开远市乐白道卫生院2023年度部门决算公开报告

监督索引号53250200236101401000

开远市乐白道卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职责和任务：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病、多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，城乡居民医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍：

1.以创建“甲等卫生院”为契机，持续改进服务和管理，提升医疗服务能力，落实国家基本公共卫生服务项目，依托家庭医生签约服务推进国家基本公共卫生服务质量的提升，规范内部管理，改善服务环境和服务质量，努力满足群众健康需求，提高群众满意度。

2.整合基本公共卫生、家庭医生签约及建档立卡贫困人员服务，统筹计划，努力做到签约一人，做实一人，满意一人。

3.改进工作方式，提高工作效率，进一步加强健康扶贫工作的真实性、实效性及满意度。

4.完善公共卫生绩效考核方案、制定奖惩措施、加强人员培训，努力提高乡村两级公共卫生人员服务能力，针对存在的问题认真对照整改，不断提高公共卫生服务质量。

5.加大人才队伍建设，建立高素质的医疗服务团队，针对医院发展方向，安排人员无空档进修学习，不断提升医务人员服务能力。

6.制定、完善年度绩效分配方案和内部控制措施，通过对资金的管理达到推动工作的目的，学习运用医院成本核算管理，降低医院成本，提高经济效益，引导科室建立成本意识，开源节流，依据各科室收支结余，结合科室工作岗位、责任、贡献、科室综合考核成绩等情况发放奖励性绩效工资，增强全院职工成本意识、节约意识，提高经费使用效益。

7.医院发展围绕中医科、口腔科、公共卫生科、内儿科（康复科）、妇外科五个重点科室进行，优先投入发展中医馆、口腔科2个特色专科，集中主要精力使特色专科先在区域内形成影响。

8.强化医疗质量管理，不断提升服务能力，加强医疗质量控制，增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，以群众满意为最高目标，以服务态度和服务质量求发展，增加群众信任度。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：内儿科、妇产科、外科、口腔科、中医科、康复科、精神科、公共卫生科、检验科、放射科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市乐白道卫生院作为二级预算单位纳入开远市卫生健康局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

开远市乐白道卫生院2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员30人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

年末其他人员120人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员120人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无财政拨款“三公”经费、机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、机关运行经费情况表》为空表；无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市乐白道卫生院2023年度收入合计3349.59万元。其中：财政拨款收入1378.88万元，占总收入的41.17%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1967.93万元（含教育收费0.00万元），占总收入的58.75%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.78万元，占总收入的0.08%。与上年相比，收入合计增加4.52万元，增长0.13%。其中：财政拨款收入减少31.22万元，下降2.21%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加33.13万元，增长1.71%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加2.60万元，增长1395.35%。主要原因是：本年度财政拨款专项项目经费投入减少，事业收入部分增加为医疗业务收入增加，其他收入增加为市医保中心拨城乡居民国家药品集中采购结余留用资金。

二、支出决算情况说明

开远市乐白道卫生院2023年度支出合计2993.56万元。其中：基本支出611.72万元，占总支出的20.43%；项目支出2381.84万元，占总支出的79.57%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少242.64万元，下降7.50%。其中：基本支出减少1780.19万元，下降74.43%；项目支出增加1537.55万元，增长182.11%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是在年初预算时做好各项经费开支计划，压缩项目经费，减少不必要的开支。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市乐白道卫生院单位机构正常运转的日常支出611.72万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出581.46万元，占基本支出的95.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.26万元，占基本支出的4.95％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市乐白道卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2381.84万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。特定目标类项目主要开展为基本公共卫生服务、基本药物制度、重大传染病防控、防治艾滋病、麻风病防治、家庭医生签约、征兵体检、中医药事业发展等，本年度所有项目工作已完成，项目相关费用已完成支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市乐白道卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出1378.88万元,占本年支出合计的46.06%。与上年相比减少45.96万元，下降3.23%,主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，在编制年初预算时认真做好各项经费开支计划，压缩项目经费，减少不必要的开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出64.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于在编人员养老保险及职业年金支撑，退休人员公用经费及死亡人员抚恤。

9.卫生健康（类）支出1271.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.19%。主要用于乡镇卫生院人员经费，基本公共卫生服务保障、基本药物制度补助经费、办公费支出等。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出43.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市乐白道卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市乐白道卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市乐白道卫生院资产总额2797.41万元，其中，流动资产1970.32万元，固定资产826.17万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.92万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加92.97万元，其中固定资产增加92.97万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值42.80万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额41.91万元，其中：政府采购货物支出3.78万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出38.13万元。授予中小企业合同金额41.91万元，其中：授予小微企业合同金额41.91万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

联系人：刘思妤        联系电话：0873-7224270

监督索引号53250200236101401111