开远市中和营中心卫生院2023年度部门决算

监督索引号53250200236101201000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院是一个独立会计核算的机构，为财政全额拨款事业单位，属于非营利性的基层医疗卫生单位。主要承担常见病和多发病的诊疗、基本公共卫生服务、健康管理等功能任务，是农村医疗卫生服务体系的基础，全院分设12个科室，以保障为人民身体健康提供预防保健服务为宗旨。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强思想政治学习和行风建设工作

（1）学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话精神，“不忘初心、牢记使命”主题教育，严格落实“三会一课”和“三重一大”制度，进一步加强行业不正之风专项行动整治工作，制定完善相应的防范措施，不断推进医院廉洁风险防控建设发展，在重大决策、大额资金使用、药品采购和设备购置方面，都按照“三重一大”流程集体讨论决定。

（2）积极开展扫黑除恶专项斗争，成立扫黑除恶办公室，成立领导小组，及时传达各类文件精神，积极组织召开动员和工作推进会，组织学习《开远市扫黑除恶专项斗争应知应会工作手册》知识内容，广泛宣传，深入摸排线索，及时上报信息和组织收集台账资料,每周上报一次。

（3）建立信息公示制度，落实党务政务公开。开通政风行风举报电话(0871-7431449)，接受群众监督。

2.强化安全生产

（1）强化安全生产、综治维稳等工作开展。时刻把安全生产放在首位，认真执行“一岗双责”，做到逢会必讲安全，树立没有安全就没有一切的理念，定期巡查排查各类人防、物防、技防安全隐患，全年安全事故“零”发生。

（2）落实重点部门的防范措施。重点检查配电房、高压锅、氧气瓶、药房等安全措施落实情况，检查值班、车辆管理到位情况。灭火器、应急灯按照要求巡查管理，维修和更换。本年开展安全生产大检查不少于12次；未出现安全责任事故。

3.基本公共卫生服务质量有提高，服务指标任务按要求完成。

基本公共卫生服务经费2023年1至12月收到上级拨款185.28万。按照资金管理制度，严格资金使用原则，目前资金使用185.28万元，使用率100%。其中村级兑现83.99万元，占比45.33%（2023年第一季度19.37万元，2023年第二季度28.24万元，2023年第三季度17.47万元,2023年第四季度18.91万元），人员经费53.29万元，兑现资金83.99万元。

4.乡村振兴与家庭医生签约服务持续开展。

辖区内共有建档立卡贫困人口771户3176人，应签3139人，36种大病人员100人100%救治，辖区完成家庭医生签约服务签约11505人，签约率42.86%，其中重点人群签约10975人，签约率93.97%，履约率100%；其中建档立卡户签约3139人，签约率98.83%，慢病患者100%签约履约。外出打工、外嫁37人，服务人数3139人，服务率达100%。

5.不断完善基层人才激励机制。建议：对于职称晋升采取能上能下机制，除了注重个人能力资格提升外更应该看重主动参与医疗管理，改变职称只可晋级不可降级现象，改变“为了晋升职称积极主动一阵子，晋升完成躺平混日子”的局面。

6.不断提升基本公共卫生服务与基本医疗服务质量。借助基层医疗机构的慢性病管理中心平台，有效落实《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》(国办发[2015]70号)有关要求“进一步推进分级诊疗相关工作，国家卫生健康委会同国家中医药管理局组织制定了县域慢性肾脏病、高血压、血脂异常、冠状动脉粥样硬化性心脏病、慢性阻塞性肺疾病、脑血管病、糖尿病分级诊疗技术方案”，充分展现医共体内市级专家效应，建立医共体内市乡村慢性病管理体系，进一步加强慢病管理中心内涵建设，不断提升慢性病患者在乡镇卫生院的就诊体验。促进医防融合持续推进，有效服务好慢性病患者在村级随访不满意上转患者和市级下转患者的规范化诊疗。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：全科、中医科、口腔科、医务科、护理部、办公室、财务室、公共卫生科、妇产科、检验科、药剂科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市中和营中心卫生院作为二级预算单位纳入开远市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

开远市中和营中心卫生院2023年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员32人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位无政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市中和营中心卫生院2023年度收入合计1551.38万元。其中：财政拨款收入816.98万元，占总收入的52.66%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入734.40万元（含教育收费0.00万元），占总收入的47.34%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少177.61万元，下降10.27%。其中：财政拨款收入减少230.72万元，下降22.02%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加53.11万元，增长7.80%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年减少了其他国有土地使用权出让收入安排的支出180万元。

二、支出决算情况说明

开远市中和营中心卫生院2023年度支出合计1547.92万元。其中：基本支出1268.38万元，占总支出的81.94%；项目支出279.54万元，占总支出的18.06%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少116.66万元，下降7.01%。其中：基本支出增加163.88万元，增长14.84%；项目支出减少280.55万元，下降50.09%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年减少了其他国有土地使用权出让收入安排的支出180万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市中和营中心卫生院单位机构正常运转的日常支出1268.38万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出533.22万元，占基本支出的42.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费735.16万元，占基本支出的57.96％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市中和营中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出279.54万元。其中：基本建设类项目支出16.23万元。具体项目开支及开展工作情况：2023年基本公共卫生服务支出197.03万元完成情况100%，家庭签约医生支出16.10万元完成度100%，乡村医生补助支出21.74万元完成情况100%，艾滋病防治支出5.34万元完成情况100%，2023年征兵体检经费资金0.43万元完成度100%，2023年中央疫情防控财力补助经费16.23万元完成度100%，2023年卫生监督包资金6.44万元完成度100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市中和营中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出816.98万元,占本年支出合计的52.78%。与上年相比减少55.44万元，下降6.35%,主要原因是本年减少了其他国有土地使用权出让收入安排的支出180万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出53.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于在职人员社会保险缴费及其他社会保险缴费等支出；

9.卫生健康（类）支出721.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.37%。主要用于基层医疗卫生机构人员经费、办公经费等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出41.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.08万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.08万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.08万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市中和营中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.08万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年上半年基本公卫预防接种项目交叉检查接待和消除麻风病工作。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.08万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年上半年基本公卫预防接种项目交叉检查接待和消除麻风病工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。 开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆，主要用于单位救护车及其他公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2023年上半年基本公卫预防接种项目交叉检查接待和消除麻风病工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市中和营中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市中和营中心卫生院资产总额2092.29万元，其中，流动资产801.54万元，固定资产1290.50万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.25万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加268.94万元，其中固定资产增加246.02万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额31.82万元，其中：政府采购货物支出6.76万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出25.06万元。授予中小企业合同金额31.82万元，其中：授予小微企业合同金额30.48万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、 项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

6、 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

7、 项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8、 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

联系人：夏超 电话：18387348575

监督索引号53250200236101201111