开远市图书馆2024年度部门决算

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开远市图书馆2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

开远市图书馆是收集和保存国家重要出版物副本，尤其是地方文献的收藏；编辑和出版各种藏书目录和索引，为广大读者提供书目服务；开展流通借阅和馆际互借业务；积极开展科技情报工作，为科学研究和生产服务；通过各种方式，为读者提供文化教育，自学，娱乐活动所需的图书资料和场所；对本地区各类型图书馆（室）承担业务辅导；本地区各类型图书馆之间，本地区与其他地区图书馆之间在图书资料资源，图书馆服务方面的协作与协调。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、文献资源建设部、文献流通部、共享工程和技术保障部、阅读推广部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市文化和旅游局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.认真做好日常管理，扎实基础业务建设。

以评估定级作为抓手来规范图书馆管理和业务，以标准来对标图书馆日常建设和管理，查缺补漏，扎实做好各项基础业务工作，保留特色和优势，改进薄弱环节，根据馆情条件有计划、有步骤地跟踪事业发展新方向。

2.加强文献资源建设，加大文献购置力度。

依据购书经费有计划、按比例持续增长文献馆藏资源。到2025年馆藏总量达到20万册以上，年订购报刊达200余种。经过收集、整理、应用文献信息资源建设，形成馆藏丰富、结构合理、品种优良、各种载体互补共存的文献信息资源馆藏体系。

3.推动新型阅读空间建设。

探索新型阅读空间新模式，借鉴中东部地区新型阅读空间建设模式及管理经验，采用部门联建的方式，积极开展新型阅读空间建设，让市民能够享受到便捷、高效、普惠的公共文化服务，在全市形成翰墨飘香的好风气，提升开远市的内在气质。

4.统筹总分馆制建设，构建一体化发展。

继续推进开远市公共图书馆总分馆制建设工作，加强对乡镇（街道）分馆、村（社区）服务点的业务指导，加强规范化、标准化管理。有效整合公共文化资源、促进优质资源向基层倾斜和延伸，推进积极构建城乡一体化阅读体系建设，持续提升总馆、各乡镇（街道）分馆和村（社区）服务点的服务效能。

5.高质量开展全民阅读活动，提升社会效益

（1）夯实“四个基地”。以“全民阅读示范基地”、“云南省亲子阅读示范基地”、“云南省科普基地”、“红河州社会科学普及示范基地”建设为引领，从自身功能定位和服务职能出发，确立“基地+项目+服务”的发展方向，夯实基地各项工作。

（2）推广“四个项目”。开展多层次、多形式的全民阅读推广活动，根据不同群体需求，进行量身打造，量体裁衣，长期、定期开品牌阅读活动，深入推进“七巧板”儿童阅读推广项目、“阅读与成长”儿童分级阅读项目、特殊儿童阅读疗愈项目及“禾苗成长”性启蒙科普教育项目四个品牌服务项目。整合社会各界阅读力量，积极推进“书香家庭”、“书香机关”等创建，逐步引领全民阅读新时尚。

（3）举办“百场活动”。以讲座、沙龙、竞赛、书目、快报、展览等有效的阅读推广形式，每月举办“边读边绘”主题活动、“最美节日”主题活动、“润物无声 最美诵读”主题活动、“巧手捏世界”创意黏土趣味阅读活动、“万物生长”中英文绘本故事会、“文津图书奖”获奖童书主题阅读活动、“小屁孩 大智慧”趣味编程活动；“禾苗成长”家庭性启蒙学堂、“禾苗成长”亲子性启蒙学堂、“禾苗成长”儿童性启蒙学堂；“书之旅”寒假、暑假分级阅读活动、“晓时光”分级阅读活动；“亮心灯 启心智”特殊儿童阅读疗愈活动等14类科普特色活动。每月组织实施“智慧家教”公益讲座、“文津图书奖”获奖图书及推荐图书阅读分享沙龙等成人类阅读活动。

6.加快数字化智慧化建设，提升图书馆服务效能

完善数字阅读平台，积极发展数字阅读服务，增强自主创新能力，拓展业务空间。通过数字阅读推广实现知识的链接与交互，达到个性化、精准化服务目标。不断提高图书馆数字资源建设力度，构建基于多网络、多终端、全媒体的数字图书馆服务体系。

7.加强人才队伍建设，提升馆员专业水平

在重视人才队伍日常建设方面，加强馆员专业能力建设，鼓励馆员积极参加各级各类继续教育培训项目，加强专业理论知识学习，帮助馆员掌握图书馆建设的新理念、新技术和新方法，提升业务能力水平，从而匹配图书馆事业发展的新要求。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无政府性基金预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市图书馆2024年度收入合计2233801.09元。其中：财政拨款收入2233801.09元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少128177.96元，下降5.43%。其中：财政拨款收入减少128177.96元，下降5.43%。主要原因是2024年度较2023年度项目经费减少且无政府性基金预算财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

开远市图书馆2024年度支出合计2233801.09元。其中：基本支出1733632.06元，占总支出的77.61％；项目支出500169.03元，占总支出的22.39％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少128177.96元，下降5.43%。其中：基本支出增加22625.96元，增长1.32%；项目支出减少150803.92元，下降23.17%。主要原因是2024年度减少了开远市图书馆采光中庭安全隐患整改资金以及照明设施设备提升改造资金（政府性基金预算财政拨款收入）。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市图书馆机构正常运转的日常支出1733632.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1677371.06元，占基本支出的96.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56261.00元，占基本支出的3.25％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出500169.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

项目1：2023年公共图书馆免费开放中央补助资金结转29371.36元至2024年度，截至12月31日共计支出29371.36元，预算结转资金执行率为100%；主要用于图书馆对公众免费开放的运转和维护，已完成全年绩效目标。

项目2：2022年云南省公共文化服务高质量发展典型案例建设补助资金结转47.3元至2024年度，截至12月31日共计支出47.3元，预算结转资金执行率为100%；主要用于开展公共文化服务项目活动，已完成全年绩效目标，符合资金支出进度，充分发挥了资金的使用效益。

项目3：开远市图书馆免费开放市级配套资金9600元于2024年2月下达，截至12月31日共计支出9598.75元，预算资金执行率为99.99%；已完成全年绩效目标，每天开放9小时，每周开放63小时。

项目4：开远市图书馆文献购置（含图书、报刊）经费80000元于2024年2月下达，截至12月31日共计支出80000元，预算资金执行率为100%；完成中文图书采购入藏2204册，完成期刊、报刊征订189份，完成全年绩效目标。

项目5：2024年公共图书馆免费开放省级配套专项资金19600元于2024年1月下达，截至12月31日共计支出19600元，预算资金执行率为100%；主要用于图书馆对公众免费开放过程中的运转和维护，已完成全年绩效目标。

项目6：2024年文化活动经费30000元于2024年2月下达，截至12月31日共计支出30000元，预算资金执行率为100%；已完成全年绩效目标，全年开展全民阅读活动127场。

项目7：2024年“我们的节日”主题活动经费10000元于2024年2月下达，截至12月31日共计支出10000元，预算资金执行率为100%；主要用于开展传统节日专题展览、数字资源阅读推广、线下阅读等活动开展，已完成全年绩效目标。

项目8：2024年公共图书馆免费开放中央补助资金144100元于2024年3月下达，截至12月31日共计支出103394.71元，预算资金执行率为71.76%；全年接待读者21.76万人次、借阅图书20.17万册次，完成全年绩效目标。

项目9：开远市图书馆设施维修与设备购置补助经费100000元于2024年3月下达，截至12月31日共计支出100000元，预算资金执行率为100%；已完成全年绩效目标，主要用于门禁系统、馆员工作站等设备的更新和更换。

项目10：公共文化服务项目建设、人才队伍建设、设备购置补助经费60000元于2024年3月下达，截至12月31日共计支出60000元，预算资金执行率为100%；主要用于图书馆部分设备的购置和更新，已完成全年绩效目标。

项目11：公共图书馆免费开放中央补助资金15900元于2024年7月下达，截至12月31日共计支出15900元，预算资金执行率为100%；已完成全年绩效目标，每天开放9小时，每周开放63小时。

项目12：2024年公共图书馆免费开放州级配套补助资金2400元于2024年10月下达，截至12月31日共计支出2400元，预算资金执行率为100%；主要用于图书馆对公众免费开放过程中的运转和维护，已完成全年绩效目标，每天开放9小时，每周开放63小时。

项目13：开远市图书馆采光中庭安全隐患整改资金4424.17元于2024年11月下达，截至12月31日共计支出4424.17元，预算资金执行率为100%；主要用于支付施工方工程质保金，完成全年绩效目标。

项目14：2024年城镇公益性岗位补助资金35432.74元于2024年1-12月期间分月下达，截至12月31日共计支出35432.74元，预算资金执行率为100%；主要用于支付图书馆公益性岗位人员工资和社保缴费，完成全年绩效目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市图书馆2024年度一般公共预算财政拨款支出2233801.09元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少80037.96元，下降3.46%,完成年初预算的126.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1697989.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.01%,完成年初预算的131.44%。主要用于图书馆日常业务的开展支出，如日常水电费、维修费、图书购置、图书馆设施设备提升改造等；造成预决算差异的主要原因是2024年度年中新增部分项目经费。

8.社会保障和就业（类）支出224418.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.05%,完成年初预算的128.72%。主要用于单位职工社保等缴纳；造成预决算差异的主要原因是职工社保缴费基数较上一年度上涨。其中：

（1）事业单位离退休支出6000元；

（2）事业单位养老保险缴费支出182986.08元；

（3）公益性岗位人员工资支出35432.74元。

9.卫生健康（类）支出171675.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%,完成年初预算的100.10%。主要用于单位职工医保等缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出139718.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%,完成年初预算的110.79%。主要用于单位住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是职工公积金缴费基数较上一年度上涨。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少620.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为26000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少620.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少620.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少620.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为26000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格遵守“三公”经费支出相关政策，2024年无公务接待事项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少620.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少620元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年我单位无公务接待事项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市图书馆2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市图书馆资产总额2405305.35元，其中，流动资产239428.93元，固定资产2165875.42元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27969.41元，其中固定资产减少10434.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额42132.00元，其中：政府采购货物支出42132.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1450.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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