开远市文物管理所2024年度部门决算

监督索引号53250200949900301000

开远市文物管理所2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

弘扬民族文化，保护管理利用文物，文物征集、调查、登编、保管、展示，文物维护与修缮，文物及相关研究，文物宣传陈列相关咨询与培训等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、文物保护工程室、文物征集研究室、文物管理室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市文化和旅游局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、强化文物日常安全管理。树牢文物安全意识，落实安全责任，深入学习习近平总书记关于安全生产和文物安全工作的重要指示批示精神，切实把确保文物安全放在首要位置，认真履行好文物安全责任职责，常态化开展文物安全检查，组织开展春节、五一劳动节、中秋节、国庆节等重要节假日文物安全检查以及日常文物安全巡查，共出动检查人员220人次，车辆78车次，检查各级、各类文物保护单位、文物点245处，开展文物安全消防演练1次，针对不可移动文物的用火用电、安防消防设施设备、消防水源、电气线路和应急管理设施，逐一排查安全漏洞、风险隐患和管理漏洞，共发现灭火器压力过低、易燃物堆积、周边环境污染等问题12项，均已督促相关责任单位整改完毕，2024年截至目前未发生文物修缮施工安全事故，未发生文物盗窃、毁坏等违法案件。

2、加强文物本体保护修缮。坚持“最小干预”原则，保护、传承好历史文化遗产，最大程度保存文物原有形制、结构、建筑材料和工艺技术，对我市文物保护单位开展修缮保护工作。完成全国重点文物保护单位保护修缮工程并通过初验，完成州级文物保护单位修缮工程并通过验收，完成文物点白蚁综合防治工作，省级文物保护单位修缮及白蚁防治危害综合治理工程、州级文物保护单位局部修缮通过工程终验，于州级文物保护单位新增设微型消防站1座。开展州级文物保护单位安全性能检测工作，开展全国重点文物保护单位修缮方案编制工作和省级文物保护单位消防工程方案编制工作，持续推进全国重点文物保护单位修缮工程申报立项工作。

3、加强文物保护宣传力度。结合5.18国际博物馆日、中国文化遗产日等重要节点，组织开展“我身边的文物”图片展等集中宣传活动，利用抖音公众号、微信群和村村响等媒介，向辖区群众推送《文物保护法》《一图看懂第四次全国文物普查》《征集开远市不可移动文物线索的通告》等相关知识，提升群众文物保护意识。三是积极动员辖区内“有爱心、懂文物、愿出力”的社会人士开设展陈室，先后指导建立“滇越铁路历史文化陈列馆”、“赤雅楼博物馆”，加大文物保护宣传力度。

4、扎实开展第四次全国文物普查。全面深入做好开远市第四次全国文物普查工作，坚持实事求是，周密组织部署，制定《开远市第四次全国文物普查实施方案》，成立开远市第四次全国文物普查工作领导小组，组建开远市第四次全国文物普查工作队；广泛开展文物普查宣传，分发文物知识宣传册500余份，开展开远文物图片展、文艺展演，通过微信公众号发布《一图看懂第四次全国文物普查》《征集开远市不可移动文物线索的通告》等文章；落实普查经费30万元，与具有文物调查资质、参加过上级文物普查培训的第三方开展合作，引入无人机等专业测量工具，积极与州普查办专家、周边县市交流学习；深入乡镇（街道）、村（社区）、山林野外开展文物普查工作，截至目前已复查三普不可移动文物213处，新发现文物8处，初步完成实地调查工作，正在开展数据整理录入工作。

5、做好文化遗产活化利用。深入贯彻落实习近平总书记关于“让文物活起来”的重要论述精神，加强文物保护利用，联合本土的文艺创作者、爱好者，在南正街105号民居设置时习艺苑，邀请4位主理人带领其创作团队入驻，引入木雕、葫艺、蓝染、剪纸等文化艺术创作，面对面向周边群众、游客展示流传至今的古法技艺；在清代民居建筑群中引入1位主理人，设置悉禾书画院，陈展书法、图书，截至目前，南正街105号民居的时习艺苑已开展剪纸、拓印、葫芦编制等活动12次，清代民居建筑群的悉禾书画院已开展“叙开远”文化讲座6期，参与群众500余人次，吸引众多游客前来参观体验，有效促进南正街旅游、文创等消费产业的发展，提高群众对历史文化遗产的了解和保护意识。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市文物管理所2024年度收入合计1688940.92元。其中：财政拨款收入1683584.32元，占总收入的99.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5356.60元，占总收入的0.32%。

与上年相比，收入合计减少416379.32元，下降19.78%。其中：财政拨款收入减少421735.92元，下降20.03%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加5356.60元，增长100%。其他收入增加的是州拨文物保护工作经费增加5276.33元、个人所得税手续费增加76.64元、银行利息收入增加3.63元。

二、支出决算情况说明

开远市文物管理所2024年度支出合计1685933.41元。其中：基本支出1386149.41元，占总支出的82.22％；项目支出299784.00元，占总支出的17.78％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少419386.83元，下降19.92%。其中：基本支出增加10086.17元，增长0.73%；项目支出减少429473.00元，下降58.89%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加的原因是人员工资和公用经费增加，项目支出减少的原因是修缮项目比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市文物管理所机构正常运转的日常支出1386149.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1336123.32元，占基本支出的96.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50026.09元，占基本支出的3.61％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市文物管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出299784.00元。其中：

文物保护及修缮项目经费149284元，主要用于完成全国重点文物保护单位保护修缮工程并通过初验，完成州级文物保护单位修缮工程并通过验收，完成文物点白蚁综合防治工作，省级文物保护单位修缮及白蚁防治危害综合治理工程、州级文物保护单位修缮通过工程终验，于州级文物保护单位新增设微型消防站1座。开展州级文物保护单位安全性能检测工作，开展全国重点文物保护单位修缮方案编制工作和省级文物保护单位消防工程方案编制工作，持续推进全国重点文物保护单位修缮工程申报立项工作。

文物安全工作项目经费20000元，主要用于认真履行好文物安全责任职责，常态化开展文物安全检查，组织开展春节、五一劳动节、中秋节、国庆节等重要节假日文物安全检查以及日常文物安全巡查，共出动检查人员220人次，车辆78车次，检查各级、各类文物保护单位、文物点245处，开展文物安全消防演练1次，针对不可移动文物的用火用电、安防消防设施设备、消防水源、电气线路和应急管理设施，逐一排查安全漏洞、风险隐患和管理漏洞，共发现灭火器压力过低、易燃物堆积、周边环境污染等问题12项，均已督促相关责任单位整改完毕，2024年截至目前未发生文物修缮施工安全事故，未发生文物盗窃、毁坏等违法案件。

第四次全国文物普查项目经费100000元，主要用于全面深入做好开远市第四次全国文物普查工作，坚持实事求是，周密组织部署，制定《开远市第四次全国文物普查实施方案》，成立开远市第四次全国文物普查工作领导小组，组建开远市第四次全国文物普查工作队；广泛开展文物普查宣传，分发文物知识宣传册500余份，开展开远文物图片展、文艺展演，通过微信公众号发布《一图看懂第四次全国文物普查》《征集开远市不可移动文物线索的通告》等文章；落实普查经费30万元，与具有文物调查资质、参加过上级文物普查培训的第三方开展合作，引入无人机等专业测量工具，积极与州普查办专家、周边县市交流学习；深入乡镇（街道）、村（社区）、山林野外开展文物普查工作，截至目前已复查三普不可移动文物213处，新发现文物8处，初步完成实地调查工作，正在开展数据整理录入工作。

2024文物保护及修缮项目经费30500元，主要用于完成文物库房搬迁维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市文物管理所2024年度一般公共预算财政拨款支出1683584.32元,占本年支出合计的99.86%。与上年相比减少421735.92元，下降20.03%,完成年初预算的104.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1304980.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.51%,完成年初预算的104.27%。主要用于人员工资、津贴补贴、维持单位正常运行及项目支出；

8.社会保障和就业（类）支出151455.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.00%,完成年初预算的104.74%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出112205.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%,完成年初预算的98.15%。主要用于职工基本医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出114943.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%,完成年初预算的106.46%。主要用于职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22746.00元，决算为10784.00元，完成年初预算的47.41%；支出决算较上年减少2180.00元，下降16.82%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为17746.00元，决算为10784.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的60.77%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少221.00元，下降2.01%；公务接待费支出决算较上年减少1959.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，较上年减少1959.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22746.00元，支出决算为10784.00元，完成年初预算的47.41%，支出决算较上年减少2180.00元，下降16.82%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为17746.00元，决算为10784.00元，完成年初预算的60.77%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少221.00元，下降2.01%；公务接待费支出决算减少1959.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出）。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文物安全检查、巡查、文物保护单位修缮实地踏勘、文物调研勘察等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市文物管理所2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市文物管理所资产总额178964.48元，其中，流动资产3478.99元，固定资产175485.49元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12390.08元，其中固定资产增加20566.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额23610.00元，其中：政府采购货物支出14610.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9000.00元。授予中小企业合同金额1026.00元，其中：授予小微企业合同金额1026.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250200949900301111