开远市文物管理所2024年部门绩效自评

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市文物管理所2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

弘扬民族文化，保护管理利用文物，文物征集、调查、登编、保管、展示，文物维护与修缮，文物及相关研究，文物宣传陈列相关咨询与培训等。

2.机构设置及人员情况

开远市文物管理所（开远市博物馆）事业编制8名，编制结果为：管理人员编制1名，专业技术人员7名。内设机构为：办公室、文物保护工程室、文物征集研究室、文物管理室。2024年6月26日接市机构编制委员会发开机编[2024]42号文通知成立开远工业博物馆（开远市博物馆），开远市文物管理所不再加挂（开远市博物馆）的牌子，调整后核定事业编制6名。编制结构为：管理人员编制1名，专业技术人员5名。其他机构编制事项维持不变。

机构人员情况：开远市文物管理所属政府全额拨款事业单位，年初事业编制人数8人，8月份调出1人，9月至年末实有在职职工7人，退休人员2人。接市机构编制委员会发开机编[2024]42号文成立开远工业博物馆后，因新成立单位无年初预算，所以2024年12月12日才办理人员调出2人到开远工业博物馆。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1、根据经费落实情况，有计划有步骤的对我市全国重点文物保护单位，州级文物保护单位，市级文物保护单位进行修缮及环境清理整治工作。2、开展部分州级文保单位视频监控设备配置。3、认真开展文物消防安全检查及监管工作，补配登记文物点（古建筑）消防设备。4、根据上级工作安排，开展开远“四普”工作准备。5、计划征集20件具有历史价值、文化价值、科学价值的可移动文物。6、加大宣传工作力度，利用节假日和微信、电视、电影多媒体等开展文物保护法律法规宣传工作，提高全民对文物保护工作的认识，动员全社会力量参与文物保护工作，为文物保护事业营造良好的社会氛围。7、完成文化和旅游局（文物局）安排的其它工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

2024年文物重点工作回顾

1、强化文物日常安全管理。树牢文物安全意识，落实安全责任，深入学习习近平总书记关于安全生产和文物安全工作的重要指示批示精神，切实把确保文物安全放在首要位置，认真履行好文物安全责任职责，常态化开展文物安全检查，组织开展春节、五一劳动节、中秋节、国庆节等重要节假日文物安全检查以及日常文物安全巡查，共出动检查人员220人次，车辆78车次，检查各级、各类文物保护单位、文物点245处，开展文物安全消防演练1次，针对不可移动文物的用火用电、安防消防设施设备、消防水源、电气线路、燃香烧纸和应急管理设施，逐一排查安全漏洞、风险隐患和管理漏洞，共发现灭火器压力过低、易燃物堆积、周边环境污染等问题12项，均已督促相关责任单位整改完毕。

2、加强文物本体保护修缮。坚持“最小干预”原则，保护、传承好历史文化遗产，最大程度保存文物原有形制、结构、建筑材料和工艺技术，对我市文物保护单位开展修缮保护工作。完成全国重点文物保护单位保护修缮工程并通过初验，完成州级文物保护单位修缮工程并通过验收，完成文物点白蚁综合防治工作，省级文物保护单位修缮及白蚁防治危害综合治理工程、州级文物保护单位局部修缮通过工程终验，于州级文物保护单位新增设微型消防站1座。开展州级文物保护单位安全性能检测工作，开展全国重点文物保护单位修缮方案编制工作和省级文物保护单位消防工程方案编制工作，持续推进全国重点文物保护单位修缮工程申报立项工作。

3、加强文物保护宣传力度。结合5.18国际博物馆日、中国文化遗产日等重要节点，组织开展“我身边的文物”图片展等集中宣传活动，利用抖音公众号、微信群和村村响等媒介，向辖区群众推送《文物保护法》《一图看懂第四次全国文物普查》《征集开远市不可移动文物线索的通告》等相关知识，提升群众文物保护意识。三是积极动员辖区内“有爱心、懂文物、愿出力”的社会人士开设展陈室，先后指导建立“滇越铁路历史文化陈列馆”、“赤雅楼博物馆”，加大文物保护宣传力度。

4、扎实开展第四次全国文物普查。全面深入做好开远市第四次全国文物普查工作，坚持实事求是，周密组织部署，制定《开远市第四次全国文物普查实施方案》，成立开远市第四次全国文物普查工作领导小组，组建开远市第四次全国文物普查工作队；广泛开展文物普查宣传，分发文物知识宣传册500余份，开展开远文物图片展、文艺展演，通过微信公众号发布《一图看懂第四次全国文物普查》《征集开远市不可移动文物线索的通告》等文章；与具有文物调查资质、参加过上级文物普查培训的第三方开展合作，引入无人机等专业测量工具，积极与州普查办专家、周边县市交流学习；深入乡镇（街道）、村（社区）、山林野外开展文物普查工作，截至目前已复查三普不可移动文物213处，新发现文物8处，初步完成实地调查工作，正在开展数据整理录入工作。

5、做好文化遗产活化利用。深入贯彻落实习近平总书记关于“让文物活起来”的重要论述精神，加强文物保护利用，联合本土的文艺创作者、爱好者，在南正街105号民居设置时习艺苑，邀请4位主理人带领其创作团队入驻，引入木雕、葫艺、蓝染、剪纸等文化艺术创作，面对面向周边群众、游客展示流传至今的古法技艺；在清代民居建筑群中引入1位主理人，设置悉禾书画院，陈展书法、图书，截至目前，南正街105号民居的时习艺苑已开展剪纸、葫芦编制等活动12次，清代民居建筑群的悉禾书画院已开展“叙开远”文化讲座6期，参与群众500余人次，吸引众多游客前来参观体验，有效促进南正街旅游、文创等消费产业的发展，提高群众对历史文化遗产的了解和保护意识。

（四）部门预算绩效管理开展情况

文物管理所将绩效管理纳入预决算管理全过程，建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈，反馈结果有应用，预算绩效有考核”的绩效管理机制。我所绩效目标设立结合项目实际，符合科学性、可操作性要求。编制的绩效目标与文物所工作职责，任务目标紧密相关，做到方向明确、具体细化、合理可行。

（五）部门内控制度建设情况

文物管理所建立健全风险防控制度，成立相关工作领导小组，明确工作职责，压实工作责任，制定风险应对策略。严格预算管理,建立收入管理制度,落实收入控制机制。建立支出管理制度，落实支出控制机制，确保支出管理合法、合规。建立健全政府采购内部管理制度。建立健全资产管理制度。建立健全合同管理制度，明确合同拟订、审批、履行等环节的程序和要求。确定具体岗位的职责和工作要求，明确各个岗位的权限和相互关系。确保预算业务不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《关于下达2024年财政经费支出预算的通知》2024年部门预算收入161.85万元，其中：基本支出139.85万元（包含工资福利收支134.61万元，商品和服务支出5.16万元，对个人和家庭的补助收支0.08万元）；项目支出安排预算为22万元，包括文物安全工作经费项目2万元，文物保护及修缮经费项目20万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入168.89万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入168.36万元，其他收入0.54万元。本年总支出168.59万元，支付进度为99.82%。其中：项目实际收入29.98万元，支出29.98万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

单位本年度“三公”经费年初预算数2.27万元，实际支出1.08万元，未超出预算。其中支出公务接待费0万元，公务用车运行维护费1.08万元。上年“三公”经费实际支出1.30万元，其中支出公务接待费0.2万元，公务用车运行维护费1.10万元。公务接待费比去年减少100%万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费比去年减少1.82%万元，主要原因是厉行节约。

（四）资金管理情况

根据《财务管理规定》、《开远市文物管理所国有资产管理制度》、《开远市文物管理所合同管理制度》、《开远市文物管理所收支管理制度》、《开远市文物管理所预算管理制度》、《开远市文物管理所政府采购管理制度》《开远市文物管理所专项资金管理制度》对资金进行严格管理。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

产出指标20项，已完成18项。

（2）效益指标完成情况

效益指标3项，已完成3项。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标1项，已完成1项。

2.绩效目标未完成原因分析

产出指标有2项未完成指标，未完成原因是工作经费未到位，相应工作无法开展。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

项目1文物保护及修缮经费：完成全国重点文物保护单位保护修缮工程并通过初验，完成州级文物保护单位修缮工程并通过验收，完成文物点白蚁综合防治工作，省级文物保护单位修缮及白蚁防治危害综合治理工程、州级文物保护单位修缮通过工程终验，于州级文物保护单位新增设微型消防站1座。开展州级文物保护单位安全性能检测工作，开展全国重点文物保护单位修缮方案编制工作和省级文物保护单位消防工程方案编制工作，持续推进全国重点文物保护单位修缮工程申报立项工作。

2.项目2绩效目标完成情况

项目2文物安全工作经费：认真履行好文物安全责任职责，常态化开展文物安全检查，组织开展春节、五一劳动节、中秋节、国庆节等重要节假日文物安全检查以及日常文物安全巡查，共出动检查人员220人次，车辆78车次，检查各级、各类文物保护单位、文物点245处，开展文物安全消防演练1次，针对不可移动文物的用火用电、安防消防设施设备、消防水源、电气线路和应急管理设施，逐一排查安全漏洞、风险隐患和管理漏洞，共发现灭火器压力过低、易燃物堆积、周边环境污染等问题12项，均已督促相关责任单位整改完毕，2024年截至目前未发生文物修缮施工安全事故，未发生文物盗窃、毁坏等违法案件。

3.项目3绩效目标完成情况

项目3第四次全国文物普查经费：全面深入做好开远市第四次全国文物普查工作，坚持实事求是，周密组织部署，制定《开远市第四次全国文物普查实施方案》，成立开远市第四次全国文物普查工作领导小组，组建开远市第四次全国文物普查工作队；广泛开展文物普查宣传，分发文物知识宣传册500余份，开展开远文物图片展、文艺展演，通过微信公众号发布《一图看懂第四次全国文物普查》《征集开远市不可移动文物线索的通告》等文章；落实普查经费30万元，与具有文物调查资质、参加过上级文物普查培训的第三方开展合作，引入无人机等专业测量工具，积极与州普查办专家、周边县市交流学习；深入乡镇（街道）、村（社区）、山林野外开展文物普查工作，截至目前已复查三普不可移动文物213处，新发现文物8处，初步完成实地调查工作，正在开展数据整理录入工作。

4.项目4绩效目标完成情况

项目4（2024文物保护及修缮经费）：完成文物库房搬迁维护。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分97.45分，评价等级为“优”。

项目1文物保护及修缮经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2文物安全工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3第四次全国文物普查经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4（2024文物保护及修缮经费）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

文物管理所制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。申报预算资金项目设立绩效目标；项目绩效目标设置明确、合理；项目绩效目标充分细化、量化。预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出无缺口，不需要通过项目资金进行弥补。

（二）过程情况分析

文物管理所按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，部门预算执行率100%；本年度财政拨款无结转结余资金；本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动率0%，“三公”经费控制率47.58%；本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，政府采购预算执行率14.63%，原因是年初预算的采购资金有一部分被财政收回，拨给小龙潭镇政府用于州级文物保护单位的维修保护；我单位收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。我单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）产出情况分析

文物管理所重点工作办结率100%，部门整体支出绩效目标完成率和完成及时率90%，未完成原因是工作经费未到位，相应工作无法开展，质量达标率100%

（四）效果情况分析

文物管理所按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的履职效益，提高市民对我市文物的了解，增强市民对文物的保护意识，推动优秀传统文化传承影响。预算年度中部门未发生过违纪违法情况。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

无

（二）改进的方向和具体措施

无

七、主要经验及做法

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。按照相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

（三）加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。通过清理制度完善各项《内部控制制度》。