于接待文体广电系统工作发生的接待支出。文化体育和广播电视局部门2016年国内公务接待172批次，接待人次1750人，主要包括省接待州各级上级业务部门。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

文化体育和广播电视局部门2016年机关运行经费支出183.35万元，与上年对比减少261.88,主要原因分析2015年支出中含以前年调资。部门机关运行经费主要用于文化体育和广播电视局机关人员经费及全系统活动开支。

（二）其他重要事项情况说明

（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

公共文化服务，是指由政府主导、社会力量参与，以满足公民基本文化需求为主要目的而提供的公共文化设施、文化产品、文化活动以及其他相关服务。

文化遗产，是指概念上分为有形文化遗产、无形文化遗产。包括物质文化遗产和非物质文化遗产。物质文化遗产是具有历史、艺术和科学价值的文物;非物质文化遗产是指各种以非物质形态存在的与群众生活密切相关、世代相承的传统文化表现形式。

"扫黄"指清理黄色书刊、黄色音像制品及歌舞娱乐场所、服务行业的色情服务，就是指扫除淫秽色情、封建迷信等危害人们身心健康、污染社会文化环境的文化垃圾。

"打非"是指打击非法出版物，即打击违反《中华人民共和国宪法》规定的破坏社会安定、危害国家安全、煽动民族分裂的出版物，侵权盗版出版物以及其他非法出版物。扫黄打非是文化市场管理的一个专业术语，是一项执法活动。

大黑山旅游区是指：位于开远市大庄回族乡境内，处于开远、蒙自、文山州砚山县交界地带，地处昆河经济走廊、昆玉红旅游文化产业经济带和蒙开个城市群辐射范围内；旅游区入口处距大马公路 3 千米，距大庄乡政府驻地 20 千米，距开远市区 45 千米、蒙自市区 57 千米，距省会昆明 268 千米。

《开远的幸福时光》，是一本介绍开远的旅游景区、景点、风土人情、民间故事、开远方言、开远旅游商品、美食、酒店、酒吧娱乐场所等的旅游书。

联系电话： 3134020                  联系人：   王良华