开远市马者哨卫生院2023年度部门决算

监督索引号53250200236101101000

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　十二、国有资产使用情况表

　　十三、部门整体支出绩效自评情况

　　十四、部门整体支出绩效自评表

　　十五、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我院是一个独立核算的机构，为财政全额拨款，属于非营利性的医疗卫生单位。以医疗防疫、保健为宗旨，提供公共卫生服务，综合提供预防、保健和基本医疗。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1、门诊、住院人数和业务收入指标：门诊总诊疗：20670人次，上年同期23526人次，同比下降14%，住院：237，去年住院：124人，上年同期上升91%，业务收入：今年1159139.20元，上年同期1104444.95元，同比上升5%。药占比50.53%，上年同期：59.43%，同期比下降14.98%。

　　2、加强示范中医馆达标建设：有规范的中药房、中医诊室、治疗室。开展了针灸、拔火罐、红外线电疗、穴位推拿、贴敷疗法、中医肛肠、中医药适宜技术培训2次。中医药知识宣传4期；4.门诊总人次23526人次，中医门诊人次11609人次，住院29人次，中医门诊收入352255元，中医住院收入61275元。5.中医医师占总医师20%以上；能开展8种以上中医适宜技术；村卫生室能开展5种以上，安排0人到中医院学习。

　　3、按照《2023年开远市妇幼健康促进行动实施方案的通知》要求完成任务指标，开展妇女儿童健康行动等工作，2023年我乡、 辖区内产妇71人, 系统管理66人,管理率92.95%。高危孕产妇11人, 管理率100% , 住院分娩率100%, 活产数72人、住院分娩71人，住院分娩率100%，产后访视66人，产后访视率92.95%。无孕产妇死亡病例。新生儿疾病筛查人数72人，筛查率100%。0-6岁儿童487人, 服务人数：447人，管理率91.78% ，其中0-3岁儿童227人,服务人数：169人，管理率74.77% ,5岁以下儿童298人, 体重小于2SD人数0人,5岁以下儿童死亡0人，新生儿：0例死亡率0‰。

　　4、基本公共卫生计生服务与家庭医生签约服务：1.开展计划生育服务工作，按计划生育技术服务项目补偿标准完成任务；2.按照《开远市2023年基本公共卫生服务项目实施方案》和市卫生健康局《开远市2023年基本公共卫生服务项目绩效考核方案》开展工作；完成村级季度考核和资金拨付，村级资金和任务完成率≥40%，并按时上报季度、半年、全年督导数据、督导整改报告；3.家庭医生签约服务，制定了马者哨卫生院家庭医生签约服务实施方案，对专科医生进行了绩效考核，2023年家签辖区完成电子签约总人数8356(其中：65岁老年人数1027人、孕产妇人数68人、0-6岁儿童人数489人、高血压人数984人、糖尿病人数92人、肺结核人数4人、严重性精神病人数50人、残疾人数234人、贫困人口数1167人、计划生育特殊家庭人数1人、计划生育奖扶家庭人数2人及普通人群人数5762人)。签约率95%以上。签约人群服务率达100%，重点人群规范服务率达100%。完成了市健局下达的家庭医生签约率任务。我院遵照程序认真贯彻执行，基本公共卫生服务项目资金二级预算。做到了基本公共卫生服务项目资金使用规范化，把工作与资金明细化，完成了各项指标任务,拨付资金基本公共卫生经费310526元，家庭医生签约服务费109027元，免疫规划接种率90.5%，我院辖区建档立卡户慢性病：188人，管理188人，规范化管理188人。

　　4.家庭医生签约服务评价都满意。

　　5、乡村一体化管理：1.对所有村卫生室进行“七统一”的一体化管理，加强对村卫生室疫情防控、医疗、公卫、安全生产、人事、财务、设施设备的统一管理；2.加强对乡村医生服务业务培训，提升服务能力；补齐村医空编，完善省级乡村医生注册管理系统乡医数，保证人数相一致；开展乡村医生年度考核工作。完成乡村一体化管理、健康扶贫与乡村振兴有效衔接工作。

　　6、健康扶贫与乡村振兴有效衔接：制定年度健康扶贫实施方案、工作总结、培训，完成各级任务指标，按时上交报表；完成大病档案管理相关材料台账；对辖区内脱贫户及三类人员实行动态监测管理，对三类人员开展疾病、家庭收入情况核实，并将患病情况登记入册，进行签约服务管理；落实“先诊疗后付费”政策。已经按要求完成村卫生室提升改造项目。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置15个内设机构，分别是：全科门诊、内儿科、外科、口腔科、康复科、中医科、妇产科、B超室、护理部、院感办、放射科、财务科、公共卫生科、心电图室、肺功能室。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　开远市马者哨卫生院作为二级预算单位纳入开远市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　开远市马者哨卫生院2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

　　年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位无政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　本单位无“三公经费”、行政参公单位机关运行经费收入，也没有发生“三公经费”支出和行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公经费”、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　开远市马者哨卫生院2023年度收入合计504.77万元。其中：财政拨款收入377.93万元，占总收入的74.87%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入126.84万元（含教育收费0.00万元），占总收入的25.13%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少15.80万元，下降3.03%。其中：财政拨款收入减少8.02万元，下降2.08%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少7.78万元，下降5.78%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度减少家庭医生签约资金。

　　二、支出决算情况说明

　　开远市马者哨卫生院2023年度支出合计545.08万元。其中：基本支出425.03万元，占总支出的77.98%；项目支出120.05万元，占总支出的22.02%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少14.38万元，下降2.57%。其中：基本支出增加20.14万元，增长4.97%；项目支出减少34.52万元，下降22.33%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度减少家庭医生签约资金。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障开远市马者哨卫生院单位机构正常运转的日常支出425.03万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出251.91万元，占基本支出的59.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费173.12万元，占基本支出的40.73％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障开远市马者哨卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出120.05万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.项目1“中医药事业发展市级补助资金”绩效目标完成情况：绩效目标已完成，其中社会效益指标“中医药健康文化素养水平显著提升”还有待进一步提升基层中医诊疗服务能力，提高中医诊疗人次占比，让更多的患者享受到中医诊疗服务。

　　2.项目2“乡村医生补助”绩效目标完成情况：绩效目标已完成，通过项目的实施，乡村医生各项补助发放到个人，解决乡医养老保险参保问题，稳定乡医队伍，保障村级诊疗正常开展。

　　3.项目3“家庭医生签约服务补助资金”绩效目标完成情况：绩效目标已完成，项目推进了家庭医生签约服务信息化管理，完成建档贫困户和常规重点人群 100%履约服务率，提高了居民主动参与率和满意度。做到签约一人，履约一人，服务一人。

　　4.项目4“国家基本药物制度”绩效目标完成情况：实行药品零差率销售，降低患者就医成本。不断推进基层医疗卫生机构改革，提升医疗服务能力，稳定了乡医队伍。

　　5.项目5“基本公共卫生服务项目”绩效目标完成情况：开展0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压、糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群管理，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展针对性的健康管理服务。

　　6.项目6“食品安全与风险监测项目补助资金”绩效目标完成情况：在市疾控中心的组织下提高食源性疾病监测、预警与控制能力。

　　7.项目7“疫情防控补助项目”绩效目标完成情况：全面贯彻落实中央、省、州疫情防控工作要求，进一步提高疫情防控处置能力，完成相关人群核酸检测工作任务。

　　8.项目8“老年健康与医养结合服务管理项目补助资金”绩效目标完成情况：完成全乡65岁及以上老年人、失能老年人提供医养结合服务，开展健康管理，提高老年人生活质量和健康水平。

　　9.项目9“艾滋病防治项目补助资金”绩效目标完成情况：持续开展艾滋病检测、报告、宣传，完成了工作任务。

　　10项目10“重大传染病防控项目补助资金”绩效目标完成情况：开展免疫接种、结核病防治工作，开展病毒性腹泻、细菌性传染病常规监测，开展风险评估和排查及疫情处置工作，做到及时、有效、科学处置疫情。

　　11.项目11“计生手术项目补助资金”绩效目标完成情况：查环查孕，完成率92%；放环完成率90%；取环完成率90%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　开远市马者哨卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出377.93万元,占本年支出合计的69.33%。与上年相比减少13.52万元，下降3.45%,主要原因是本年度减少家庭医生签约资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出22.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于人员社保费用及职业年金的支出；

　　9.卫生健康（类）支出335.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.83%。主要用于基层医疗卫生机构人员经费、办公经费支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出19.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于人员住房公积金费用支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　开远市马者哨卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数未超年初预算数。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变动。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　开远市马者哨卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，开远市马者哨卫生院资产总额301.28万元，其中，流动资产221.63万元，固定资产79.65万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31.65万元，其中固定资产增加15.71万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额10.19万元，其中：政府采购货物支出7.26万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.93万元。授予中小企业合同金额8.69万元，其中：授予小微企业合同金额8.69万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2、 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

　　3、 项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　4、 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　5、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　6、 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

　　7、 项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　8、 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　联系人:梁俊                       单位电话：0873-7401987

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