开远市文物管理所2026年度部门预算

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开远市文物管理所2026年预算公开目录

第一部分 开远市文物管理所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市文物管理所2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 开远市文物管理所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保护管理利用文物，弘扬民族文化，文物的征集、调查、登编、保管、展示，文物维护与修缮，文物及相关研究，文物宣传陈列相关咨询与培训（相关文物执法）等。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、文物保护工程室、文物征集研究室、文物管理室。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1、加大不可移动文物安全隐患排查整治，持续开展不可移动文物安全检查工作，派出工作人员检查文物周边环境、维护管理、消防配置等，对文物的受损情况和安全隐患进行排查，督促文物安全责任人进行整改消除，严防安全事故的发生，维护文物安全卫生环境。投入经费，增补消防器材，进一步做实文物消防安全工作；2、启动1处全国重点文物保护单位修缮、1处省级文物保护单位消防工程修缮前期准备工作，争取2026年内开工；3、推进1处全国重点文物保护单位修缮工程申报立项。做好上级文物修缮专项资金的申报、管理、使用；4、监督好1处全国重点文物保护单位建筑本体修缮工程质量后续工作，持续推进各项文物建筑修缮，严格落实“最小干预”原则，最大程度保留文物建筑原貌，为开展文物活化利用工作打好基础，完成1处州级文物保护单位修缮及1处州级文物保护单位修缮工程款。5、妥善整理文物建筑资料档案，充分发掘文物建筑的文化内涵与历史价值；6、按照上级文物部门文件要求，积极申报2处省级文物保护单位为第九批全国重点文物保护单位，新发现1处不可移动文物申报第九批云南省文物保护单位，推荐1处县级文物保护单位申报第九批州级文物保护单位，适时开展开远市第五批文物保护单位推荐公布工作；7、持续开展好第四次全国文物普查，做好新发现文物登记录入，进一步提升文化遗产保护水平；8、配合局完成安排的其它工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1389414.71元，其中：一般公共预算1387314.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2100元。

与上年对比增加29025.99.元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1387314.71元，其中:本年收入1387314.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1387314.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加33425.99元，主要原因是人员工资增加、相应的机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金等增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1389414.71元 。财政拨款安排支出1387314.71元，其中：基本支出1162314.71元，与上年对比增加231425.99元，主要原因人员工资及相应社保费、公积金等增加；项目支出225000元，与上年对比减少198000元，主要原因是减少第四次全国文物普查工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

207（类）01（款）99（项）其他文化和旅游支出2026年预算数为5000元，较上年增加2000元，主要用于信创替代工作支出（采购台式电脑及软件）。

207（类）02（款）01（项）行政运行2026年预算数为851122.79元，较上年增加169740.87元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、失业保险缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、公务接待费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费等）。

207（类）02（款）04（项）文物保护2026年预算数为220000元，较上年减少200000元。该款项主要是用于本单位业务运作项目支出。

208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2026年预算数为1200元，较上年相比相同。该款项主要用于事业单位离退休人员公用经费开支。

208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为118898元，较上年增加24751.30元。该款项主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的支出。

210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2026年预算数为60531.66元，较上年增加12360.56元。该款项主要用于医疗保险单位缴纳部分的支出。

210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2026年预算数为39493.58元，较上年增加6288.82元。该款项主要用于公务员医疗补助的支出。

210（类）11（款）99（项）2026年预算数为1486.22元，较上年减少279.03元。该款项主要用于工伤保险支出。

221（类）02（款）01（项）住房公积金2026年预算数为89582.46元，较上年增加18563.47元。该款项主要用于按规定比例为职工缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额16400元，其中：政府采购货物预算6400元、政府采购服务预算10000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市文物管理所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14000元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市文物管理所2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

开远市文物管理所2026年公务接待费预算为2000元，较上年无变化，国内公务接待批次为4次，共计接待25人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市文物管理所2026年公务用车购置及运行维护费为12000元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费12000元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

文物保护及修缮经费200000元，目标：全市文物得到进一步保护、开发和利用，社会综合效益明显提升，指标：促进开远市文物事业的发展，带动当地经济发展，让群众满意，指标值：有效发挥文物在国民经济和社会发展总体布局中的积极作用，绩效指标值设定依据及数据来源：年度计划。

文物安全工作经费20000元，目标：全市文物得到进一步保护、开发和利用，社会综合效益明显提升，指标：促进开远市文物事业的发展，带动了当地经济发展，让群众满意，指标值：有效发挥文物在国民经济和社会发展总体布局中的积极作用，绩效指标值设定依据及数据来源：年度计划。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市文物管理所2026年机关运行经费安排0元，本单位无此经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

开远市文物管理所2026年委托业务费安排10400元，与上年对比减少，减少的主要原因是全国第四次文物普查工作项目今年没有预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，开远市文物管理所资产总额147282.12元，其中，流动资产1911.07元，固定资产产141744.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3626.64元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少31682.36元，其中固定资产减少33741.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；无偿划拨3项，账面原值450元；报废报损资产2项，账面原值62018.95元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 开远市文物管理所2026年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53250200949900300111