开远市妇幼保健院2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市妇幼保健院2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市妇幼保健院2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

县（市）级妇幼保健计划生育服务中心的主要任务是，为本辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、信息管理、培训和技术支持工作。

2.机构设置及人员情况

院内分为三大部：孕产保健部、儿童保健部和妇女保健部。临床、医辅、医技科室16个：妇科、产科、儿科、中医科、儿保科、口腔科、麻醉科、婚检科、心理门诊、营养门诊、供应室、检验科、B超室、药房、心电图室、放射科。行政后勤科室22个：病案室、党办、行政办、医务部、护理部、科教科、感控办、保健部、财务科、人事科、人力资源部、社会服务部、医保物价科、健康宣教科、质控科（绩效科）、监督科、信息科、医学装备科、性艾科、爱卫办、后勤保障部、审计科。

人员编制：核定事业编制70名。编制结构为：管理人员编制4名，专业技术人员编制61名，工勤人员编制5名。

（二）年度工作目标及重点工作任务

对照《2023年度卫生健康工作目标责任制考评细则》的责任要求，强化组织领导，认真做好各项工作，组织各专科积极开展新技术、新业务，提高专业知识，全面提升学科建设能力和水平。

2023年的工作重点有以下几点：一是紧紧围绕医院的中心工作开展职工思想政治建设工作；二是制定确实可行“二级甲等复审”工作实施方案，明确分工，定期检查考核；三是儿童保健项目拓展及能力提升；四是对辖区孕产妇孕期产检情况进行市乡村三级管理，进一步提高孕产妇系统管理率；五是为满足二级生物实验室备案标准，对现有实验室按规范要求进行整体提升改造；六是充分考虑医院实际情况，在节约人力成本的情况下，确保医疗质量、提高工作效率、规范医院管理，科学配置人力资源，并鼓舞员工士气，不断提高医疗技术水平和服务质量；七是目前已完成电子医保卡的系统接入，在2023年推广电子医保卡在我院业务中的应用；八是积极探索在医院内逐步实施全面预算，考虑从采购预算开始，先是医疗设备、医用耗材试剂物资；再到电脑及办公用品耗材；编外人员经费、进修学习培训费等最终实现医院院范围内的全面预算。

（三）当年部门整体支出绩效目标

巩固“二级甲等”妇幼保健院创建成果,为降低全市孕产妇死亡和5岁以下儿童死亡，提高住院分娩率做了大量的工作；以保障生殖健康、提高出生人口素质为重点；以为儿童妇女健康服务为宗旨，优化服务模式，拓宽服务领域，提高了我院的服务能力和科学管理水平，全市8个乡（处）、2个社区均设妇幼保健专职人员，有效保障了农村妇幼保健事业的发展。对照《云南省州级危重孕产妇和危重新生儿中心评审细则》（2019年版）标准，有计划、有针对性地开展工作，适时启动两个中心建设的创建，不断提高辖区危重孕产妇和危重新生儿的救治能力和服务质量。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我单位据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）单位内控制度建设情况

根据财政部、国家卫生健康委、国家医保局、国家中医药局联合印发《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》，建立健全科学有效的内部制约机制，持续优化单位内部控制环境，有效防控单位内部运营风险；加强建立健全权责清晰、制衡有力、运行有效、监督到位的内部控制体系。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《开远市妇幼保健院2023年部门预算批复》2023年部门预算收入1125.92万元，其中：基本支出1125.92（包含工资福利收支1090.83万元，商品和服务支出32.53万元，对个人和家庭的补助收支2.56万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入1817.12万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入1817.12万元，其他收入0万元。本年总支出1814.32万元，支付进度为99.85%。其中：项目实际收入691.20万元，支出690.47万元，项目资金执行率为99.89%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

开远市妇幼保健院部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，截至2023年12月“三公”经费支出3.5万元。

（四）资金管理情况

做好资金科学运行工作是财务科最重要的一项工作之一。具体为：一是根据“轻、重、缓、急”的原则，科学合理安排资金，保障医疗活动日常正常运行，保障每月人员经费的按时发放，重视日常财务收支管理，责任明确。

依据资金结算法规做好相关工作。会计、出纳、财务稽核在自己的岗位上各行其职，做到现金收付无差错，日清月结；对院内财务实行有效管理，资产的购入、使用、报废都有完整的手续；会计账目清晰规范。

项目资金严格按各级各部门的项目管理要求，对项目资金专款专用，定期对账。严格执行项目预算，按项目工作进度进行项目资金的列支。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2023年度涉及61个产出指标，其中涉及44个质量指标，15个数量指标，时效指标1个，成本指标1个。截至2023年12月31日，61个指标全部完成。

（2）效益指标完成情况

2023年度涉及4个效益指标，其中涉及1个经济效益指标、1个社会效益指标、1个生态效益指标、1个可持续影响指标。截至2023年12月31日，4个指标全部完成。

（3）满意度指标完成情况

2023年度涉及2个满意度指标。截至2023年12月31日，2个指标全部完成。

2.绩效目标未完成原因分析

无。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1（2023年度基本公共卫生服务项目资金）绩效目标涉及产出指标12个，效益指标1个，满意度指标1个，截至2023年12月31日，14个指标全部完成。

2.项目2（2022年第二批中央防治艾滋病专项资金）绩效目标涉及产出指标3个，效益指标1个，满意度指标1个，截至2023年12月31日，有1个产出指标未完成，其余4个指标全部完成。

3.项目3（2023年第一批中央防治艾滋病专项资金）绩效目标涉及产出指标5个，效益指标1个，满意度指标1个，截至2023年12月31日，7个指标全部完成。

4.项目4（2023年第二批中央防治艾滋病专项资金）绩效目标涉及产出指标9个，效益指标1个，满意度指标1个，截至2023年12月31日，11个指标全部完成。

5.项目5（2023年度基本公共卫生服务（12项）项目资金）绩效目标涉及产出指标12个，效益指标2个，满意度指标1个，截至2023年12月31日，15个指标全部完成。

6.项目6（2023年度基本公共卫生服务（第二批）项目资金）绩效目标涉及产出指标12个，效益指标1个，满意度指标1个，截至2023年12月31日，14个指标全部完成。

7.项目7（2023年度基本公共卫生服务（第四批）项目资金）绩效目标涉及产出指标5个，效益指标2个，满意度指标1个，截至2023年12月31日，8个指标全部完成。

8.项目8（2023年基本公共卫生服务（妇幼健康）项目资金）绩效目标涉及产出指标15个，效益指标4个，满意度指标1个，截至2023年12月31日，20个指标全部完成。

9.项目9（2023年基本公共卫生服务项目（妇幼健康）资金）绩效目标涉及产出指标14个，效益指标4个，满意度指标2个，截至2023年12月31日，20个指标全部完成。

10.项目10（2023年基本公共卫生服务项目（妇幼健康第二批）补助资金）绩效目标涉及产出指标15个，效益指标4个，满意度指标2个，截至2023年12月31日，21个指标全部完成。

11.项目11（2023年卫生健康事业发展（妇幼健康）省对下补助资金）绩效目标涉及产出指标9个，效益指标1个，满意度指标1个，截至2023年12月31日，11个指标全部完成。

12.项目12（2023年中央疫情防控财力补助资金）绩效目标涉及产出指标3个，效益指标2个，满意度指标1个，截至2023年12月31日，6个指标全部完成。

13.项目13（2023年重大传染病防控结算经费）绩效目标涉及产出指标1个，效益指标2个，满意度指标1个，截至2023年12月31日，4个指标全部完成。

14.项目14（2023年重大传染病防控中央补助资金）绩效目标涉及产出指标2个，效益指标2个，满意度指标1个，截至2023年12月31日，5个指标全部完成。

15.项目15（新冠病毒感染过渡期医务人员第二次临时性工作补助资金）绩效目标涉及产出指标2个，效益指标1个，满意度指标1个，截至2023年12月31日，4个指标全部完成。

16.项目16（医务人员临时性工作补助资金）绩效目标涉及产出指标5个，效益指标1个，满意度指标1个，截至2023年12月31日，7个指标全部完成。

17.项目17（开远市妇幼保健院综合业务楼建设工程补助资金）绩效目标涉及产出指标1个，效益指标1个，满意度指标1个，截至2023年12月31日，3个指标全部完成。

18.项目18（2023年基本公卫项目考核经费）绩效目标涉及产出指标5个，效益指标1个，满意度指标1个，截至2023年12月31日，7个指标全部完成。

19.项目19（2023年城乡低收入低保家庭孕产妇分娩计生手术补助经费）绩效目标涉及产出指标6个，效益指标1个，满意度指标1个，截至2023年12月31日，8个指标全部完成。

20.项目20（2023年卫生计生健康宣传经费）绩效目标涉及产出指标5个，效益指标1个，满意度指标1个，截至2023年12月31日，有1个产出指标未完成，其余6个指标全部完成。

21.项目21（新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金）绩效目标涉及产出指标2个，效益指标1个，满意度指标1个，截至2023年12月31日，4个指标全部完成。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分94.75分，评价等级为“优”。

项目1（2023年度基本公共卫生服务项目资金）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2（2022年第二批中央防治艾滋病专项资金）绩效自评得分98.24分，评价等级为“优”。

项目3（2023年第一批中央防治艾滋病专项资金）绩效自评得分99.40分，评价等级为“优”。

项目4（2023年第二批中央防治艾滋病专项资金）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5（2023年度基本公共卫生服务（12项）项目资金）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6（2023年度基本公共卫生服务（第二批）项目资金）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7（2023年度基本公共卫生服务（第四批）项目资金）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8（2023年基本公共卫生服务（妇幼健康）项目资金）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9（2023年基本公共卫生服务项目（妇幼健康）资金）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10（2023年基本公共卫生服务项目（妇幼健康第二批）补助资金）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目11（2023年卫生健康事业发展（妇幼健康）省对下补助资金）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目12（2023年中央疫情防控财力补助资金）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目13（2023年重大传染病防控结算经费）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目14（2023年重大传染病防控中央补助资金）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目15（新冠病毒感染过渡期医务人员第二次临时性工作补助资金）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目16（医务人员临时性工作补助资金）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目17（开远市妇幼保健院综合业务楼建设工程补助资金）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目18（2023年基本公卫项目考核经费）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目19（2023年城乡低收入低保家庭孕产妇分娩计生手术补助经费）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目20（2023年卫生计生健康宣传经费）绩效自评得分99.74分，评价等级为“优”。

项目21（新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

对于绩效目标执行支出的项目，提出预算年度保障目标实现的具体措施。 固定期限对预算绩效目标进行实时监控，对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施；对于预计年底无法实现的项目，提出整改意见；对于执行中出现重大问题的，提出绩效问责处理意见。

不断积累经验，完善内控管理机制，由点及面，逐步扩大项目执行绩效目标跟踪监控范围，为下一步绩效监控工作打下基础。

六、存在问题及原因

（一）绩效管理体系需要逐渐健全。首先，需要进一步完善全预算绩效管理制度，为单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障；其次，需要加强建立健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整。
   （二）预算绩效评价的作用未充分发挥，因预算绩效评价结果与绩效未挂钩。

（三）预算绩效档案归档工作有待加强。

七、整改措施及建议

（一）以健全单位内部控制工作为首，推进医院全面预算，不断完善预算绩效管理制度及流程，从各科室抽调人员，成立预算绩效管理小组，建立健全单位的预算绩效评价指标，特别是针对上报年初预算时的指标进行集体讨论与确定最后上报的指标值。

（二）加强预算绩效评价结果与绩效挂钩，充分发挥院内绩效考核导向作用，推进院内预算绩效的运行。
    （三）加强预算绩效档案的收集、整理、保管工作，保证预算绩效档案的安全、完整。

单位名称（盖章）：开远市妇幼保健院

                               2024年4月10日