开远市文化和旅游局（本级）2024年度部门决算

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开远市文化和旅游局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（1）贯彻落实党的文化工作方针政策，拟订全市文化、旅游事业发展规划并组织实施，统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（2）负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全市文化和旅游事业单位专业技术人员职称申报工作。

（3）管理全市性重大文化艺术活动，指导全市文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

（4）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（6）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

（7）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

（9）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（10）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（11）指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（12）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、人事财务科、公共服务科、文物科、市场管理科、产业发展科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市文化和旅游局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（1）强品牌，旅游形象持续提升。一是加快推动凤凰谷省级旅游度假区、南正街国家级夜间文化和旅游消费集聚区等创建工作，香风隔岸闻滇南“新花都”精品游获推2024年中国美丽乡村休闲旅游行（春季）精品线路，黑泥地社区获评省级金牌旅游村，七二村获评云南省最美乡愁旅游地，凤凰生态公园获评云南省2023年度绿美景区标杆典型，云南红河卧龙米业有限责任公司、开远市建成体育产业发展有限公司、开远市南北轨道交通经营管理有限公司、开远研途知界研学文化发展有限公司4家企业被公布为2024年云南省文化和旅游新业态企业。二是统筹文旅资源，举办“秋天的演唱会”系列活动、知花小镇“文创花市”、519中国旅游日草地音乐会等公益演出192场次，吸引百万游客打卡。

（2）提效能，文化事业繁荣发展。一是做好全省乡镇（街道）文化站评估达标定级工作，6个文化站被评为特级站，特级站数量全州第一。二是聚焦中国梦时代主题打造文艺精品，《三弦情》《丰收乐作》获云南省“彩云奖”，《三弦情》《路》获红河州“白鹇奖”，艺术创作水平不断提升。三是以青少年、特殊群体为重点打造志愿服务品牌，“亮心灯 启心智”特殊儿童阅读服务项目成功申报2024年云南省新时代文明实践社科普及志愿服务项目，《少数民族地区基层公共图书馆开展儿童性教育策略研究》获中国图书馆学会2024年阅读推广课题立项。

（3）促融合，文化遗产赋彩生活。一是传承保护文化遗产，成立开远工业博物馆（开远市博物馆），完成6处文物修缮，全州首家完成第四次全国文物普查野外调查，复查不可移动文物213处、新发现8处；新增“洞经音乐”“六果液”2个市（县）级非遗项目和3名市（县）级传承人。二是积极探索非遗、文物、演艺、旅游融合发展路径，做好时习艺苑文物活化利用，提质改造滇越铁路陈列馆，打造“叙开远”文化品牌，推动文化遗产活化利用，为人民美好生活赋能添彩。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出和无政府性基金预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市文化和旅游局（本级）2024年度收入合计9445341.70元。其中：财政拨款收入9445341.70元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少9518811.01元，下降50.19%。其中：财政拨款收入减少9518811.01元，下降50.19%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入合计减少的主要原因是2024国家文物保护资金项目资金收入比2023年减少，2024年无疫情防控补助项目资金，而2023年有相关项目资金收入。

二、支出决算情况说明

开远市文化和旅游局（本级）2024年度支出合计9445341.70元。其中：基本支出5332271.18元，占总支出的56.45％；项目支出4113070.52元，占总支出的43.55％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少9518811.01元，下降50.19%。其中：基本支出增加138551.12元，增长2.67%；项目支出减少9657362.13元，下降70.13%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。，支出合计减少的主要原因是2024国家文物保护资金项目资金支出比2023年减少，2024年无疫情防控补助项目资金，而2023年有相关项目资金支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市文化和旅游局（本级）机构正常运转的日常支出5332271.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5042008.18元，占基本支出的94.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费290263.00元，占基本支出的5.44％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市文化和旅游局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4113070.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

开远文化旅游宣传推介活动经费资金项目经费100000.00元，主要用于全方位、多角度展示开远人文历史和美食美景，拓展游客对开远文化旅游形象的认知，拓宽文化旅游宣传营销推广。

南正街105号民居、武庙街杨云莲民居白蚁治理经费项目经费1112520.00元，主要用于对南正街105号民居、杨云莲民居存在白蚁危害的建筑进行综合治理。最大限度延长建筑物寿命，尽可能真实完整的保存民居历史原貌和建筑特色。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市文化和旅游局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出9445341.70元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少9518811.01元，下降50.19%,完成年初预算的169.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出8117035.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.94%,完成年初预算的174.64%。主要用于人员经费、公用经费、一部手机游云南、中央支持地方公共文化服务体系建设资金、国家文物保护资金等支出；造成预决算差异的主要原因是新增上级项目资金。

8.社会保障和就业（类）支出685272.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%,完成年初预算的212.78%。主要用于在职人员养老保险缴费、公益性岗位人员工资支出、抚恤金支出；造成预决算差异的主要原因是新增上级项目资金、追加抚恤金支出。

9.卫生健康（类）支出358449.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%,完成年初预算的103.56%。主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出284585.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%,完成年初预算的114.80%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为83740.00元，决算为6706.00元，完成年初预算的8.01%；支出决算较上年减少288.00元，下降4.12%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为83740.00元，决算为6706.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的8.01%。

上年无因公出国（境）费支出决算；上年无公务用车购置费支出决算；上年无公务用车运行维护费支出决算；公务接待费支出决算较上年减少288.00元，下降4.12%；具体是国内接待费支出决算6706.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少288.00元，下降4.12%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为83740.00元，支出决算为6706.00元，完成年初预算的8.01%，支出决算较上年减少288.00元，下降4.12%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为83740.00元，决算为6706.00元，完成年初预算的8.01%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项要求，规范接待范围，避免奢侈浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：上年无因公出国（境）费支出决算；上年无公务用车购置费支出决算；上年无公务用车运行维护费支出决算；公务接待费支出决算减少288.00元，下降4.12%，具体是国内接待费支出决算6706.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少288元，下降4.12%；上年无国（境）外接待费支出决算。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项要求，规范接待范围，避免奢侈浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次106人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展各类文化活动、旅游业管理等过程中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市文化和旅游局（本级）2024年机关运行经费支出290263.00元，比上年增加15798.54元，增长5.76%,主要原因是办公费等支出增加。单位机关运行经费主要用于工会经费、办公费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市文化和旅游局（本级）资产总额269642.08元，其中，流动资产3378.36元，固定资产266263.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少553439.02元，其中固定资产净值减少92585.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额28200.00元，其中：政府采购货物支出28200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250200949900501111