开远市广播电视台2016年部门整体支出绩效自评报告

为确实做好2016年度财政支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，健全和完善覆盖财政性资金的预算绩效管理新机制，全面加强市级预算绩效管理工作，建立科学有效的预算绩效管理体系，合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金效益。根据《中华人民共和国预算法》、《开远市财政局关于印发开远市预算绩效管理工作规程（试行）的通知》（开财字〔2017〕189号）文件精神，结合实际，现将我台预算及部门整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

开远市广播电视台属全额拨款事业单位，内设6个室，部门编制数43人。截止2016年12月31日，市广播电视台实有人数33人，退休12人，在编实有车辆2辆。

开远市广播电视台的部门职能主要为：

1.负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传。

2.严格执行广播电视行业法规。

3.负责完整传输中央、省、州广播电视节目。

4.开远广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流。

5.负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作。

6.负责广播电视对外宣传工作。

7.负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出。

8.负责完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.开展“精准扶贫、精准脱贫”挂包帮、转走访工作。

2.《开远新闻》采、编、播、监审。

3.栏目策划、拍摄、撰稿、制作。

4.开远市广播电视台公众号。

5.完成上级交办的其他工作任务。

（三）部门整体收支情况

1.2016年度年初结转和结余4.91万元，2016年度总收入451.91万元，本年度收入合计451.91万元，其中财政拨款收入451.91万元，占总收入的100%。

2.2016年度支出451.91万元，其中文化体育与传媒支出344.63万元，占总支出的76%；社会保障和就业支出74.60万元，占总支出的17%；住房保障支出32.68万元，占总支出的7%。

3.2016年度“三公”经费支出3.02万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.3万元；公务接待费支出决算为1.72万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.预决算公开：2016年部门预决算已按照政府信息公开的要求在开远市政府门户网站上公开。

2.资产管理：为加强资产管理，规范资产管理行为，我台照《行政事业单位国有资产管理办法》，在固定资产的购置、使用、更换、报废等方面严格遵守相关法规，并有专人负责资产的管理工作。

3.三公经费控制：我台2016年三公经费较2015年持平。

4.内部管理制度建设：2016年我台进一步规范单位内部管理制度，加强部门内部控制制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效评价掌握2016年度开远市广播电视台整体支出资金使用情况、工作开展情况、取得的成效，总结部门预算管理中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善部门整体支出资金的管理。

通过评价，找出部门整体支出存在的问题，并提出相应的对策建议，为开展好工作，更好的发挥财政资金的作用。

（二）自评指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评价要点	评分标准	得分	得分简述	扣分原因
投入（15分）	目标设定（5分）	绩效目标合理性	3	部门整体支出绩效目标是否符合客观实际，是否具备合理性和可行性、实施内容与绩效目标是否相符。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划以及省委省政府相关政策依据； ②是否与本部门职能职责密切相关； ③是否符合本部门制定的中长期实施规划。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划以及省委省政府的相关政策依据（1分）； ②与本部门职能职责密切相关；（1分）； ③符合本部门制定的中长期实施规划（1分）。	3	市广播电视台在部门整体支出中，按照国家法律法规进行收支，紧密结合部门职能和本职开展各项实际的、可行的、具有长期效果的工作，做好整体支出。
	目标设定（5分）	绩效指标明确性	2	部门整体支出绩效指标是否根据申报的绩效目标设定，是否做到指标具体、细化、明了。	①是否将部门支出绩效目标分解、细化为可衡量、可考证的绩效指标； ②是否与项目支出年度实施计划相对应； ③是否与省财政批复下达的年度预算相匹配。	①将部门整体支出绩效目标分解为可衡量、可考证的绩效指标（1分）； ②项目支出与年度实施计划基本相对应（0.5分）； ③与财政批复下达的年度预算基本匹配（0.5分）。	2	市广播电视台对工作任务和绩效目标均结合市委市政府的中心工作安排进行分解，实施具体，样样细化，做到绩效目标与计划、与预算相对应相匹配。
	预算配置（10分）	预算编制科学性	2	部门预算与履职目标衔接紧密，编制依据是否充分、数据详实、结构优化、细化可执行。	①年初预算编制是否与履职目标衔接紧密； ②预算编制依据是否充分、数据详实、结构优化、细化可执行。	①预算编制是否与履职目标衔接紧密，若衔接紧密得（1分）。经对比，发现一项预算支出与履职目标无关扣0.5分，扣完为止； ②预算编制依据充分、数据详实得（1分），根据抽查存在一项无依据或数据不详实扣0.5分，扣完为止。	2	市广播电视台把预算编制做到与履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实。
		基本支出保障	2	考评基本支出包含内容的保障情况	①基本支出预算是否能够保障机构正常运转； ②人员工资、日常公用经费以及其他完成部门职能任务所必须的支出，是否留有缺口。	根据审计报告及其他检查报告披露或抽查情况，项目支出中存在列支基本支出内容，或基本支出留有缺口。 ①基本支出预算不能保障机构正常运转扣1分； ②人员工资、日常公用经费以及其他完成部门职能任务所必须的支出，留有缺口扣1分。	2	市广播电视台基本支出预算能够保障机构正常运转，也能完成人员工资、日常公用经费以及其他完成部门职能任务所必须的支出。
		在职人员控制率	2	本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	评价在职人员控制情况。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：实际在职人数以财政部门确定的决算编制口径为准。编制数：以机构编制部门核定批复人员编制数为准。	①在职人员控制率在100%以下（2分）； ②每高一个百分点扣0.5分，扣完为止。	2	市广播电视台核定编制数为43人，本年度实际在职人员人数为33人。
		“三公经费”变动率	2	本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。	评价“三公”经费变动情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	①“三公经费”变动率≤0,（2分）； ②“三公经费”变动率＞0时，每增加1%扣0.5分，扣完为止。	2	市广播电视台2016年三公经费3.02万元，2015年为3.02万元。
		重点支出安排率	2	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	评价项目支出安排情况。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。重点项目支出：年度预算安排的与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。	① 重点项目支出安排率≥90% （2分） ② 90%>重点项目支出安排率≥80%（1.5分） ③ 80%>重点项目支出安排率≥70%（1分） ④ 70%>重点项目支出安排率≥60%（0.5分) ⑤ 重点项目支出安排率

附件【开远市广播电视台部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx】