开远市人民医院2023年度部门决算公开报告

开远市人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、 部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院承担红河州域内临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，为州域居民提供基本医疗服务。开展常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治，重大疑难疾病接治转诊；推广应用适宜医疗技术，为农村基层医疗卫生机构人员提供培训和技术指导；承担部分公共卫生服务，以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作。按照产业聚集“健康城”的指导思想，纵深推动开远医疗资源富集效应，形成红河州医疗服务的洼地。在全生命周期服务体系的基础上，通过互联网信息系统搭建全生命周期的健康管理和养护体系。

（二）2023年度重点工作任务概述

按照十四五医院发展规划，紧扣医院高质量发展的“五新”，以创新提升学科建设水平和三级医院能力建设为抓手，大力实施“人才强院、学科强院、学习强院”的发展战略，抓实全生命周期体系，强化公立医院公益性，切实关心关爱职工，持续推进公立医院“三转变、三提高”。

（1）提升高质量发展新效能。夯实党建引领基石，筑牢基层战斗堡垒；提高政治站位，勇于担当履职；深化廉政建设，加固精神堤坝。夯实经济运营管理基础，全面提升医院管理质效。

（2）构建高质量发展新体系。夯实医联医共体建设新举措，一鼓作气谱新篇。巩固完善紧密型县域医共体；建设城市医联体；促进医疗资源下沉。夯实医疗质量基础，构建质量安全“生命线”。夯实公共卫生建设，落实常态化疫情防控。

（3）引领高质量发展新趋势。夯实学科发展新目标，一张蓝图绘到底。实施“学科强院”的战略目标，持续增强医院科研实力，为医院全面发展奠定基础。夯实信息化建设基础，构建“智慧服务”新模式。

（4）激发高质量发展新动力。夯实人才梯队建设，提升人力资源整体效能。夯实“两个允许”要求，提高职工薪酬待遇。

（5）建设高质量发展新文化。夯实文化底蕴根基，扩宽医院品牌新形象。夯实基础设施建设提升新跨越，一门心思谋发展。

3.绩效目标及完成情况

医院本着“病人的生命健康、满意高于一切”的服务宗旨，全心全意为人民服务，未发生廉政问题。定期对医护人员和病人做满意度调查均大于90%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市人民医院作为二级预算单位纳入开远市卫生健康局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

开远市人民医院2023年末实有人员编制436人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制436人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员436人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员227人（离休0人，退休227人）。

年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人，年末遗属7人。

车辆编制13辆，在编实有车辆16辆。（因实际业务需要增加医用救护车3辆）

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市人民医院部门2023年度收入合计110,886.87万元。其中：财政拨款收入5,259.56万元，占总收入的4.74%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入62,586.50万元（含教育收费0.00万元），占总收入的56.44%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入43,040.81万元，占总收入的38.82%。与上年相比，收入合计减少7,477.83万元，下降6.32%。其中：财政拨款收入增加628.23万元，增长13.56%，主要原因是2023年财政项目拨款新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金增加；上级补助收入增加0.00万元；事业收入减少40.57万元，下降0.06%，主要原因是正常医疗收入减少；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入减少8,065.49万元，下降15.78%，主要原因是其他业务及流动资金贷款减少。

二、支出决算情况说明

开远市人民医院2023年度支出合计115,788.17万元。其中：基本支出113,601.70万元，占总支出的98.11%；项目支出2,186.47万元，占总支出的1.89%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,722.34万元，下降2.30%，主要原因是基建项目基本完工，支出较上年减少，流动资金贷款需要还款的金额减少。其中：基本支出减少1,763.56万元，下降1.53%，主要原因2023年债务支出减少，2023年流动资金贷款到期需要还款支出较上年减少，故基本支出减少；项目支出减少958.78万元，下降30.48%，主要原因是2023年项目拨款资金少，故支出锐减；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市人民医院单位机构正常运转的日常支出113,601.70万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33,792.72万元，占基本支出的29.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79,808.98万元，占基本支出的70.25%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市人民医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,186.47万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

（1）项目年度预期目标设置情况

1.全面贯彻落实中央、省、州、市疫情防控新阶段保护关心爱护医务人员十条措施的通知，及时发放新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金。

2.免费向居民提供基本公共卫生服务。

3.落实国家防治艾滋病的策略和措施，贯彻落实《遏制艾滋病传播实施方案（2019-2022年）》，实现《云南省第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（2021-2025年）》既定目标，推动全市艾滋病防治工作深入开展。合理、有效使用防治艾滋病专项资金，有效落实“四免一关怀””政策，国家和省《艾滋病防治条例》等政策法规，全面完成省下达艾滋病防治各项目标任务，推动全州艾滋病防治工作深入持久开展。

4.开展对重点疾病及危害因素监测，发现食品安全隐患，及时采取相应的风险管理和监管措施，控制食源性基本危害。

5.基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制。

6.进一步加强卫生健康人才培养工作，完成乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员及乡村医生培训，为基层培养相关专业急需紧缺专业人才，进一步提高基层卫生人员的诊疗能力及实操能力， 不断提高群众的获得感和对基层医疗卫生服务的利用率和满意度。

7.完成征兵体检、复检等工作，保证体检质量。

8.通过专科建设，2022年底，市人民医院设立精神科独立科室，并达到《县医院医疗服务能力基本标准》。

9.根据省、州、市级2023年第三批应对新冠病毒感染提升重大公共卫生能力补助资金要求，提升重大公共卫生服务能力，改善重大传染病救治体系—“双提升”工程改造项目支出。

（2）项目目标完成情况

1.完成“乙类甲管”期间医务人员临时性工作补助发放到位，稳定医疗队伍。

2.为孕产妇免费提供健康检查，建立健康档案，宣传健康知识，提供免费的公共卫生服务。

3.在市防艾办的统一指导下，制定2023年工作计划，按时上报工作总结及自查报告。根据中央、省、州级艾滋病防治专项经费及地方配套经费文件制定我院经费使用实施方案，已按要求专款专用。按照要求对艾滋病、性病、丙肝等传染病网络直报。对全院医务人员尤其是新进人员进行艾滋病、性病、丙肝防治及无偿献血知识培训。按要求开展安全套推广工作，每季度按时上报报表。工作中无推诿、拒绝病人情况。按要求实施艾滋病综合防治项目。

4.开展食源性疾病监测，发现疑似食源性疾病病例及时采样送检，及时采取风险管理及病例上报，及时进行救治。

5.医院积极推动落实各项公立医院综合改革任务，促进县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医；巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制；现代医院管理制度初步建立；围绕重塑“1235”服务体系积极稳妥推进医共体建设重点工作。

6.通过集中培训乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员及乡村医生13人，进一步提高基层卫生人员的诊疗能力及实操能力， 不断提高群众的获得感和对基层医疗卫生服务的利用率和满意度。

7.顺利完成2023年度征兵体检工作，于2023年2月、8月共计完成800余人次体检任务，做到坚守廉洁纪律的行为要求，未发生责任退兵情况，体检质量及完成情况较上年提高。

8.通过努力建设，我院于2022年底前完成精神科的建设并开诊，达到《县医院医疗服务能力基本标准》，提升了县医院专科服务能力和县医院综合服务能力。

9.我院完成负压重症监护病房改造，提升重大公共卫生服务能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出5,335.28万元，占本年支出合计的4.61%。与上年相比增加644.83万元，增长13.75%，主要原因是2023年财政项目拨款新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出712.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.35%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出451.83万元，机关事业单位职业年金缴费支付227.06万元，事业单位离退休14.10元，死亡抚恤金支出19.49元；

9.卫生健康（类）支出4,622.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.65%。主要用于人员经费支出、公立医院改革项目支出、征兵体检项目支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0.00%。公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我院属于差额拨款单位，无公务用车经费预算。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市人民医院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市人民医院资产总额225,054.08万元，其中，流动资产165,777.41万元，固定资产48,162.95万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程10,923.51万元，无形资产173.46万元（净值），其他资产16.75万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,494.21万元，其中固定资产减少1,965.97万元（净值），主要原因资产计提累计折旧、报废、处置等。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值43.14万元；报废报损资产779项，账面原值1,160.27万元，实现资产处置收入0.55万元；出租房屋260平方米，账面原值75.79万元，实现资产使用收入46.25万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5,312.67万元，其中：政府采购货物支出3,702.95万元；政府采购工程支出133.72万元；政府采购服务支出1,476.00万元。授予中小企业合同金额1,870.20万元，其中：授予小微企业合同金额1,870.20万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

联系人：黄俊        联系电话：0873-7223289