开远市卫生健康局（本级）2023年度部门决算

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开远市卫生健康局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市卫生健康局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省、州、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，贯彻落实健康政策，贯彻落实卫生健康事业发展地方性法规、政府规章、政策措施、规划计划和地方标准；统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；加强卫生健康人才队伍建设；组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

（3）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；贯彻落实药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策；组织开展食品安全风险监测评估。

（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（7）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

（9）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

（10）贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策；拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作；参与拟订中医药产业发展政策。

（11）建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

（12）推进开远市生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

（13）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（14）承担市老龄工作委员会的日常工作，负责指导管理开远市计划生育协会。

（15）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）抓实党建引领发展方向，事业根基不断夯实。一是强化党建引领，当好“领头羊”。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，充分发挥党委总揽全局、协调各方的领导核心作用。二是创新活动载体，把好“风向标”。以开展“服务走基层”等15个主题活动推动“五个卫健”走深走实；召开“践行党的二十大精神暨纪念护士节先进典型事迹分享会”，集中表彰先进医务人员。

（2）兜牢安全底线守护生命，疫情防控不断加固。坚决贯彻落实“乙类乙管”各项措施，积极开展医疗救治，顺利有序度峰转段，全市未发生聚集性新冠疫情，最大限度保护人民群众生命安全和身体健康。

（3）紧扣重点难点主动突破，卫健优势不断凸显。一是对标国家省州标准干。积极争创国家级慢性病综合防控示范区，截至目前全国医养结合示范市和全国生育友好先进单位已进入公示阶段，省委主要领导在全省主题教育现场会上对开远医养结合工作进行了表扬。二是常规工作创新干。开展党建品牌创建行动；开展服务走基层行动，为基层解决看病就医难题。三是各项工作提速增质干。开展村级医疗服务能力提升行动、重点建设项目推进行动、问题整改提升行动等，不断夯实发展基础。

（4）锚定服务提质深化医改，医疗水平不断提升。一是强化疾控体系改革。市疾病预防控制局于5月30日正式挂牌成立，按照上级改革要求推进各项工作。二是强化服务等级提升。市人民医院成功创建为三级乙等，新建专家工作站3个，获得省级临床重点专科项目3个；市中医医院成功创建为三级中医医院，有1个国家级区域中医诊疗分中心（风湿病分中心），获得4个省级中医特色专科项目；马者哨卫生院创建省级甲等卫生院。

（5）严格执法护航安全稳定，医疗氛围不断改善。一是抓实第五轮防艾人民战争。扎实推进艾滋病防治“六大工程”，艾滋病检测率逐年提升，年度新发感染者连续三年下降。全面落实丙肝防治措施，高效推进丙肝回顾性调查及动员治疗工作。二是抓实安全维稳。严格落实安全生产、消防安全、综治维稳、生物安全、国家安全、信访维稳、网络安全、保密安全、民族宗教等责任制，深刻汲取北京长峰医院火灾事故，深入开展消防安全大排查。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：办公室、人事科、财务科、综合监督与行政审批科、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、医政医管与中医管理科、基层卫生与妇幼健康科、宣传科教科、药政管理科、老龄健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、防治艾滋病科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市卫生健康局（本级）作为一级预算单位纳入开远市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

开远市卫生健康局（本级）2023年末实有人员编制33人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

年末其他人员9人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员9人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市卫生健康局（本级）部门2023年度收入合计6283.63万元。其中：财政拨款收入6267.57万元，占总收入的99.74%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入16.07万元，占总收入的0.26%。与上年相比，收入合计增加2956.83万元，增长88.88%。其中：财政拨款收入增加2943.94万元，增长88.58%。主要原因是本年新增物流园区疫情防控隔离观察用房建设项目，所以财政拨款收入增加；其他收入增加12.89万元，增长405.16%。主要原因是收到红河州老龄事业发展促进会拨入2022年“关爱失能老人，共享生命尊严”老年希望工程补助款，所以其他收入增加。

二、支出决算情况说明

开远市卫生健康局（本级）2023年度支出合计6284.87万元。其中：基本支出810.41万元，占总支出的12.89%；项目支出5474.46万元，占总支出的87.11%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2941.00万元，增长87.95%。其中：基本支出增加86.83万元，增长12.00%；项目支出增加2854.16万元，增长108.93%，主要原因是本年新增物流园区疫情防控隔离观察用房建设项目，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市卫生健康局（本级）单位机构正常运转的日常支出810.41万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出761.34万元，占基本支出的93.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49.07万元，占基本支出的6.06％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市卫生健康局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5474.46万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，项目支出主要用于基本公共卫生服务，艾滋病防治，计划生育，物流园区疫情防控隔离观察用房建设等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市卫生健康局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出6267.57万元,占本年支出合计的99.72%。与上年相比增加2943.77万元，增长,主要原因是本年新增物流园区疫情防控隔离观察用房建设项目，增加疫情防控支出，所以本年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于卫生健康事业项目发展规划设计支出。

2.社会保障和就业（类）支出149.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%，主要用于在职人员养老保险及医疗等保障支出。

3.卫生健康（类）支出5985.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.49%，主要用于人员工资，卫生健康事业项目支出。

4.城乡社区（类）支出80.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%，主要用于城乡社区环境卫生等项目支出。

5.住房保障（类）支出51.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%，主要用于工作人员住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.09万元，决算为3.79万元，完成年初预算的41.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.84万元，决算为0.76万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.05%，完成年初预算的90.48%；公务接待费支出年初预算为8.25万元，决算为3.03万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.95%，完成年初预算的36.73%，具体是国内接待费支出决算3.03万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市卫生健康局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.09万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的41.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.84万元，决算为0.76万元，完成年初预算的90.48%；公务接待费支出年初预算为8.25万元，决算为3.03万元，完成年初预算的36.73%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，加强三公经费支出管理。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增长0.14万元，增长3.8%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比不变；公务用车购置费支出决算与上年相比不变；公务用车运行维护费支出决算减少0.11万元，下降12.64%；公务接待费支出决算增加0.25万元，增长8.99%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情放开，相应的公务接待事项增多。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生健康工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次379人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生健康工作的检查、督导等事项发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市卫生健康局（本级）2023年机关运行经费支出47.47万元，比上年增加0.93万元，增长2.01%，主要原因是疫情放开，导致相应的公务活动增多。部门机关运行经费主要用于日常办公产生的办公费、宣传费、印刷费、租赁费、劳务费和其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市卫生健康局（本级）资产总额4664.72万元，其中，流动资产389.85万元，固定资产4274.77万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.10万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3422.31万元，其中固定资产增加3485.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额44.00万元，其中：政府采购货物支出18.73万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出25.27万元。授予中小企业合同金额23.18万元，其中：授予小微企业合同金额23.18万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本公共卫生服务:基本公共卫生服务，是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

联系人：袁俊杰                      电话：0873-7226783

监督索引号53250200236101601111