开远市文化馆2025年部门绩效自评

附件1

开远市文化馆2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2025年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市文化馆2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

开远市文化馆的职能：组织群众文化活动、繁荣群众文化事业、文化宣传文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产惧整理与保护（相关文化产业）。

2.机构设置及人员情况

机构设置情况：开远市文化馆内设共设置6个内设机构，包括：办公室、创作室、群文辅导室、美术书法摄影室、非遗保护办公室、灯光音响器材室。

2025年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0人），事业人员 23人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员36人。其中：离休 0 人，退休36 人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

文化馆是国家一级馆，免费开放经费。保障我市公共文化站免费开放工作顺利实施，文化馆主要承担扎实推进公共文化馆免费开放工作，落实文化馆免开市级配套经费，免费开放，广泛开展全民文艺活动，丰富业余生活，助推精神文明建设，保障公共文化馆免费开放工作顺利实施。

（三）当年部门整体支出绩效目标

面对新时代、新任务、新挑战，精准把握国家一级文化馆的职能定位，围绕“品质、均衡、开放、融合”切实抓好全民艺术普及、优秀传统文化传承保护，打造城乡居民终身美育课堂，推动文化馆事业不断取得新进步大发展。

（四）单位预算绩效管理开展情况

为推进单位预算绩效管理工作有效开展，依据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）文件，结合单位实际，制定了本单位的全面实施预算绩效管理工作方案和相关配套制度，同时成立预算绩效管理工作领导小组，统筹负责本单位的预算绩效管理工作；依据市财政局下发的工作通知要求，积极主动开展预算项目事前绩效评估、部门整体支出和项目支出设置、绩效运行监控、部门绩效自评和重点项目部门评价工作，已基本实现预算绩效全流程闭环管理，提升了预算资金的使用效率和使用效益。

（五）单位内控制度建设情况

单位已建立“三重一大”决策、预算管理、采购管理、财务管理、合同管理、资产管理、档案管理等内部控制制度；同时组建了单位内部控制规范工作领导小组，统筹负责单位的内容控制管理工作。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据《开远市财政局2025年预算批复》2025年部门预算收入562.65万元，其中：基本支出465.58（包含工资福利收支441.01万元，商品和服务支出14.42万元，对个人和家庭的补助收支10.15万元）；项目支出安排预算为97.07万元，包括文化馆免费开放市级配套经费项目0.96万元；“云南文化精品工程”奖金自有资金项目经费3万元；第十届云南文化精品工程奖金经费2.27万元；开远市歌舞团工作经费56.80万元；文化馆公益文化活动经费3万元；新建开远市文化馆场馆运营经费30.00万元；知花小镇系列文化活动经费1.04万元。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入633.63万元，其中：上年结转结余3.00万元，本年财政拨款收入630.62万元，其他收入0.01万元。本年总支出630.62万元，支付进度为99.52%。其中：项目实际收入161.30 万元，支出161.30万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公”经费预决算情况

本年度“三公”经费支出为0万元，与年初预算0.2万元相比减少0.2万元，主要原因为按照厉行节约要求节支“三公”经费。

（四）资金管理情况

1.收入方面：单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入单位财务账簿，无私设账外账现象。

2.支出方面：所有资金支出均履行了严格审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员、证明人员和单位负责人签字。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2025年重点工作办结率达100%。2025年设定产出绩效指标26条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标26条，实际完成率和完成及时率为100%，质量达标率为100%

（2）效益指标完成情况

社会效益：按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的社会效益明显。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

（3）满意度指标完成情况

社会公众或服务对象满意度：社会公众和内部干部职工对部门履职效果的满意程度较高。

2.绩效目标未完成原因分析

无。

（二）项目绩效目标完成情况

1.社会治安综合治理经费项目绩效目标完成情况

社会治安综合治理经费项目共设立绩效指标5条，其中：数量指标1条，时效指标1条，成本指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

2.文化活动经费项目绩效目标完成情况

文化活动经费项目共设立绩效指标6条，其中：数量指标4条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

3.“我们的节日”主题活动经费项目绩效目标完成情况

“我们的节日”主题活动经费项目共设立绩效指标7条，其中：数量指标5条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

4.新建开远市文化馆场馆运营经费项目绩效目标完成情况

新建开远市文化馆场馆运营经费项目共设立绩效指标11条，其中：数量指标6条，质量指标2条，时效指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

5.新建开远市文化馆场馆运营办公设备购置经费项目绩效目标完成情况

新建开远市文化馆场馆运营办公设备购置经费项目共设立绩效指标5条，其中：数量指标1条，质量指标1条，时效指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

6.开远市歌舞团工作经费项目绩效目标完成情况

开远市歌舞团工作经费项目共设立绩效指标11条，其中：数量指标5条，质量指标3条，时效指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

7.文化馆免费开放市级配套经费项目绩效目标完成情况

文化馆免费开放市级配套经费项目共设立绩效指标9条，其中：数量指标3条，质量指标3条，时效指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

8.市级防治艾滋病常规经费项目绩效目标完成情况

市级防治艾滋病常规经费项目共设立绩效指标5条，其中：数量指标2条，时效指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

9.（省级资金）非物质文化遗产保护资金项目绩效目标完成情况

（省级资金）非物质文化遗产保护资金项目共设立绩效指标5条，其中：数量指标2条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

10.州级非物质文化遗产代表性传承人补助经费项目绩效目标完成情况

州级非物质文化遗产代表性传承人补助经费项目共设立绩效指标5条，其中：数量指标2条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

11.公共文化馆免费开放补助（第二批）专项资金项目绩效目标完成情况

公共文化馆免费开放补助（第二批）专项资金项目共设立绩效指标5条，其中：数量指标2条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

12.文化馆免费开放省级配套专项资金项目绩效目标完成情况

文化馆免费开放省级配套专项资金项目共设立绩效指标5条，其中：数量指标2条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

13.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目绩效目标完成情况

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目共设立绩效指标7条,其中：数量指标5条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

14.公共文化馆免费开放补助专项资金项目绩效目标完成情况

公共文化馆免费开放补助专项资金项目共设立绩效指标5条，其中：数量指标2条，质量指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

15.中央支持地方公共文化服务体系建设补助（第二批）资金项目绩效目标完成情况

中央支持地方公共文化服务体系建设补助（第二批）资金项目共设立绩效指标5条，其中：数量指标2条，质量指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

16.2024年文化馆免费开放省级配套专项资金项目绩效目标完成情况

2024年文化馆免费开放省级配套专项资金项目共设立绩效指标5条，其中：数量指标2条，质量指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

17.2025年文化馆免费开放省级配套专项资金项目绩效目标完成情况

2025年文化馆免费开放省级配套专项资金项目共设立绩效指标5条，其中：数量指标2条，质量指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

18.文化馆免费开放州级配套补助资金项目绩效目标完成情况

文化馆免费开放州级配套补助资金项目共设立绩效指标5条，其中：数量指标2条，质量指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

19.新时代文明实践中心建设补助经费项目绩效目标完成情况

新时代文明实践中心建设补助经费项目共设立绩效指标5条，其中：数量指标1条，质量指标1条，时效指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

20.公益性岗位人员工资补助资金项目绩效目标完成情况

公益性岗位人员工资补助资金项目共设立绩效指标5条，其中：数量指标1条，成本指标1条，时效指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

21.2025年中央防艾项目结算资金项目绩效目标完成情况

2025年中央防艾项目结算资金项目共设立绩效指标5条，其中：数量指标1条，成本指标1条，时效指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

22.民族优秀文化保护传承与创新交融项目经费项目绩效目标完成情况

民族优秀文化保护传承与创新交融项目经费项目共设立绩效指标5条，其中：数量指标1条，成本指标1条，时效指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分97.95分，评价等级为“优”。

社会治安综合治理经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

文化活动经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

“我们的节日”主题活动经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

新建开远市文化馆场馆运营办公设备购置经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

新建开远市文化馆场馆运营经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

开远市歌舞团工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

文化馆免费开放市级配套经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

市级防治艾滋病常规经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

（省级资金）非物质文化遗产保护资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

州级非物质文化遗产代表性传承人补助经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

公共文化馆免费开放补助（第二批）专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

文化馆免费开放省级配套专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

公共文化馆免费开放补助专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

中央支持地方公共文化服务体系建设补助（第二批）资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2024年文化馆免费开放省级配套专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2025年文化馆免费开放省级配套专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

文化馆免费开放州级配套补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

新时代文明实践中心建设补助经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

公益性岗位人员工资补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2025年中央防艾项目结算资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

民族优秀文化保护传承与创新交融项目经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

我单位制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。部门所有项目设立项目绩效目标。项目绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应；项目绩效目标充分细化、量化，与项目预算资金相匹配； 预算编制与履职目标紧密衔接；依据充分、数据详实、结构细化。基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况；重点项目支出保障率31.7%。

（二）过程情况分析

9月30日前预算执行率81.03%；11月30日前预算执行率95.42%。结转结余变动率0%。本年度“三公”经费变动率0%；本年度“三公”经费控制率0%；本年度政府采购执行率100%；收入依据充分、来源合规；符合“放管服”改革要求和减税降费要求。符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。制定了预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；制定了项目支出管理办法或制度、规定；建立了部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行。

成立了部门预算绩效管理工作领导小组；开展了事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题已进行规范整改。在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据；在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。固定资产利用率100%。

（三）产出情况分析

重点工作办结率100%；工作实际完成率100%；工作完成及时率100%；质量达标率100%。

（四）效果情况分析

按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的社会效益达到全部预期指标。按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的可持续影响达到全部预期指标，效益较为明显。预算年度中部门未发生过违纪违法情况；社会公众或服务对象满意度≥90分。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

无。

（二）改进的方向和具体措施

无。

七、主要经验及做法

1.高度重视预算支出绩效评价工作，成立绩效评价领导小组，明确各职能科室的评价责任，进一步强化各科室对财政预算支出管理意识。

2.加强对财政预算资金管理方面制度的培训学习，不断提高各科室业务工作能力。

3.规范财务运行，加强预算支出管理，严格控制“三公”经费和公用经费支出。

八、其他需说明的情况

无。