开远工业博物馆2024年部门绩效自评

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远工业博物馆2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

（1）收集、保存、保管、保护与工业相关的文物、标本、资料等，为研究和展示提供物质基础。

（2）传承和弘扬工业文化，对工业文物、历史和技术进行深入研究，开展学术交流活动，推动工业文化的传承、创新和发展，为工业转型升级和文化创意产业发展提供支持。

（3）为社会提供文化服务，包括举办展览、参观接待、讲解导览、教育活动等，满足公众对工业文化的需求，普及工业知识和文化。

（4）与其他博物馆、学术机构、企业等开展合作与交流，共同推动工业文化的发展。

（5）负责博物馆的日常运营和管理，确保博物馆的正常运转。

2.机构设置及人员情况

设办公室、藏品管理部（学术研究部）、宣传教育部、展览陈列部、安全技术部5个内设机构。

核定事业编制 8 名，截至2024年12月31日实有人数1人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.年度工作目标：

根据经费落实情况，有计划有步骤地开展工业博物馆办公设备购置、展品征集、搬运等工作。

2.重点工作任务

（1）工业遗产调查。在2020年起工业博物馆建设指挥部组织开展开远工业遗产普查的基础上，根据博物馆展陈需要和市民提供的新线索，对开远解化建设工程公司（原解化机械厂）、龙腾冶炼厂、金榜锰业公司、云安化开远分公司等企业进行补充调查，进一步了解和完善开远工业发展历史信息和工业遗产保护情况。

（2）展品征集。征集、搬运开一中校办工厂、解化工程公司、技师学院设备20余台、生产模具和辅助小工具一批。解化厂、小龙潭煤矿等部分征集的部分大型机械设备，因暂无搬运和保存条件，实施挂牌原址保存。目前，正在积极配合解化厂和小龙潭煤矿梳理盘点相关设备资产，落实征集移交相关事宜。

（3）收集整理口述历史。采访工业企业原领导、技术专家、劳模标兵等，收集掌握第一手口述历史资料，为进一步挖掘工业文化内涵，讲好开远工业故事作准备，本年度收集整理口述历史23份。

（4）修改完善陈列大纲修。完成《开远工业博物馆陈列大纲》第三轮集中修改。

（5）开展文物保护单位活化利用前期工作。现在已完成消防安防评估和整改方案编制初稿，目前正在进行活化利用总体方案编制和项目预算编制。

（6）开展馆藏文物预防性保护项目申报工作。该项目实施内容为针对开远市博物馆的文物保存环境现状，结合文物藏品种类和材质的实际情况，进行文物库房改造建设。按云南省文物局组织的专家评审意见，计划投资104万元，资金来源国家文物局。目前，保护项目方案和预算已通过省文物局评审，进入施工方案设计阶段。

（三）当年部门整体支出绩效目标

根据经费落实情况，有计划有步骤地开展工业博物馆办公设备购置、展品征集、搬运等工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位将绩效管理纳入预决算管理全过程，建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈，反馈结果有应用，预算绩效有考核”的绩效管理机制。绩效目标设立结合项目实际，符合科学性、可操作性要求。编制的绩效目标与工作职责，任务目标紧密相关，做到方向明确、具体细化、合理可行。

（五）部门内控制度建设情况

1.单位预决算管理应当根据财政要求和年度经济工作目标，编制年度财务收支计划，注重单位的财务收支预决算管理。年度收支预决算的编制和执行要充分体现“保运转、促发展”的原则。单位的预算应当自求平衡，不得留有缺口。单位年度预算应当按财政要求编制完成，年度终了单位应编制年终决算，同时结合年度预算进行分析对比。

2.单位的各项收入必须全部纳入单位预算，进行统一核算、统一管理，严禁私设账外账、小金库。单位收入的取得和往来结算，应当使用财政部门统一监制的非税收入缴款凭证、行政事业收费收据、结算凭证和法定的票据。使用自购、自印收据等不合法票据的，付款单位有权拒付。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

因我单位于2024年6月成立，所以无年初预算安排。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入10.28万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入10.28万元，其他收入0万元。本年总支出10.28万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入7.1万元，支出7.1万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

无。

（四）资金管理情况

我单位严格执行中央八项规定，在项目资金使用过程中始终坚持节支增效理念，项目经费由财务统一管理，项目使用的负责人按经费开支范围，经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。项目经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、部门领导签字审批后，到财务室报销。按照勤俭节约的原则，严格控制项目资金开支标准，科学合理的编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

设立产出指标5项，已全部完成，完成率100%。

（2）效益指标完成情况

设立效益指标1项，已全部完成，完成率100%。

（3）满意度指标完成情况

设立满意度指标1项，已全部完成，完成率100%。

2.绩效目标未完成原因分析

无。

（二）项目绩效目标完成情况

项目1开远工业博物馆开办经费绩效目标完成情况：

设定项目绩效目标6项，已全部完成，完成率为100%。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目1开远工业博物馆开办经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

设有整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量；设立绩效目标项目覆盖率100%；项目绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数、计划数相对应；项目绩效目标充分细化、量化，与项目预算资金相匹配；预算编制与履职目标衔接紧密；预算编制依据充分、数据详实；基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出无缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况；重点支出保障率100%。

（二）过程情况分析

收入依据充分、来源合规；符合“放管服”改革要求和减税降费要求；符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；具有项目支出管理办法；建立部门支出内控制度；管理办法、制度、措施得到有效执行；成立部门预算绩效管理工作领导小组；开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作；及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报；在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息；具有资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行；资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；固定资产利用率100%。

（三）产出情况分析

重点工作办结率100%；实际工作完成率100%；及时完成率100%；质量达标率100%。

（四）效果情况分析

可持续影响、服务对象满意度达到全部预期指标，效益较为明显。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

无。

（二）改进的方向和具体措施

无。

七、主要经验及做法

1.科学合理编制预算，严格执行预算。按照相关规定、年度的收支预测科学编制预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2.规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。