开远市卫生健康综合监督执法局2023年部门决算公开报告

监督索引号53250200236100101000

开远市卫生健康综合监督执法局2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）组织实施全市卫生计生综合监督执法工作计划；

（二）依法开展对职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、医疗卫生和传染病防治的卫生监督执法检查和现场采样工作，依法查处违反卫生法律法规的各种行为；

（三）依法受理和审核公共场所、放射诊疗场所、消毒产品生产单位、供水单位以及相关从业人员的卫生行政许可申请；

（四）依法对新建、改建、扩建工程建设项目和技术改造、技术引进项目（不含职业卫生）进行预防性卫生监督的卫生审核、审查和验收；

（五）依法开展健康相关产品的抽检和公告，打击假冒伪劣产品；

（六）负责法律法规和规章规定的由市级承担的卫生许可和执业许可申请的受理、初审和上报和批准后证书发放的具体工作；

（七）对重大饮水污染事故及其他重大突发性卫生事件等进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见；

（八）依法对群众投诉、举报的卫生计生违法行为进行调查和处理，对违反卫生法律法规的行为立案、调查取证，采取必要控制措施，执行行政处罚的具体事宜；

（九）开展卫生计生法律法规知识的宣传、咨询以及全市卫生计生监督员和企事业单位相关人员的培训。

（十）承担市卫生健康局交付的其它卫生监督任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.公共场所卫生监督工作。全市城区共有各类公共场所854家，共出动检查人员2416人次，累计监督全市公共场所经营单位4170余家次。下达监督意见书71份，其中：公共场所简易程序处罚42起；学校卫生简易程序13起；餐具消毒单位简易程序3起；公共场所一般程序处罚12起，罚款3.3万元，没收违法所得3772.8元。监督覆盖率100%。一是严把许可准入关。2023年许可公共场所135家，延续66家，变更38份，注销71家。二是积极开展艾滋病防治工作：2022年发放防艾宣传折页300份，发放安全套14300支，完成公共场所从业人员健康体检1600人。三是开展消毒餐具集中服务单位专项整治。按照国家卫生标准，对辖区内全部消毒餐具经营单位开展专项执法检查和产品检测，并及时公示，2023年餐具消毒单位简易程序3起。

2.生活饮用水卫生监督工作。一是对城区集中式供水单位监管，对已经许可的市自来水公司两个水厂开展至少1次进入厂区监督检查。执法局联合市疾控中心每月第二周对城区水厂的出厂水30项，11个末梢水监测点8项指标，水源水19项指标进行常规水质监测，水质基本能达到生活饮用水卫生标准。二是对二次供水单位监管，开远市城区的居民住宅区和办公区达到二次供水要求的加压、储水条件单位共计11家单位，截至10月份监督员对已完成所有二次供水单位的设施防护及周围环境、储水设备定期清洗消毒、供管水人员健康证等要求进行监督检查，目前达到许可条件并发放卫生许可证的供水单位有4家。三是对农村饮用水监管，按照年初工作计划安排，市卫健执法局联合市疾控中心和水务局分别在4月枯水期和9月丰水期对全市涉及农村集中式供水的4家乡镇水厂和其余乡镇的分散式供水进行监督检查和水质抽检，并利用快检设备现场开展水质检验，对发现的问题及时指正。开远兴水水务投资经营有限公司羊街水厂和开远云锦发展有限公司大庄水厂达到集中式供水单位卫生规范的要求给予卫生许可，其余2家单位分别是红河锦云自来水管理有限公司中和营水厂和开远源泉自来水有限公司碑格水厂在卫生管理、水质净化处理、消毒设施的配备、实验室建设都存在问题，暂不予许可。农村水质的监测合格率普遍偏低。四是对涉水产品生产经营单位的监管，开远市涉及饮用水卫生安全产品的厂家1家（红河州环立科技有限公司），主要生产输配水设备（管材PE管），由红河州卫生监督中心发放卫生许可批件，重点检查生产的涉水产品管件与原卫生许可批件型号批文是否一致，有无检验报告，生产车间与原料仓库及成品库房是否分开，原材料的进货有无单据及出厂检验报告等，并对该企业的产品质量抽检进行安排布置；五是对小区直饮水的监管，直饮水机经营的公司一共有4家，已报送直饮水机的卫生许可批件、出厂检验报告、公司情况介绍、人员健康证以及供水小区数量等相关材料来我局进行备案，要求更新数据信息上报我局，安排协管员对照名单上实地查看售水机安装环境，检查该机器的标签标识与批准内容是否一致，饮水机的维护、保养、清洗消毒、滤芯更换、巡查记录、人员健康证、抽检报告是否粘贴在明显部位，并填写巡查记录。六是国家双随机监督监测工作，今年对本市下达了4家集中式供水单位任务，其中城市集中式供水单位2家，农村集中式供水2家，已于9月份完成了全部监督抽检任务，抽检结果全部合格已上传于国家卫生监督信息系统。

3.医疗卫生监督工作。对全市医疗机构开展监督管理工作，一是开展医疗机构校验前置审核工作，截至2023年10月15日共完成99医疗机构的校验、43家医疗机构变更审核，12家医疗机构延续，完成3家新申请医疗机构的前置审核，完成2家医疗机构注销工作。二是加强对持有《医疗机构执业许可证》的163家医疗机构的监督检查工作，共监督医疗机构621户次，监督覆盖率达100%。三是加大打击非法行医力度。2023年共出动执法人员400人次，车辆32台次，查处非法行医点4处，医疗机构人员未取得《中华人民共和国医师执业资格证》《中华人民共和国医师执业证书》从事医疗诊疗行为的4人，移交公安1起，立案4起，行政处罚20万元。对乡镇非法行医的查处，采取赶集日街天边查处边宣传的形式，联合公安局、市场监督管理局共同检查，全面取缔“游医”“假医”，对城区农贸市场内“游医”利用其周末摆摊特点，组织局内执法人员开展城区“游医”“假医”查处，共查处城区农贸市场游医摊点20处。

4.职业卫生监督工作。对73户重点工矿、危化企业开展职业健康执法检查，出具《卫生监督意见书》73份，查出隐患96条，整改隐患90条，隐患整改率93.8%。对8户职业病危害因素定期检测报告即将到期的企业下发预警告知书。下达职业卫生工作提醒函2份，职业卫生工作告知书5份，立案处罚2起。邀请专家对29等级评估不合理的用人单位开展核查并出具现场核查专家意见书。经综合评估，纳入治理用人单位130户，其中甲类企业10家，乙类企业56家，丙类企业64家，将按执法监管计划开展分类分级差异化监督执法。

5.放射卫生监督工作。完成32家开展放射诊疗的医疗机构的监督检查工作，监督覆盖率达100%。检查相关医疗卫生机构放射诊疗设备使用及防护情况，检查《放射诊疗许可证》和《放射工作人员证》办理情况、放射诊疗建设项目职业病危害评价情况、设备状态检测情况和放射工作人员职业健康监护情况等，打击未经审批擅自开展放射诊疗的行为。

6.传染病防治卫生监督工作。一是完成全市传染病防治被监督单位163家的监督检查，监督覆盖率达100%。二是加强医疗废物处置及污水排放处理管理监督检查工作。全年对163家医疗机构医疗废物管理工作进行了监督检查，2023年与德远公司签订了处置合同82家，产生医疗废物机构162家，2023年共对3家医疗机构医疗废物、污水处置不符要求单位进行立案查处，结案3起，罚款金额1.8万元。三是加强医疗机构控感监督检查。传染病防治被监督单位163家，其中一级医院17家，二级医院8家，三级医院2家。100%纳入综合评价范围，未定级医院机构135家按照50%比例进行抽查。我局严格按照工作方案要求，完成对全市94家医疗机构开展传染病防治分类监督综合评价工作。并按照部分大于85为优秀，60-85分为合格单位，小于60分或关键项不合格为重点监督单位。检查完成后，均在国家卫生监督信息平台予以公布上报。四是认真开展预防接种检查工作。2023年共检查具有预防接种资格医疗机构66家，其中包括：仅开展新生儿第一针预防接种的一级以上医院3家，乡镇卫生院7家，村卫生室55家，社区卫生服务中心1家。所查医疗机构均具有开展预防接种的医疗机构均具备合法资质，接种人员由开远市卫生健康局进行培训并发放上岗证，持证人数335人；疫苗的购入、储存、运输均符合相关要求。五是加强消毒产品日常监督管理。2023共检查药品批发公司6家，大中小药店22家、15个流动摊点，没收不合格药品5箱。六是完成医院控感培训，于2023年4月20日举办开远市医疗机构感染控制培训班，市辖各级各类医疗机构控感管理工作人员共计149人参加培训。

7.卫生监督协管工作。截至10月份全市卫生监督协管站开展日常监督巡查共计8450户次，发现各类问题隐患共计72条（食源性疾病报告36条、非法行医报告13条、公共场所18条、学校卫生3条、生活饮用水2条）。2023年2月9日举办学校生活饮用水视频培训，累计培训人数13余人，2023年8月16日开展协管工作培训，累计培训人数160余人。

8.“双随机、一公开”监督抽检工作。2023年度“双随机”国家监督抽查任务下达数135家，其中公共场所84家，生活饮用水4家，放射卫生4家，医疗卫生10家，学校卫生12家，传染病防治13家，妇幼健康8家。监督完成135家，监督完成率100%；任务完成（含监测任务）134家，任务完成率99.26%，完结率100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：1.办公室2.综合一科3.综合二科4.稽查科5.计划生育科6.建成区协管办7.开远市城市建成区协管站。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市卫生健康综合监督执法局作为二级预算单位纳入开远市卫生健康综合监督执法局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

开远市卫生健康综合监督执法局2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员11人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员32人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员32人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市卫生健康综合监督执法局2023年度收入合计419.40万元。其中：财政拨款收入419.40万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加6.57万元，增长1.59%。其中：财政拨款收入增加6.57万元，增长1.59%；上级补助收入增加0.00万元，增长%；事业收入增加/0.00万元，增长%；经营收入增加0.00万元，增长%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长%；其他收入增加0.00万元，增长%，主要原因是2023年人员经费和基本公共卫生服务项目经费增加，故本年度收入增加。

二、支出决算情况说明

开远市卫生健康综合监督执法局2023年度支出合计419.83万元。其中：基本支出268.56万元，占总支出的63.97%；项目支出151.27万元，占总支出的36.03%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加6.95万元，增长1.68%。其中：基本支出减少44.27万元，下降14.15%；项目支出增加51.22万元，增长51.20%；上缴上级支出增加0.00万元，增长%；经营支出增加0.00万元，增长%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长%。主要原因是2023年人员经费和基本公共卫生服务项目经费增加，故本年度支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市卫生健康综合监督执法局单位机构正常运转的日常支出268.56万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出249.56万元，占基本支出的92.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.00万元，占基本支出的7.07％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市卫生健康综合监督执法局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出151.27万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要用于开展基本公共卫生服务工作、卫生机构能力建设、艾滋病防治、履行卫生健康综合监督执法职能，深入开展传染病防控、生活饮用水卫生、公共场所、学校卫生、打击非法行医、放射卫生、计划生育监督执法、推进全州爱国卫生数字化智慧化试点等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市卫生健康综合监督执法局2023年度一般公共预算财政拨款支出419.40万元,占本年支出合计的99.90%。与上年相比增加6.57万元，增长1.59%,主要原因是本年加强开展卫生机构能力建设、推进全州爱国卫生数字化智慧化试点等工作财政拨款支出比上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出18.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于人员社会保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出382.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.11%。主要用于人员医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于推进全州爱国卫生数字化智慧化试点工作开展。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出18.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于人员住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.60万元，决算为2.99万元，完成年初预算的114.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.96万元，决算为2.47万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.60%，完成年初预算的75.38%；公务接待费支出年初预算为0.64万元，决算为0.52万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.39%，完成年初预算的24.62%，具体是国内接待费支出决算0.52万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市卫生健康综合监督执法局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.60万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的114.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.96万元，决算为2.47万元，完成年初预算的75.38%；公务接待费支出年初预算为0.64万元，决算为0.52万元，完成年初预算的24.62%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为：因2023年开展医疗机构、公共场所日常监督检查，基本公共卫生考核，迎检陪检次数增多等，导致公务用车运行维护费支出增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.6万元，下降83.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增长0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增长0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.78万元，下降76.00%；公务接待费支出决算增加0.18万元，增长74.28%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支规模；公务接待费支出决算增加的原因为基本公共卫生督导考核，各县市赴开远交流学习等工作增多，使得本年度接待来访工作人员批次增加，导致公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于卫生健康监督执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市卫生健康综合监督执法局2023年机关运行经费支出18.57万元，比上年增加1.69万元，增长10.04%，本年度公务用车运行维护费增加。部门机关运行经费主要用于开展日常工作所产生的办公费工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市卫生健康综合监督执法局资产总额313.99万元，其中，流动资产1.95万元，固定资产244.66万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产67.38万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少52.71万元，其中固定资产减少52.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产19项，账面原值12.08万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7.32万元，其中：政府采购货物支出4.42万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.90万元。授予中小企业合同金额6.57万元，其中：授予小微企业合同金额6.57万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本公共卫生服务:基本公共卫生服务，是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

联系人：马晨 电话：0873-7220757

监督索引号53250200236100101111