开远市文化和旅游局2024年部门绩效自评

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市文化和旅游局2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

（1）贯彻落实党的文化工作方针政策，拟订全市文化、旅游事业发展规划并组织实施，统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（2）负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全市文化和旅游事业单位专业技术人员职称申报工作。

（3）管理全市性重大文化艺术活动，指导全市文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

（4）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（6）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

（7）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

（9）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（10）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（11）指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（12）完成市委、市政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

开远市文化和旅游局机关有6个内设机构：办公室、人事财务科、公共服务科、文物科、市场管理科、产业发展科。

截至2024年12月，开远市文化和旅游局行政人员13人；工勤人员4人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.年度工作目标：

（1）完善公共文化服务体系；

（2）积极开展各项文化活动；

（3）加强文化艺术创建和工作；

（4）加强文物保护工作；

（5）做好旅游工作及旅游宣传；

（6）加强文化市场监管；

（7）加强非物质文化遗产保护工作；

（8）做好工业博物馆建设工作；

（9）按照市委、市政府要求开展活动。

2.重点工作任务

（1）强品牌，旅游形象持续提升。一是加快推动凤凰谷省级旅游度假区、南正街国家级夜间文化和旅游消费集聚区等创建工作，香风隔岸闻滇南“新花都”精品游获推2024年中国美丽乡村休闲旅游行（春季）精品线路，黑泥地社区获评省级金牌旅游村，七二村获评云南省最美乡愁旅游地，凤凰生态公园获评云南省2023年度绿美景区标杆典型，云南红河卧龙米业有限责任公司、开远市建成体育产业发展有限公司、开远市南北轨道交通经营管理有限公司、开远研途知界研学文化发展有限公司4家企业被公布为2024年云南省文化和旅游新业态企业。二是统筹文旅资源，举办“秋天的演唱会”系列活动、知花小镇“文创花市”、519中国旅游日草地音乐会等公益演出192场次，吸引百万游客打卡。

（2）提效能，文化事业繁荣发展。一是做好全省乡镇（街道）文化站评估达标定级工作，6个文化站被评为特级站，特级站数量全州第一。二是聚焦中国梦时代主题打造文艺精品，《三弦情》《丰收乐作》获云南省“彩云奖”，《三弦情》《路》获红河州“白鹇奖”，艺术创作水平不断提升。三是以青少年、特殊群体为重点打造志愿服务品牌，“亮心灯 启心智”特殊儿童阅读服务项目成功申报2024年云南省新时代文明实践社科普及志愿服务项目，《少数民族地区基层公共图书馆开展儿童性教育策略研究》获中国图书馆学会2024年阅读推广课题立项。

（3）促融合，文化遗产赋彩生活。一是传承保护文化遗产，成立开远工业博物馆（开远市博物馆），完成6处文物修缮，全州首家完成第四次全国文物普查野外调查，复查不可移动文物213处、新发现8处；新增“洞经音乐”“六果液”2个市（县）级非遗项目和3名市（县）级传承人。二是积极探索非遗、文物、演艺、旅游融合发展路径，做好时习艺苑文物活化利用，提质改造滇越铁路陈列馆，打造“叙开远”文化品牌，推动文化遗产活化利用，为人民美好生活赋能添彩。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.完善公共文化服务体系；

2.积极开展各项文化活动；

3.加强文化艺术创建和工作；

4.加强文物保护工作；

5.做好旅游工作及旅游宣传；

6.加强文化市场监管；

7.加强非物质文化遗产保护工作；

8.做好工业博物馆建设工作；

9.按照市委、市政府要求开展活动。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位将绩效管理纳入预决算管理全过程，建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈，反馈结果有应用，预算绩效有考核”的绩效管理机制。绩效目标设立结合项目实际，符合科学性、可操作性要求。编制的绩效目标与工作职责，任务目标紧密相关，做到方向明确、具体细化、合理可行。

（五）部门内控制度建设情况

1.单位预决算管理应当根据财政要求和年度经济工作目标，编制年度财务收支计划，注重单位的财务收支预决算管理。年度收支预决算的编制和执行要充分体现“保运转、促发展”的原则。单位的预算应当自求平衡，不得留有缺口。单位年度预算应当按财政要求编制完成，年度终了单位应编制年终决算，同时结合年度预算进行分析对比。

2.单位的各项收入必须全部纳入单位预算，进行统一核算、统一管理，严禁私设账外账、小金库。单位收入的取得和往来结算，应当使用财政部门统一监制的非税收入缴款凭证、行政事业收费收据、结算凭证和法定的票据。使用自购、自印收据等不合法票据的，付款单位有权拒付。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《关于下达2024年财政经费支出预算的通知》2024年部门预算收入556.39万元，其中：基本支出501.71万元（包含工资福利收支314.18万元，商品和服务支出82.48万元，对个人和家庭的补助收支159.73万元）；项目支出安排预算为54.68万元，包括旅游业管理与服务经费项目8万元、“我们的节日”主题活动经费项目10万元、文化活动经费项目25万元、文化事业发展经费项目5万元、一部手机游云南工作经费项目5万元、文化站免费开放市级配套经费项目1.68万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入944.53万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入944.53万元，其他收入0万元。本年总支出944.53万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入411.31万元，支出411.31万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：部门项目在以前年度已经做过绩效自评，在2024年不再开展绩效自评。

（三）“三公经费”预决算情况

2024年我单位“三公经费”预算数8.37万元，其中：公务接待费8.37万元；2024年我单位“三公经费”决算数0.67万元，其中：公务接待费0.67万元。

（四）资金管理情况

我单位严格执行中央八项规定，在项目资金使用过程中始终坚持节支增效理念，项目经费由财务统一管理，项目使用的负责人按经费开支范围，经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。项目经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、部门领导、分管财务领导签字审批后，到财务室报销。按照勤俭节约的原则，严格控制项目资金开支标准，科学合理的编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

设立产出指标16项，已全部完成，完成率100%。

（2）效益指标完成情况

设立效益指标4项，已全部完成，完成率100%。

（3）满意度指标完成情况

设立满意度指标2项，已全部完成，完成率100%。

2.绩效目标未完成原因分析

无。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1文化站免费开放配套资金绩效目标完成情况

设定项目绩效目标7项，已全部完成，完成率为100%。

2.项目2（开远市中和营镇中和营村委群众文化活动道具购置补助经费）中央支持地方公共文化服务体系建设资金绩效目标完成情况

设定项目绩效目标5项，已全部完成，完成率为100%。

3.项目3（开远市小龙潭镇新龙社区小舞台提质增效补助经费）2024年中央支持地方公共文化服务体系建设资金绩效目标完成情况

设定项目绩效目标6项，已全部完成，完成率为100%。

4.项目4（开远市碑格乡落坡洞村委会文化中心提质增效补助经费）2024年中央支持地方公共文化服务体系建设资金绩效目标完成情况

设定项目绩效目标8项，已全部完成，完成率为100%。

5.项目5（开远市灵泉街道办事处云龙社区文化中心提质增效补助）2024年中央支持地方公共文化服务体系建设资金绩效目标完成情况

设定项目绩效目标9项，完成其中的7项，完成率为77.78%。

6.项目6（公共文化服务项目建设、人才队伍建设、设备购置经费）2024年中央支持地方公共文化服务体系建设资金绩效目标完成情况

设定项目绩效目标8项，已全部完成，完成率为100%。

7.项目7一部手机游云南工作经费绩效目标完成情况

设定项目绩效目标8项，已全部完成，完成率为100%。

8.项目8开远文化旅游宣传推介活动经费绩效目标完成情况

设定项目绩效目标8项，已全部完成，完成率为100%。

9.项目9旅游业管理与服务经费绩效目标完成情况

设定项目绩效目标10项，已全部完成，完成率为100%。

10.项目10文化事业发展经费绩效目标完成情况

设定项目绩效目标6项，已全部完成，完成率为100%。

11.项目11市文化馆装修工程项目施工图审查经费绩效目标完成情况

设定项目绩效目标3项，已全部完成，完成率为100%。

12.项目12南正街105号民居、武庙街杨云莲民居白蚁治理经费绩效目标完成情况

设定项目绩效目标6项，已全部完成，完成率为100%。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目1文化站免费开放配套资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2（开远市中和营镇中和营村委群众文化活动道具购置补助经费）中央支持地方公共文化服务体系建设资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3（开远市小龙潭镇新龙社区小舞台提质增效补助经费）2024年中央支持地方公共文化服务体系建设资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4（开远市碑格乡落坡洞村委会文化中心提质增效补助经费）2024年中央支持地方公共文化服务体系建设资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5（开远市灵泉街道办事处云龙社区文化中心提质增效补助）2024年中央支持地方公共文化服务体系建设资金绩效自评得分91分，评价等级为“优”。

项目6（公共文化服务项目建设、人才队伍建设、设备购置经费）2024年中央支持地方公共文化服务体系建设资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7一部手机游云南工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8开远文化旅游宣传推介活动经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9旅游业管理与服务经费绩效自评得分99.4分，评价等级为“优”。

项目10文化事业发展经费绩效自评得分94.38分，评价等级为“优”。

项目11市文化馆装修工程项目施工图审查经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目12南正街105号民居、武庙街杨云莲民居白蚁治理经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

设有整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量；设立绩效目标项目覆盖率100%；项目绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数、计划数相对应；项目绩效目标充分细化、量化，与项目预算资金相匹配；预算编制与履职目标衔接紧密；预算编制依据充分、数据详实；基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出无缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况；重点支出保障率100%。

（二）过程情况分析

完成预算执行支出进度9月30日前≥80%；完成预算执行支出进度11月30日前≥95%；结转结余变动率0%；“三公”经费变动率0%；“三公”经费控制率100%；政府采购率100%；收入依据充分、来源合规；符合“放管服”改革要求和减税降费要求；符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；具有项目支出管理办法；建立部门支出内控制度；管理办法、制度、措施得到有效执行；成立部门预算绩效管理工作领导小组；开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作；对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改；及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报；在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息；具有资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行；资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；固定资产利用率100%。

（三）产出情况分析

重点工作办结率100%；实际工作完成率100%；及时完成率100%；质量达标率100%。

（四）效果情况分析

社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度达到全部预期指标，效益较为明显。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

项目5（开远市灵泉街道办事处云龙社区文化中心提质增效补助）2024年中央支持地方公共文化服务体系建设资金设定项目绩效目标9项，完成其中的7项，完成率为77.78%。原因为社区于2024年1月搬迁至现办公用房后，由于整体布局和装修工作尚未全部完工，导致原计划的搬迁移民文化陈列室建设和体育健身设施配置工作暂时无法开展。

（二）改进的方向和具体措施

相关工作预计于2025年10月底前完成。

七、主要经验及做法

1.科学合理编制预算，严格执行预算。按照相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2.规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。