开远工业博物馆2024年度部门决算

监督索引号53250200949900601000

开远工业博物馆2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（1）收集、保存、保管、保护与工业相关的文物、标本、资料等，为研究和展示提供物质基础。

（2）传承和弘扬工业文化，对工业文物、历史和技术进行深入研究，开展学术交流活动，推动工业文化的传承、创新和发展，为工业转型升级和文化创意产业发展提供支持。

（3）为社会提供文化服务，包括举办展览、参观接待、讲解导览、教育活动等，满足公众对工业文化的需求，普及工业知识和文化。

（4）与其他博物馆、学术机构、企业等开展合作与交流，共同推动工业文化的发展。

（5）负责博物馆的日常运营和管理，确保博物馆的正常运转。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、藏品管理部（学术研究部）、宣传教育部、展览陈列部、安全技术部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市文化和旅游局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员1人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（1）工业遗产调查。在2020年起工业博物馆建设指挥部组织开展开远工业遗产普查的基础上，根据博物馆展陈需要和市民提供的新线索，对开远解化建设工程公司（原解化机械厂）、龙腾冶炼厂、金榜锰业公司、云安化开远分公司等企业进行补充调查，进一步了解和完善开远工业发展历史信息和工业遗产保护情况。

（2）展品征集。征集、搬运开一中校办工厂、解化工程公司、技师学院设备20余台、生产模具和辅助小工具一批。解化厂、小龙潭煤矿等部分征集的部分大型机械设备，因暂无搬运和保存条件，实施挂牌原址保存。目前，正在积极配合解化厂和小龙潭煤矿梳理盘点相关设备资产，落实征集移交相关事宜。

（3）收集整理口述历史。采访工业企业原领导、技术专家、劳模标兵等，收集掌握第一手口述历史资料，为进一步挖掘工业文化内涵，讲好开远工业故事作准备，本年度收集整理口述历史23份。

（4）修改完善陈列大纲修。完成《开远工业博物馆陈列大纲》第三轮集中修改。

（5）开展文物保护单位活化利用前期工作。现在已完成消防安防评估和整改方案编制初稿，目前正在进行活化利用总体方案编制和项目预算编制。

（6）开展馆藏文物预防性保护项目申报工作。该项目实施内容为针对开远市博物馆的文物保存环境现状，结合文物藏品种类和材质的实际情况，进行文物库房改造建设。按云南省文物局组织的专家评审意见，计划投资104万元，资金来源国家文物局。目前，保护项目方案和预算已通过省文物局评审，进入施工方案设计阶段。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出和无政府性基金预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远工业博物馆2024年度收入合计102765.83元。其中：财政拨款收入102765.83元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

因我单位为2024年6月新成立单位，所以无上年数。

二、支出决算情况说明

开远工业博物馆2024年度支出合计102765.83元。其中：基本支出31813.83元，占总支出的30.96％；项目支出70952.00元，占总支出的69.04％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

因我单位为2024年6月新成立单位，所以无上年数。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远工业博物馆机构正常运转的日常支出31813.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出31813.83元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远工业博物馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70952.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

开远工业博物馆开办经费项目经费70952.00元，主要用于保证开远工业博物馆日常工作顺利开展，加强开远工业遗产资源的保护研究和开发利用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远工业博物馆2024年度一般公共预算财政拨款支出102765.83元,占本年支出合计的100.00%。因我单位为2024年6月新成立单位，所以无上年数、无年初预算数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出93228.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.72%,年初无此项预算。主要用于在职人员工资支出及开远工业博物馆开办经费项目支出；造成预决算差异的主要原因是我单位为2024年6月新成立单位，所以无年初预算数。

8.社会保障和就业（类）支出3816.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%,年初无此项预算。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是我单位为2024年6月新成立单位，所以无年初预算数。

9.卫生健康（类）支出3071.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%,年初无此项预算。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是我单位为2024年6月新成立单位，所以无年初预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2649.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%,年初无此项预算。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是我单位为2024年6月新成立单位，所以无年初预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因我单位为2024年6月新成立单位，所以上年无因公出国（境）费支出决算数、无公务用车购置费支出决算数、无公务用车运行维护费支出决算数、无公务接待费支出决算数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因我单位为2024年6月新成立单位，所以在一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：无上年因公出国（境）费支出决算数、无上年公务用车购置费支出决算数、无上年公务用车运行维护费支出决算数、无上年公务接待费支出决算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远工业博物馆2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远工业博物馆资产总额51994.24元，其中，流动资产0.00元，固定资产47970.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4023.33元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。我单位为2024年6月新成立单位，无上年数。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额54440.00元，其中：政府采购货物支出54440.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额7440.00元，其中：授予小微企业合同金额7440.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250200949900601111