开远市文化馆2024年度部门决算

监督索引号53250200949900401000

开远市文化馆2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

开远市文化馆的职能：组织群众文化活动、繁荣群众文化事业、文化宣传文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产惧整理与保护（相关文化产业）。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位为开远市文化和旅游局所属全额供给事业单位，共设置6个内设机构，包括：办公室、创作室、群文辅导室、美术书法摄影室、非遗保护办公室、灯光音响器材室。

我单位无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市文化馆作为二级预算单位纳入开远市文化和旅游局部门2024年度决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

面对新时代、新任务、新挑战，精准把握国家一级文化馆的职能定位，围绕“品质、均衡、开放、融合”切实抓好全民艺术普及、优秀传统文化传承保护，推动文化馆事业不断取得新进步大发展。

　　（一）弘扬主旋律，传播正能量，群文活动“聚情”。

　　深入学习宣传贯彻党的二十大精神、弘扬社会主义核心价值观，围绕市委、市政府对文化的工作部署，创作和打造深受群众喜爱的富有时代感的文艺作品，积极组织参加国家、省、州各类比赛活动。开展跨地区文化交流。

　　（二）培育特色，打造群文精品，文化品牌“亮眼”。

　　拓展思路，创新服务意识，立足群众文化继续打造和创建特色文化服务活动。打造文化志愿服务品牌、优秀服务案例。继续打造“艺动开远”全民艺术普及。通过“全艺百姓大舞台”组织开展形式新颖、丰富多彩各类演出活动，提供平台，助推文艺作品的创作与推广，发掘、培育文艺骨干队伍。新建小剧场每月、每季推出各类演出活动。塑造“品牌工程”，使系列群文品牌活动深入人心，让群文“凤凰鸟”飞入寻常百姓家。

　　（三）夯实群文工作，创新思路“点睛”。

　　深入开展群民艺术普及、推进免费开放、总分馆制工作，数字化工作。通过丰富的群众文化活动的开展，以文化人，集聚力量。继续打造和推动“艺动开远——全民艺术普及”向纵深发展。寻求社会化合作，设立社会化分馆、合作共建，打造亮点工作。发展壮大文艺志愿队伍，调动社会力量参与各类文化公益活动。秉承文化惠民、零门槛的理念，进一步落实文化馆免费开放制度。

　　（四）做好“非遗”名录推荐申报和保护传承工作。

　　加强非遗项目的宣传与保护。充分利用全社会对传统文化大力发展的机遇，以“文化和自然遗产日”宣传工作为载体，以传承发展为目标，把非遗项目宣传与保护工作有机融合，开展非遗项目线上、红下及现场展示，全面推进我市非遗保护工作的顺利开展。完成项目及代表性传承人申报评审及传习所建设工作，开展非遗保护专项工作培训工作，开展每月至少1次非遗进校园活动。积极开展各种民族文化活动，举办民间艺术比赛、农民文艺汇演、民间工艺品大赛等活动，为确定的非物质文化遗产代表性项目搭建展示舞台。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位无政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市文化馆2024年度收入合计6976042.48元。其中：财政拨款收入6945998.12元，占总收入的99.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入30000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.43%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入44.36元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1041260.94元，增长17.55%。其中：财政拨款收入增加1011216.58元，增长17.04%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加30000.00元，增长0.50%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加44.36元，增长0.01%。主要原因是本年度新增新建开远市文化馆场馆运营经费项目419520.20元、开远市歌舞团工作经费项目441326.76元、2024年公共文化馆免费开放补助专项资金144100.00元。

二、支出决算情况说明

开远市文化馆2024年度支出合计6945998.12元。其中：基本支出4392424.00元，占总支出的63.24％；项目支出2553574.12元，占总支出的36.76％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1011216.58元，增长17.04%。其中：基本支出增加334647.92元，增长8.25%；项目支出增加676568.66元，增长36.05%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%；主要原因是本年度新增新建开远市文化馆场馆运营经费项目419520.20元、开远市歌舞团工作经费项目441326.76元、2024年公共文化馆免费开放补助专项资金144100.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市文化馆机构正常运转的日常支出4392424.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4265356.36元，占基本支出的97.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费127067.64元，占基本支出的2.89％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2553574.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

开远市歌舞团工作经费项目经费441326.76元，主要用于完善歌舞团创作、编导、演员结构组成。

新建开远市文化馆场馆设施设备经费项目经费583456.4元，主要用于文化馆的建设和功能室设施设备的采购，保障各项工作有序开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市文化馆2024年度一般公共预算财政拨款支出6945998.12元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1011216.58元，增长17.04%,完成年初预算的132.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出5623396.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.96%,完成年初预算的138.74%；主要用于人员工资、津贴补贴、维持单位正常运行及项目支出；造成预决算差异的主要原因是本年度新增新建开远市文化馆场馆运营经费项目419520.20元、开远市歌舞团工作经费项目441326.76元、2024年公共文化馆免费开放补助专项资金144100.00元，导致预决算差异。

8.社会保障和就业（类）支出525823.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%,完成年初预算的119.00%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加3人和社保基数调整。

9.卫生健康（类）支出449141.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%,完成年初预算的105.06%；主要用于职工基本医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是人员增加3人和社保基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出347637.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%,完成年初预算的112.69%；主要用于职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是本年度人员增加3人，公积金缴费基数变化。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24250.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为24250.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24250.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为24250.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约的要求，减少公务用车运行维护费支出，减少公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约的要求，减少公务用车运行维护费支出，减少公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市文化馆2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市文化馆资产总额757036.39元，其中，流动资产94813.59元，固定资产662222.80元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产662222.80元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加170408.77元，其中固定资产增加438120.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额490840.40元，其中：政府采购货物支出292240.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出198600.00元。授予中小企业合同金额451096.40元，其中：授予小微企业合同金额451096.40元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

6、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

7、项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

监督索引号53250200949900401111