开远市文化和旅游局2025年部门绩效自评

附件1

开远市文化和旅游局2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2025年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市文化和旅游局2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

（1）贯彻落实党的文化工作方针政策，拟订全市文化、旅游事业发展规划并组织实施，统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（2）负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全市文化和旅游事业单位专业技术人员职称申报工作。

（3）管理全市性重大文化艺术活动，指导全市文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

（4）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（6）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

（7）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

（9）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（10）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（11）指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（12）完成市委、市政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

开远市文化和旅游局机关有6个内设机构：办公室、人事财务科、公共服务科、文物科、市场管理科、产业发展科。

截至2025年12月，开远市文化和旅游局行政人员14人；工勤人员4人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.年度工作目标：

（1）完善公共文化服务体系；（2）积极开展各项文化活动；（3）加强文化艺术创建和工作；（4）加强文物保护工作；（5）做好旅游工作及旅游宣传；（6）加强文化市场监管；（7）加强非物质文化遗产保护工作；（8）做好工业博物馆建设工作；（9）按照市委政府要求开展活动。

2.重点工作任务

一是聚人气，推进旅居开远建设各项工作。开展旅游资源普查，出台《加快推进旅居开远建设三年行动（2025—2027年）实施方案》，成立开远市旅居经济（旅游民宿管理）工作专班，凤凰谷生命养护中心获评“全国旅居康养示范基地”，医养旅居入选旅居云南第二批典型案例，打造“养在开远 游在云南”的旅居品牌。推进藤子棚村生态农旅、卧龙邑村旅居改造等项目，完成仁者村旅居发展专项策划，开远小火车由轨道交通向旅游观光转型，举办文化惠民演出130场、商业演出2场、旅游活动12场，“开远文旅”微信公众号、视频号、抖音、小红书发布826条，浏览量146.44万次，以活动聚人气、促消费，加快推进旅居工作。2025年，累计接待国内外旅游者552.2万人次，同比下降3.44%；旅游总花费523517.19万元，同比增长8.73%。

二是提质效，促进文化事业繁荣发展。曲艺《三弦情》入选云南省参加全国第二十届“群星奖”复赛名单，羊街乡黑泥地社区入选2025年全国秋季“村晚”示范展示点，《整合艺培机构资源，推动公共文化服务社会化发展》入选云南省第二批公共文化服务高质量发展典型案例名单，开远市图书馆科普能力提升入选云南省科技厅“2025年度科学技术普及专项立项项目”，是全州唯一入选单位、全省唯一入选图书馆。

三是强保护，推动历史文脉绵延传承。开远市甜藠头制作技艺非遗工坊入选第二批省级非遗工坊，营造全社会关注参与非遗保护的浓厚氛围。持续做好第四次全国文物普查工作，复查三普不可移动文物213处，新发现不可移动文物11处，完成实地调查和数据上报。加快推进开远工业博物馆建设，完成开远市博物馆馆藏文物预防性保护项目，开远工业历史文化展示项目成功申报2025年省级专项彩票公益金，征集工业遗产实物资料565件。

四是抓培育，推动文旅市场健康发展。做好市场主体倍增，积极培育文旅企业，开远途宿家酒店有限公司成功升限，开远市米轨文化产业发展有限公司成功纳规。加强招商引资，2个项目纳入省级旅游重点招商项目，市委主要领导带队参加广州“醉美红河·潮涌湾区”文旅招商推介活动，精准对接优质企业。严厉查处文化旅游市场违法行为，出动执法人员1000余人次，检查文旅场所500余家次，办结案件4起、投诉和网络舆情47件，促进文旅市场健康发展。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.完善公共文化服务体系；2.积极开展各项文化活动；3.加强文化艺术创建和工作；4.加强文物保护工作；5.做好旅游工作及旅游宣传；6.加强文化市场监管；7.加强非物质文化遗产保护工作；8.做好工业博物馆建设工作；9.按照市委、市政府要求开展活动。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位将绩效管理纳入预决算管理全过程，建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈，反馈结果有应用，预算绩效有考核”的绩效管理机制。绩效目标设立结合项目实际，符合科学性、可操作性要求。编制的绩效目标与工作职责，任务目标紧密相关，做到方向明确、具体细化、合理可行。

（五）部门内控制度建设情况

1.单位预决算管理应当根据财政要求和年度经济工作目标，编制年度财务收支计划，注重单位的财务收支预决算管理。年度收支预决算的编制和执行要充分体现“保运转、促发展”的原则。单位的预算应当自求平衡，不得留有缺口。单位年度预算应当按财政要求编制完成，年度终了单位应编制年终决算，同时结合年度预算进行分析对比。

2.单位的各项收入必须全部纳入单位预算，进行统一核算、统一管理，严禁私设账外账、小金库。单位收入的取得和往来结算，应当使用财政部门统一监制的非税收入缴款凭证、行政事业收费收据、结算凭证和法定的票据。使用自购、自印收据等不合法票据的，付款单位有权拒付。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据《关于下达2025年财政经费支出预算的通知》，2025年部门预算收入519.61万元，其中：基本支出464.53（包含工资福利收支305.67万元，商品和服务支出28.40万元，对个人和家庭的补助收支130.46万元）；项目支出安排预算为55.08万元，包括“我们的节日”主题活动经费项目10万元、旅游高质量发展工作经费项目13万元、文化活动经费项目25万元、文化事业发展经费项目5万元、文化站免费开放市级配套经费项目1.68万元、购买电脑工作专项经费0.4万元。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入1,088.57万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入1,088.57万元，其他收入0万元。本年总支出1,088.57万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入618.23万元，支出618.23万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：部分项目不进行自评，故部门整体的项目收支情况与“表1 项目收支明细表”的合计收支情况存在差异。

（三）“三公”经费预决算情况

2025年我单位“三公”经费预算数0.67万元，其中：公务接待费0.67万元；2025年我单位“三公”经费决算数0.16万元，其中：公务接待费0.16万元。

（四）资金管理情况

我单位在项目资金使用过程中始终坚持节支增效理念，项目经费由财务统一管理，项目使用的负责人按经费开支范围，经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。项目经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、部门领导、分管财务领导签字审批后，到财务室报销。按照勤俭节约的原则，严格控制项目资金开支标准，科学合理的编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

设立产出指标17项，已全部完成，完成率100%。

（2）效益指标完成情况

设立效益指3项，已全部完成，完成率100%。

（3）满意度指标完成情况

设立满意度指标2项，已全部完成，完成率100%。

2.绩效目标未完成原因分析

无。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1（仁者村完善乡村旅居配套设施项目）旅游发展基金补助地方项目资金绩效目标完成情况

设定项目绩效目标7项，已全部完成，完成率为100%。

2.项目2公益性岗位人员工资补助资金绩效目标完成情况

设定项目绩效目标5项，已全部完成，完成率为100%。

3.项目3开远市文化馆装修工程项目经费绩效目标完成情况

设定项目绩效目标5项，已全部完成，完成率为100%。

4项目4小龙潭法国铁路桥检测经费绩效目标完成情况

设定项目绩效目标9项，已全部完成，完成率为100%。

5.项目5文化事业发展经费绩效目标完成情况

设定项目绩效目标6项，已全部完成，完成率为100%。

6.项目6旅游高质量发展工作经费绩效目标完成情况

设定项目绩效目标11项，已全部完成，完成率为100%。

7.项目7制作全州旅居工作现场会汇报视频经费绩效目标完成情况

设定项目绩效目标4项，已全部完成，完成率为100%。

8.项目8 2025年全国秋季“村晚”示范展示活动经费绩效目标完成情况

设定项目绩效目标7项，已全部完成，完成率为100%。

9.项目9开远米轨观光小火车项目经费绩效目标完成情况

设定项目绩效目标7项，已全部完成，完成率为100%。

10.项目10开展旅游资源普查工作经费绩效目标完成情况

设定项目绩效目标9项，已全部完成，完成率为100%。

11.项目11开远工业历史文化展示项目配套经费绩效目标完成情况

设定项目绩效目标7项，已全部完成，完成率为100%。

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目1（仁者村完善乡村旅居配套设施项目）旅游发展基金补助地方项目资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2公益性岗位人员工资补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3开远市文化馆装修工程项目经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4小龙潭法国铁路桥检测经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5文化事业发展经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6旅游高质量发展工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7制作全州旅居工作现场会汇报视频经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8 2025年全国秋季“村晚”示范展示活动经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9开远米轨观光小火车项目经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10开展旅游资源普查工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目11开远工业历史文化展示项目配套经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

设有整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。设立绩效目标项目覆盖率100%；项目绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应；项目绩效目标充分细化、量化，与项目预算资金相匹配。预算编制与履职目标衔接紧密；预算编制依据充分、数据详实。基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出无缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。重点支出保障率100%。

（二）过程情况分析

预算执行率100%。结转结余变动率0%。“三公”经费变动率0%。“三公”经费控制率24.45%。政府采购率100%。收入和支出合规率100%。具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；具有项目支出管理办法或制度、规定；建立部门支出内控制度；管理办法、制度、措施得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组；开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对发现问题已积极制定措施全部整改。及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报；在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。具有资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。固定资产利用率100%。

（三）产出情况分析

重点工作办结率100%。实际完成率100%。完成及时率100%。质量达标率100%。

（四）效果情况分析

社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度达到全部预期指标，效益较为明显；未发生廉政问题。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

无。

（二）改进的方向和具体措施

无。

七、主要经验及做法

1.科学合理编制预算，严格执行预算。参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2.规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

八、其他需说明的情况

无。