开远市中医医院2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

　　 开远市中医医院2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

　　为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市中医医院2023年度部门整体和项目支出情况报告如下： 

　　一、单位基本情况 

　　（一）单位概况 

　　1.职能职责 

　　我院始建于1985年1月，由原城关卫生院发展而来，经过30年的建设和发展历程，秉承救死扶伤、全心全意为人民服务的宗旨，运用中医和中西医结合的知识及现代科学技术开展内、妇、儿、外、骨伤、肛肠、心脑血管、糖尿病、针灸按摩、口腔、眼科、中医美容等。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　我单位为开远市卫生健康局所属医疗单位，共设置内设机构48个，分别为：行政办、医务科、后勤管理科、设备款、审计办、信息科、财务科、供应室、手术室、收费室、检验科、放射科、功能科、药剂科、内一科、内二科、老年病科、肛肠科、妇科、外科、针灸推拿科、风湿病科、治未病科、皮肤科、五官科、口腔科、中医科等。有在职人员编制139人，其中：事业编制139人。在职实有132人。 

　　离退休人员77人，其中： 离休2人，退休75人。 

　　（二）年度工作目标及重点工作任务 

　　1.坚持党建领航，切实加强党对医院工作的全面领导；2.强化特色，发展指标持续优化；3.突出特色，齐头并进，学科建设水平快速提升；4.规范医疗行为，保障医疗安全，医疗质量持续巩固；5.坚持公益属性，扛牢责任，协同并进；6.坚持管理创新，深耕细耘，塑优品牌，不断改进患者服务。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　1.在上级党委的领导下，认真贯彻落实新时代党的建设总体要求和新时代党的组织路线，全面加强党对公立医院的领导，加强公立医院党的建设，充分发挥各党支部的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，确保了医院党建工作的顺利开展。 

　　2.实现总收入、门诊平均费用同比增加，均次费用控制良好。 

　　3.业务指标完成情况：门诊人次、出院人次、病床使用率同比增长，平均住院日同比下降。全院CMI值、入组数同比下降。我院加强对中医药特色指标的持续管理，加大考核力度，指标数据较去年得以优化。 

　　4.启动“创伤中心、胸痛中心、卒中中心”建设工作，并于2023年7月通过创伤中心验收实现就诊。推进120急救并网工作，完成救护车改造、急救设施设备和急救药品配备。 

　　5.严格落实四级质控体系，加强医技科室报告质量质控，甲级病案率97%，手术患者死亡率0%，非计划重返手术率0.21%，无菌手术切口甲级愈合率96.93%。 

　　6.完善卫生应急工作预案。持续强化秋冬疫情防控工作，信息系统建设支撑疫情上报监控。强化应急演练，全年开展大型应急演练4次。 

　　（四）单位预算绩效管理开展情况 

　　1.绩效目标方面：预算单位均按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标，按照专项转移支付相关管理办法要求，开展专项转移支付的绩效目标编报工作。结合功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。 

　　2.绩效跟踪方面：重点推进以预算单位为主体开展绩效跟踪，加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进绩效目标实现。针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。 

　　（五）单位内控制度建设情况 

　　我院高度重视内部控制建设工作，抽点相关工作人员，组成内控小组，整合日常工作中各个方面，制定内部管理控制制度，并编写成手册，内容包含：1.合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制；2.工作程序化、规范化、建立组织严密、可操作性强的工作流程和业务规范；3.加强内部稽核，确保各项规范和流程得到贯彻落实；4.建立工作流程运行分析制度；5.加强队伍建设，提高医院管理能力。 

　　二、单位整体收支情况 

　　（一）2023年年初预算安排情况 

　　根据《开远市财政局关于下达2023年财政经费支出预算的通知》2023年部门预算收入1037.33万元，其中：基本支出1037.33万元（包含工资福利收支1000.51万元，商品和服务支出5.06万元，对个人和家庭的补助收支31.76万元）；项目支出安排预算为0万元。 

　　（二）2023年单位整体收支情况 

　　截至2023年12月31日，部门整体总收入1,927.15万元，其中：上年结转结余514.95万元(财政补助资金结转结余512.57万元、其他资金结转结余2.38万元)，本年财政拨款收入1401.52万元，其他收入10.68万元。本年总支出1,562.16万元，支付进度为81.06% 。其中：项目实际收入833.78万元，支出473.61万元，项目资金执行率为56.80%，具体情况如下： 

　　表1 项目收支明细表 

　　单位：万元 

　　说明：项目支出明细中，县级中医医院提质达标经费为项目设备购置尾款；国家药品集中采购项目由医保中心2023年12月拨入，暂未形成支出；乡村医生补助项目为往年结余资金，待完成审批流程后，退回财政。因此，以上三项目未进行绩效评价。 

　　（三）“三公经费”预决算情况 

　　本单位无“三公经费”财政拨款 

　　（四）资金管理情况 

　　财政拨款项目资金，严格依据政府会计制度要求，配备项目会计，按照不同项目立项，建立备查账，进行专款专用，规范管理。 

　　三、绩效目标的完成情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

　　1.绩效目标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况 

　　本年共设立产出指标48个，截至2023年12月31日，实际完成绩效指标44个，未全部完成绩效指标4个，未完成绩效指标0个。 

　　（2）效益指标完成情况 

　　本年共设立效益指标5个，截至2023年12月31日，实际完成绩效指标5个，指标全部完成。 

　　（3）满意度指标完成情况 

　　本年共设立满意度指标2个，截至2023年12月31日，实际完成绩效指标2个，全部完成个。 

　　2.绩效目标未完成原因分析 

　　绩效目标未完成原因为：年度工作开展进度及遇见环境差异性，造成年初指标未完成 

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　1.项目1（艾滋病防治项目）绩效目标完成情况 

　　根据《红河州财政局 红河州卫生健康委关于下达2022年重大传染病防控结算经费的通知》（红财社〔2023〕102号）文件下达防治艾滋病专项资金项目管理方案的通知，2023年度我单位顺利完成艾滋病防治各项指标，做好艾滋病防治工作。 

　　2.项目2（公立医院改革项目）绩效目标完成情况 

　　为支持县级公立医院发展，巩固县级公立医院综合改革成果，建立现代医院管理机制，进一步提高医疗服务质量，根据《红河州财政局 红河州卫生健康委员会关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央预算补助资金的通知》（红财社发〔2023〕40号）文件，项目资金及时到位，通过人才培养、医疗设备购置、耗材采购等形式，提升医疗质量，使病人平均住院日降低、公立医院人员支出占业务收入比例有所升高，各项工作顺利开展。 

　　3.项目3（基本公共卫生项目）绩效目标完成情况 

　　为保障2022年基本公共卫生服务顺利开展，根据《红河州财政局 红河州卫生健康委员会关于提前下达2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知》（红财社发〔2023〕17号）文件，中央、市级基本公卫补助资金及时拨付，保障2023年基本公卫预算指标能够在指定时间内顺利完成，各项上报工作也得到顺利开展。 

　　4.项目4（就业见习补助）绩效目标完成情况 

　　资金及时到位，年度内提供6个就业岗位，就业见习补贴100%发放。 

　　5.项目5（新冠肺炎疫情防控项目）绩效目标完成情况 

　　全面贯彻落实中央、省、州疫情防控工作要求，按照《云南省应对疫情工作领导小组指挥部关于印发云南省疫情防控新阶段保护关心爱护医务人员十条措施的通知》（云应疫指发〔2023〕1号）文件精神，资金按时到位，保障临时工作人员补助按时发放。 

　　6.项目6（征兵体检工作经费）绩效目标完成情况 

　　征兵体检资金及时到位，保障征兵体检初检初筛工作顺利完成，共服务42人次。 

　　7.项目7（中医特色专科）绩效目标完成情况 

　　根据《国家中医药管理局办公室关于印发<2022 年全国基层名老中医药专家传承工作室建设项目实施方案>的通知》（国中医药办人教函〔2021〕302号）要求，通过积极申报，我院罗兴文传承工作室被《国家中医药管理局关于公布2022年全国基层名老中医药专家传承工作室建设项目专家名单的通知》（国中医药人教函〔2022〕28号）列入2022年全国基层名老中医药专家传承工作室建设项目，该项目总到位资金15万元。2023年进一步完善了示诊室示教室建设，配备基本教学用具，研讨老中医专家的诊疗示教活动，并设置专门的区域存放、展示老中医专家临床医案、处方、论文、图书、参考资料等。同时开展资料库建设工作，现已收集名老中医专家历年发表的论文，收集整理并总结提炼老中医专家临床经验1个。确定了3名本院医生、1名乡镇卫生院医生及2名村卫生室乡医作为继承人，指导老师及6名继承人签订了传承工作室建设项目任务书，3名本院的继承人2022年度每人跟师时间累计超过40个工作日、撰写了20多篇跟师笔记、6篇心得，组织开展了4次学习、交流、讨论等人才培养相关活动，累计参加活动人数 有40余人；名老中医专家在羊街中心卫生院、羊街村卫生室及杨柳村卫生室设立了基层专家工作站，每月1-2次定期到卫生院重点对3名乡、村继承人开展巡诊带教，每次巡诊带教为1个工作日，全年共计12工作日。 

　　四、绩效自评结论 

　　我单位2023年部门整体支出绩效自评得分94.5分，评价等级为“优”。 

　　项目1（艾滋病防治项目）绩效自评得分94.1分，评价等级为“优”。 

　　项目2（公立医院改革项目）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目3（基本公共卫生项目）绩效自评得分98.7分，评价等级为“优”。 

　　项目4（就业见习补助）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目5（新冠肺炎疫情防控项目）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目6（征兵体检工作经费）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目7（中医药事业传承与发展）绩效自评得分93.2分，评价等级为“优”。 

　　五、主要经验及做法 

　　（一）坚持党建领航，党总支掌舵，举旗定向，切实加强党对医院工作的全面领导；（二）经济指标稳步增长，提质增效，强化特色，发展指标持续优化；（三）医院核定为三级不定等中医医院，成功迈入三级中医医院队列；（四）医疗安全质量持续提升，规范医疗行为，保障医疗安全，医疗质量持续巩固。 

　　六、存在问题及原因 

　　卫生技术人员配置不足，人员编制不足、人员引进困难，招聘人员、留住人才困难，同时欠缺科研型高层次人才的引领带动，影响学科的推进发展。 

　　其次业务场地受限，业务用房不足，学科建设受限，尚未形成规模效应，科室“潜能”难于有效发挥。 

　　七、整改措施及建议 

　　加强引进意识，重视人才引进的同时，争取提高工作环境质量，负责医院更好发展 

　　单位名称（盖章）：开远市中医医院 

　　                                2024 年 4 月 9 日