开远市文化和旅游局2025年度部门预算

监督索引号53250200949900000

开远市文化和旅游局2025年预算公开目录

第一部分 开远市文化和旅游局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市文化和旅游局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 开远市文化和旅游局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，拟订全市文化、旅游事业发展规划并组织实施，统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

2.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全市文化和旅游事业单位专业技术人员职称申报工作。

3.管理全市性重大文化艺术活动，指导全市文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

开远市文化馆：组织群众文化活动、繁荣群众文化事业、文化宣传文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、大众科普资料编辑、非物质文化遗产整理与保护（相关文化产业）。

开远市文物管理所：保护管理利用文物弘扬民族文化，文物维护与修缮，文物调查、征集、保管和宣传，相关咨询与培训，相关文物执法。

开远市图书馆：收集和保存国家重要出版物副本，尤其是地方文献的收藏；编辑和出版各种藏书目录和索引，为广大读者提供书目服务；开展流通借阅和馆际互借业务；通过各种方式，为读者提供文化教育、自学、娱乐活动所需的图书资料和场所；对本地区各类型图书馆（室）承担业务辅导；本地区各类型图书馆之间，本地区与其他地区图书馆之间在图书资料资源，图书馆服务方面的协作与协调等基本职能。

开远市文化市场综合行政执法大队：集中行使文化、广播电视、新闻出版、文物等行政处罚权、强制权和检查权；宣传执行文化市场行政执法的法规政策；查处文化活动、文化产品、电子游戏、歌舞厅、网吧、文物等经营活动中的违法行为及新闻、电子、音像等出版物市场方面的违法行为；查处盗版侵权，承担“扫黄打非”执法工作；查处非法设置卫星广播接收、传递境外卫星节目及走私盗版影片放映等行为。

开远工业博物馆：收集、保存、保管、保护与工业相关的文物、标本、资料等，为研究和展示提供物质基础；传承和弘扬工业文化，对工业文物、历史和技术进行深入研究，开展学术交流活动，推动工业文化的传承、创新和发展，为工业转型升级和文化创意产业发展提供支持；为社会提供文化服务，包括举办展览、参观接待、讲解导览、教育活动等，满足公众对工业文化的需求，普及工业知识和文化；与其他博物馆、学术机构、企业等开展合作与交流，共同推动工业文化的发展；负责博物馆的日常运营和管理，确保博物馆的正常运转。

（二）机构设置情况

开远市文化和旅游局机关为全额供给行政单位，共设置6个内设机构，包括办公室、人事财务科、公共服务科、文物科、市场管理科、产业发展科。

我部门所属单位6个，分别是：

1.开远市文化和旅游局

2.开远市文化馆

3.开远市图书馆

4.开远市文化市场综合行政执法大队

5.开远市文物管理所

6.开远工业博物馆

（三）重点工作概述

一是加快推进“旅居开远”，推出更多“旅游+”“+旅游”消费新场景。编制《开远旅居发展规划》，以医养旅居为核心，突出乡村旅居、养老旅居两个重点，带动城镇旅居、度假旅居、体育旅居发展，打造“七彩云南 养老福地”的“养在开远 游在云南”开远旅居品牌。持续推动凤凰谷生命养护中心创建省级旅游度假区，打造“避寒+候鸟旅居+康体养生+文化旅游”旅居模式；发展社区居家养老便捷服务，抓紧实施一批养老服务项目，加强开远“旅居福地”宣传，吸引外地游客到开远养老旅居；推进仁者村创建云南省“金牌旅游村”、云南省“最美旅游乡愁地”，打造第一批乡村旅居重点村，完善配套设施，做好重点村绿化、美化、亮化、净化、文化、智慧化、便捷化“七化”工作；推动赛事进景区、社区、街区，将每年度“复兴杯”足球赛、“乡村振兴杯”篮球赛打造成开远的“村超”、“村BA”，推动体育旅居发展。

二是加强文化遗产保护利用，推进文化旅游深度融合。开展开远发电厂旧址二期项目修缮和周边环境整治工作，做好开远发电厂旧址主厂房二区文物活化利用，推动开远小火车由轨道交通向旅游观光转型，加强南正街文物活化利用、非遗展示和商业化运作，从文旅融合、非遗展示、文化传承等打造最美文化空间，围绕开远工业精神创作文化文艺作品，打造以沉浸式体验为主的“叙开远”文化品牌，讲好开远历史文化故事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位4个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制62人。在职实有68人，其中： 财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员80人，其中：离休0人，退休80人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16096646.99元，其中：一般公共预算15984133.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入11331.51元，附属单位上缴收入0元，其他收入101182.03元。

与上年对比增加555646.46元，主要原因是新增单位自有资金项目；新增开远工业博物馆人员经费、公用经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15984133.45元，其中:本年收入15984133.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15984133.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加443132.92元，主要原因是新增开远工业博物馆人员经费、公用经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16096646.99元。财政拨款安排支出 15984133.45元，其中：基本支出13949133.45元，与上年对比增加392132.92元，主要原因是新增开远工业博物馆人员经费、公用经费；项目支出2035000元，与上年对比增加51000元，主要原因是新增工业博物馆工作经费、信创工作专项经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2070101（行政运行）3741814.8元，主要用于人员工资、公用经费支出；2070102（一般行政事务管理）250000元，主要用于文化活动经费项目支出；2070104（图书馆）1302459.49元，主要用于文献购置经费项目支出、人员工资支出、公用经费支出；2070109（群众文化）3349196.85元，主要用于人员工资支出、公用经费支出、“我们的节日”活动补助经费项目支出；2070112（文化和旅游市场管理）44000元，主要用于文化市场行政执法工作经费项目支出、信创工作专项经费项目支出；2070199（其他文化和旅游支出）2328202.88元，主要用于人员工资支出、公用经费支出、文化事业发展经费项目支出、图书馆文化馆（站）免费开放市级配套经费项目支出、开远市歌舞团工作经费项目支出、新建开远市文化馆场馆运营经费项目支出、信创工作专项经费项目支出、旅游高质量发展工作经费项目支出；2070201（行政运行）681381.92元，主要用于人员工资支出、公用经费支出；2070204（文物保护）420000元，主要用于文物安全工作经费项目支出、文物保护及修缮经费项目支出、第四次全国文物普查工作经费项目支出；2070205（博物馆）400887.13元，主要用于人员工资支出、公用经费支出、工业博物馆工作经费项目支出；2080501（行政单位离退休）18000元、2080502（事业单位离退休）30000元，主要用于退休人员经费支出；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）1203452.77元，主要用于缴纳基本养老保险；2080801（死亡抚恤）9750元，主要用于已故人员家属的补助支出；2101101（行政单位医疗）228449.02元、2101102（事业单位医疗）411244.63元，主要用于缴纳基本医疗保险费；2101103（公务员医疗补助）607000.49元，主要用于缴纳公务员医疗补；2101199（其他行政事业单位医疗支出）22564.74元，主要用于缴纳工伤保险；2210201（住房公积金）935728.73元，主要用于缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额56400元，其中：政府采购货物预算56400元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市文化和旅游局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31200元，较上年减少144348元，下降82.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市文化和旅游局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市文化和旅游局2025年公务接待费预算为12200元，较上年减少129602元，下降91.4%，国内公务接待批次为16次，共计接待160人次。

减少的主要原因是厉行节约，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市文化和旅游局2025年公务用车购置及运行维护费为19000元，较上年减少14746元，下降43.7%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费19000元，较上年减少14746元，下降43.7%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的主要原因是厉行节约，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.工业博物馆工作经费：实物史料征集、开远工业发展口述历史收集整理、陈列大纲编制等开展开远工业博物馆建设前期工作，为下一步博物馆展陈建设做准备；按机构职能和《云南省博物馆、纪念馆免费开放绩效评价管理办法》要求，开展博物馆宣传展览等服务工作，提高公共文化服务水平，保障人民群众基本文化权益；实施馆藏文物预防性保护项目工作。

2.“我们的节日”主题活动经费：我们的节日主题活动经费原春节系列活动补助经费。以春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳等中华传统节日为重点，在全市城乡、学校、机关、企业、社区等开展以经典诵读、节日民俗、文化娱乐和体育健身活动等为主要内容的群众性节日活动，推动“我们的节日”主题活动深入开展。

3.文化活动经费：市图书馆2025年举办全民阅读推广活动10个，每个活动12期，惠及3600个家庭；按照上级部门工作安排部署，开远市文化馆将围绕宣传贯彻党的二十大精神、宣传思想文化工作、全国文明城市、“艺动开远”全民艺术普及、文化馆总分馆制建设、重大节庆等组织开展丰富多彩的系列文化活动。

4.文化事业发展经费：抓好现代公共文化服务体系建设，抓好服务基层工作，抓好文艺品牌活动，抓好现代文化市场和文化产业体系建设，抓好文化事业发展工作，促进文化目标实现。

5. 旅游高质量发展工作经费：持续增强旅游新供给，继续强化旅游市场治理，大力推进文化和旅游建设，根据省州方案制定落实开远市级方案，完善我市文化旅游资源配套，激发我市文化旅游活力，提高我市文化旅游影响力和美誉度。印制开远文化和旅游综合画册、美食画册、“退换货”、“游云南”、“文明旅游出行指南”、“文明旅游倡议书”等宣传资料3000册（部）；拍摄开远旅游宣传视频2个；完成涉旅企业诚信评价。

6.文化站免费开放市级配套经费：组织、协调、指导、开展所辖区的群众文化、娱乐活动，开展图书阅览，举办各类展览、讲座、培训，指导群众业余文体团队建设，辅导和培训群众文体骨干。申请该项目资金主要用来做多功能厅、展览厅（陈列厅）、辅导培训教室、计算机与网络教室等公共空间设施场地的免费开放；书报刊借阅、时政法制科普教育、群众文艺演出活动、数字文化信息服务、公共文化资源配送和流动服务、体育健身、青少年校外活动等服务项目健全并免费提供；为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、存包等全部免费。文化站实现全面免费开放，保障广大人民群众享受基本文化权益。

7.文化市场行政执法工作经费：查处文化活动、文化产品、电子游戏、歌舞厅、网吧、文物等经营活动中的违法行为；宣传执行文化市场行政执法的法规政策；查处盗版侵权；承担“扫黄打非”执法工作；查处非法设置卫星广播接收、传递境外卫星节目及走私盗版影片放映等行为；承担扫黑除恶专项整治行动工作、旅游市场的监管。

8.开远市图书馆免费开放市级配套经费：落实我市图书馆免费开放工作，扎实推进公共图书馆免费开放，广泛开展全民阅读，打造品牌读书活动，推广数字阅读，让更多群众参与到阅读活动中来，丰富业余生活，助推精神文明建设，保障我市图书馆免费开放工作顺利实施。

9.开远市图书馆文献购置（含图书、报刊）经费：2025年购置纸质图书、电子图书3500册件，报纸期刊读物205种，RFID芯片3500个。通过项目实施，文献馆藏种类更加丰富多样，优质阅读内容供给能力显著增强，满足群众阅读需求。

10.文物安全工作经费:完成州级文保单位视频监控设备配置，完成州、市级文保单位“四有”工作；增补各级文物保护单位消防安全设备、设施；开展各级文保单位安全检查。

11.文物保护及修缮经费:为更好传承城市历史文化，继续做好尚未核定为文物保护单位的各类不可移动文物的普查、登记与管理工作。对有历史价值和科学价值的不可移动文物进行挂牌保护。有计划有步骤的对我市全国重点文物保护单位、州级文物保护单位、市级文物保护单位等进行修缮及环境清理整治工作。

12.第四次全国文物普查工作经费：开展开远市第四次全国文物普查工作，继续做好开远市域内不可移动文物的普查，对已认定、登记的不可移动文物进行复查，同时调查、认定、登记新发现的不可移动文物。依法开展不可移动文物认定、登记和公布；建立不可移动文物资源目录，健全名录公布体系；开展普查成果汇总，建立全市不可移动文物资源大数据库；培养锻炼专业人员，建强文物保护队伍；开展普查宣传，健全全社会文物保护意识。

13.文化馆免费开放市级配套经费：公共文化馆免费开放工作，落实文化馆免开市级配套经费，免费开放，广泛开展全民文艺活动，丰富业余生活，助推精神文明建设，保障公共文化馆免费开放工作顺利实施。

14.开远市歌舞团工作经费：随着人民群众对精神文化需求的日益剧增，市文化馆现有工作人员已难于满足工作开展需要，特别是在打造、展演文艺精品上经费、人才紧缺，用于歌舞团人员力量非常薄弱，且无专项经费，为进一步发挥歌舞团作用，丰富群众文化生活，不断提升和打造产出更多优秀本土文艺作品，推出优秀精品剧目与各类活动，不断完善歌舞团创作、编导、演员结构组成。

15.新建开远市文化馆场馆运营经费：为保障文化馆各功能室正常开放，每年将产生消防安全检测、电梯、空调、水、电维护等场馆运行经费，以保障文化馆场馆正常开放使用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

4.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市文化和旅游局2025年机关运行经费安排6171352.55元，与上年对比增加140676.59元，主要原因是人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开远市文化和旅游局资产总额3734815.63元，其中，流动资产341278.29元，固定资产净值3389513.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值4024.33元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少366254.23元，其中固定资产净值增加335130.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 开远市文化和旅游局2025年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53250200949900111