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开远工业博物馆2026年预算公开目录

第一部分 开远工业博物馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远工业博物馆2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远工业博物馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.收集、保存、保管、保护与工业相关的文物、标本、资料等，为研究和展示提供物质基础。

2.传承和弘扬工业文化，对工业文物、历史和技术进行深入研究，开展学术交流活动，推动工业文化的传承、创新和发展，为工业转型升级和文化创意产业发展提供支持。

3.为社会提供文化服务，包括举办展览、参观接待、讲解导览、教育活动等，满足公众对工业文化的需求，普及工业知识和文化。

4.与其他博物馆、学术机构、企业等开展合作与交流，共同推动工业文化的发展。

5.负责博物馆的日常运营和管理，确保博物馆的正常运转。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、藏品管理部（学术研究部）、宣传教育部、展览陈列部、安全技术部。

我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

1.开放运营：按照“修缮一期、展陈一期、开放一期”的原则，开展开远工业博物馆一期展陈建设工作，并实现免费开放，加强团队建设，提升服务能力。

2.统筹协调：以开远工业博物馆为核心，对开远发电厂旧址文物保护范围及周边土地共110亩进行整体规划，在规划的指导下统筹推进文物展陈利用、环境景观打造、服务配套设施建设等工作，为打造开远工业旅游新地标、创建“工业+文旅”示范项目打基础。协调相关职能部门配合实施文物周边环境整治，户外游路、景观、公厕、游客服务中心、供水、供电配套设施建设等。

3.藏品管理：推进藏品电子化建设，对可移动文物进行造册登记和分类建档管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位×0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入869458.51元，其中：一般公共预算869458.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加342423.48元，主要原因为新增4名工作人员。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入869458.51元，其中:本年收入869458.51元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款869458.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加342423.48元，主要原因为新增4名工作人员。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出869458.51元。财政拨款安排支出869458.51元，其中：基本支出819458.51元，与上年对比增加342423.48元，主要原因为新增4名工作人员；项目支出50000元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2070205（博物馆）652055.96元，主要用于本单位的人员工资支出和公用经费支出、工业博物馆工作经费项目支出；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）85027.66元，主要用于缴纳基本养老保险；2101102（事业单位医疗）42989.56元，主要用于缴纳基本医疗保险费；2101103（公务员医疗补助）23914.03元，主要用于缴纳公务员医疗补助；2101199（其他行政事业单位医疗支出）1700.55元，主要用于缴纳工伤保险；2210201（住房公积金）63770.75元，主要用于缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

我单位2026年无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远工业博物馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远工业博物馆2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远工业博物馆2026年公务接待费预算为0元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远工业博物馆2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费0元，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

工业博物馆工作经费：实物史料征集、开远工业发展口述历史收集整理、陈列大纲编制等开展开远工业博物馆建设前期工作，为下一步博物馆展陈建设做准备；按机构职能和《云南省博物馆、纪念馆免费开放绩效评价管理办法》要求，开展博物馆宣传展览等服务工作，提高公共文化服务水平，保障人民群众基本文化权益；实施馆藏文物预防性保护项目工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远工业博物馆2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

开远工业博物馆2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，开远工业博物馆资产总额1053025.34元，其中，流动资产50368.69元，固定资产净值999313.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值3343.29元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加100103.11元，其中固定资产净值增加951342.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53250200949900600111