开远市文化和旅游局（本级）2026年度部门预算

开远市文化和旅游局2026年预算公开目录

第一部分 开远市文化和旅游局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市文化和旅游局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市文化和旅游局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，拟订全市文化、旅游事业发展规划并组织实施，统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

2.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全市文化和旅游事业单位专业技术人员职称申报工作。

3.管理全市性重大文化艺术活动，指导全市文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、人事财务科、公共服务科、文物科、市场管理科、产业发展科。

我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

1.提升服务质效，推动文化繁荣发展。一是持续打造“叙开远”文化品牌，全面收集整理开远历史沿革、工业发展、红色故事、民间文化等资料，丰富文艺创作素材库，讲好开远历史文化故事。提升原创话剧《铁血忠魂》，争取与企业合作，推动优秀剧目走向文化消费市场。二是提升公共文化服务质效，做好文化馆、图书馆评估定级准备工作，争取基层综合文化服务中心提质增效项目，实施图书馆公共文化服务空间提升，着力打造“七巧板”等全民阅读品牌活动，开展“文化大篷车·千乡万里行”等文化惠民活动。三是举办“我们的节日”主题活动、广场舞大赛、“遇见云南·夜间群众文化展演活动”、民俗节庆等文旅活动，发挥文化场馆和文化类培训机构、协会组织优势，将文化体验、非遗展示融入各类活动赛事，促进文化旅游市场消费。四是公布第八批市级非遗项目、第九批县级非遗传承人，深入挖掘非遗元素创作舞蹈、音乐等，开展非遗展示活动。

2.抓好项目谋划，推进旅游高质量发展。一是挖掘康养、乡村、文化资源，做好开远市养老示范基地建设项目前期工作，实施仁者村基础设施提升改造项目，谋划旧寨村、通灵村、卧龙谷村等乡村旅居项目，力争入选省级试点。二是加大招商引资，重点推出知花小镇运营、凤凰谷康养旅游度假区等优质项目，吸引文旅企业投资开远。三是做好宣传推介，围绕旅居、生态、工业文化三大主题，拍摄系列短视频，通过微信、抖音、小红书等新媒体平台广泛传播；赴昆明开展线下宣传推介活动；针对云南省城市足球联赛，定制推出文旅大礼包，精准刺激文旅消费。

3.加强保护利用，让文物“活”起来。一是持续开展第四次全国文物普查，积极申报全国、省级、州级文物保护单位，公布第五批市级文物保护单位。二是做好文物修缮，推进开远发电厂旧址办公楼保护修缮等。三是加快推进开远工业博物馆建设，实施馆藏文物整理登记及藏品电子化建设，推进开远工业历史文化展示项目，争取完成一期展陈并免费开放。四是做好南正街文物建筑活化利用，举办二十四节气活动、国风体验、非遗体验等促消费活动聚集人气，并引入轻食、文创等吸引游客。

4.监管培育并重，确保文旅市场健康发展。建立重点文化企业培育库，积极培育限上住宿业、规上文旅企业和民宿产业，发展壮大各类文化市场主体，鼓励文旅企业举办促消费活动，释放文旅消费潜力；持续开展“利剑护蕾”、旅游市场秩序整治等专项行动，维护文化旅游市场繁荣稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制12人，行政人员实有人数14人；工勤人员实有人数4人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9666645.72元，其中：一般公共预算9666645.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加4470515.44元，主要原因为新增1名工作人员、新增凤凰山记忆客厅运营补助经费、开远米轨观光小火车项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9666645.72元，其中:本年收入9666645.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9666645.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加4470515.44元，主要原因为新增1名工作人员、新增凤凰山记忆客厅运营补助经费、开远米轨观光小火车项目经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9666645.72元。财政拨款安排支出9666645.72元，其中：基本支出5113845.72元，与上年对比增加468515.44元，主要原因为新增1名工作人员；项目支出4552800元，与上年对比增加4002000元，主要原因为新增凤凰山记忆客厅运营补助经费、开远米轨观光小火车项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2070101（行政运行）4081333.48元，主要用于本单位的人员工资支出和公用经费支出；2070102（一般行政事务管理）250000元，主要用于文化活动经费项目支出；2070109（群众文化）100000元，主要用于“我们的节日”主题活动经费项目支出；2070199（其他文化和旅游支出）4202800元，主要用于文化事业发展经费项目支出、文化站免费开放市级配套经费项目支出、旅游高质量发展工作经费项目支出、信创工作专项经费项目支出、软件工作专项经费项目支出、开远米轨观光小火车项目经费、凤凰山记忆客厅运营补助经费；2080501（行政单位离退休）17400元，主要用于单位退休人员经费开支；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）347296.05元，主要用于缴纳基本养老保险；2101101（行政单位医疗）186594.22元，主要用于缴纳基本医疗保险费；2101103（公务员医疗补助）191604.73元，主要用于缴纳公务员医疗补助；2101199（其他行政事业单位医疗支出）4341.2元，主要用于缴纳工伤保险；2210201（住房公积金）285276.04元，主要用于缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

我单位2026年无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额13530元，其中：政府采购货物预算13530元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市文化和旅游局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6700元，较上年无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市文化和旅游局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市文化和旅游局2026年公务接待费预算为6700元，较上年无变动，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市文化和旅游局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费0元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.旅游高质量发展工作经费：持续增强旅游新供给，继续强化旅游市场治理，大力推进文化和旅游建设，完善我市文化旅游资源配套，激发我市文化旅游活力，提高我市文化旅游影响力和美誉度。印制开远文化和旅游综合画册、美食画册、全域旅游手绘地图、乡村旅游手绘地图、“退换货”、“游云南”、“文明旅游出行指南”、“文明旅游倡议书”等宣传资料1000册（部）；举办特色旅游活动2场，拍摄旅居开远宣传视频5个。

2.“我们的节日”主题活动经费：“我们的节日”主题活动经费原春节系列活动补助经费。以春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳等中华传统节日为重点，在全市城乡、学校、机关、企业、社区等开展以经典诵读、节日民俗、文化娱乐和体育健身活动等为主要内容的群众性节日活动，推动“我们的节日”主题活动深入开展。

3.文化活动经费：市图书馆2026年举办全民阅读推广活动10个，每个活动12期，惠及3600个家庭。

为进一步丰富群众文化需求，市文化馆深入贯彻党的二十大精神，围绕推动文化旅游高质量发展，将组织开展“艺动开远”全民艺术普及、广场舞推广、各类文艺赛事、重大节庆活动等丰富多彩的系列文化活动等费用。

4.文化事业发展经费：抓好现代公共文化服务体系建设，抓好服务基层工作，抓好文艺品牌活动，抓好现代文化市场和文化产业体系建设，抓好文化事业发展工作，促进文化目标实现。

5.文化站免费开放市级配套经费：组织、协调、指导、开展所辖区的群众文化、娱乐活动，开展图书阅览，举办各类展览、讲座、培训，指导群众业余文体团队建设，辅导和培训群众文体骨干。申请该项目资金主要用来做多功能厅、展览厅（陈列厅）、辅导培训教室、计算机与网络教室等公共空间设施场地的免费开放；书报刊借阅、时政法制科普教育、群众文艺演出活动、数字文化信息服务、公共文化资源配送和流动服务、体育健身、青少年校外活动等服务项目健全并免费提供；为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、存包等全部免费。文化站实现全面免费开放，保障广大人民群众享受基本文化权益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市文化和旅游局2026年机关运行经费安排5113845.72元，主要用于人员类、运转类公用经费支出。与上年对比增加468515.44元，主要原因为新增1名工作人员。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

开远市文化和旅游局2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，开远市文化和旅游局资产总额19928187.84元，其中，流动资产2108.07元，固定资产净值185847.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程19735396.71元，无形资产净值4835.52元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加19658545.76元，其中固定资产净值减少80416.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产13项，账面原值38140元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。