开远市文化和旅游局（本级）2025年度部门预算

开远市文化和旅游局（本级）2025年预算公开目录

第一部分 开远市文化和旅游局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市文化和旅游局（本级）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 开远市文化和旅游局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，拟订全市文化、旅游事业发展规划并组织实施，统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

2.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全市文化和旅游事业单位专业技术人员职称申报工作。

3.管理全市性重大文化艺术活动，指导全市文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

开远市文化和旅游局机关为全额供给行政单位，共设置6个内设机构，包括办公室、人事财务科、公共服务科、文物科、市场管理科、产业发展科。

我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

一是加快推进“旅居开远”，推出更多“旅游+”“+旅游”消费新场景。编制《开远旅居发展规划》，以医养旅居为核心，突出乡村旅居、养老旅居两个重点，带动城镇旅居、度假旅居、体育旅居发展，打造“七彩云南 养老福地”的“养在开远 游在云南”开远旅居品牌。持续推动凤凰谷生命养护中心创建省级旅游度假区，打造“避寒+候鸟旅居+康体养生+文化旅游”旅居模式；发展社区居家养老便捷服务，抓紧实施一批养老服务项目，加强开远“旅居福地”宣传，吸引外地游客到开远养老旅居；推进仁者村创建云南省“金牌旅游村”、云南省“最美旅游乡愁地”，打造第一批乡村旅居重点村，完善配套设施，做好重点村绿化、美化、亮化、净化、文化、智慧化、便捷化“七化”工作；推动赛事进景区、社区、街区，将每年度“复兴杯”足球赛、“乡村振兴杯”篮球赛打造成开远的“村超”、“村BA”，推动体育旅居发展。

二是加强文化遗产保护利用，推进文化旅游深度融合。开展开远发电厂旧址二期项目修缮和周边环境整治工作，做好开远发电厂旧址主厂房二区文物活化利用，推动开远小火车由轨道交通向旅游观光转型，加强南正街文物活化利用、非遗展示和商业化运作，从文旅融合、非遗展示、文化传承等打造最美文化空间，围绕开远工业精神创作文化文艺作品，打造以沉浸式体验为主的“叙开远”文化品牌，讲好开远历史文化故事。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

开远市文化和旅游局机关行政编制12人，实有人数13人；工勤人员4人。其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5196130.28元，其中：一般公共预算5196130.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少367734.88元，主要原因是我单位事业人员已转到开远市文化馆，所以财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5196130.28元，其中:本年收入5196130.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5196130.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少367734.88元，主要原因是我单位事业人员已转到开远市文化馆，所以财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5196130.28元。财政拨款安排支出 5196130.28元，其中：基本支出4645330.28元，与上年对比减少371734.88元，主要原因是我单位事业人员已转到开远市文化馆，所以基本支出减少；项目支出550800元，与上年对比增加4000元，主要原因是新增信创工作专项经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2070101（行政运行）3741814.8元，主要用于本单位的人员工资支出和公用经费支出；2070102（一般行政事务管理）250000元，主要用于文化活动经费项目支出；2070109（群众文化）100000元，主要用于“我们的节日”主题活动经费项目支出；2070199（其他文化和旅游支出）200800元，主要用于文化事业发展经费项目支出、文化站免费开放市级配套经费项目支出、旅游高质量发展工作经费项目支出、信创工作专项经费项目支出；2080501（行政单位离退休）17400元，主要用于单位退休人员经费开支；2080502（事业单位离退休）600元，主要用于单位退休人员经费开支；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）291441.18元，主要用于缴纳基本养老保险；2101101（行政单位医疗）158661.07元，主要用于缴纳基本医疗保险费；2101102（事业单位医疗）409元，主要用于缴纳基本医疗保险费；2101103（公务员医疗补助）189358.83元，主要用于缴纳公务员医疗补助；2101199（其他行政事业单位医疗支出）5464.52元，主要用于缴纳工伤保险；2210201（住房公积金）240180.88元，主要用于缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额7600元，其中：政府采购货物预算7600元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市文化和旅游局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6700元，较上年减少77040元，下降92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市文化和旅游局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市文化和旅游局2025年公务接待费预算为6700元，较上年减少77040元，下降92%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

减少的主要原因是厉行节约，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市文化和旅游局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费0元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.旅游高质量发展工作经费：持续增强旅游新供给，继续强化旅游市场治理，大力推进文化和旅游建设，根据省州方案制定落实开远市级方案，完善我市文化旅游资源配套，激发我市文化旅游活力，提高我市文化旅游影响力和美誉度。印制开远文化和旅游综合画册、美食画册、“退换货”、“游云南”、“文明旅游出行指南”、“文明旅游倡议书”等宣传资料3000册（部）；拍摄开远旅游宣传视频2个；完成涉旅企业诚信评价。

2.“我们的节日”主题活动经费：我们的节日主题活动经费原春节系列活动补助经费。以春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳等中华传统节日为重点，在全市城乡、学校、机关、企业、社区等开展以经典诵读、节日民俗、文化娱乐和体育健身活动等为主要内容的群众性节日活动，推动“我们的节日”主题活动深入开展。

3.文化活动经费：市图书馆2025年举办全民阅读推广活动10个，每个活动12期，惠及3600个家庭。

按照上级部门工作安排部署，开远市文化馆将围绕宣传贯彻党的二十大精神、宣传思想文化工作、全国文明城市、“艺动开远”全民艺术普及、文化馆总分馆制建设、重大节庆等组织开展丰富多彩的系列文化活动。

4.文化事业发展经费：抓好现代公共文化服务体系建设，抓好服务基层工作，抓好文艺品牌活动，抓好现代文化市场和文化产业体系建设，抓好文化事业发展工作，促进文化目标实现。

5.文化站免费开放市级配套经费：组织、协调、指导、开展所辖区的群众文化、娱乐活动，开展图书阅览，举办各类展览、讲座、培训，指导群众业余文体团队建设，辅导和培训群众文体骨干。申请该项目资金主要用来做多功能厅、展览厅（陈列厅）、辅导培训教室、计算机与网络教室等公共空间设施场地的免费开放；书报刊借阅、时政法制科普教育、群众文艺演出活动、数字文化信息服务、公共文化资源配送和流动服务、体育健身、青少年校外活动等服务项目健全并免费提供；为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、存包等全部免费。文化站实现全面免费开放，保障广大人民群众享受基本文化权益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市文化和旅游局2025年机关运行经费安排4645330.28元，与上年对比减少371734.88元，主要原因是我单位事业人员已转到开远市文化馆，所以机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开远市文化和旅游局资产总额269642.08元，其中，流动资产3378.36元，固定资产净值266263.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少553439.02元，其中固定资产净值减少92585.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 开远市文化和旅游局（本级）2025年部门预算表

（详见附件）