开远市中和营中心卫生院2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市中和营中心卫生院2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将中和营中心卫生院2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

我院是一个独立会计核算的机构，为财政全额拨款事业单位，属于非营利性的基层医疗卫生单位。全院分设12个科室，以保障为人民身体健康提供预防保健服务为宗旨。

2.机构设置及人员情况

我院属财政全额拨款独立核算事业单位。我院人员定编数为32人，2023年末有职工32人，其中卫生技术人员30人，副高级职称2人，中级职称11人，其中研究生学历0人，本科19人，大专13人，中专学历1人。在职职工32人，退休职工6人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.党建引领落实相关工作。持续加强我院党支部组织建设和，带领17名党员，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，结合我院实际认真组织开展“卫生院‘四转四提升’行动 我要怎么做”大讨论和“五个卫健”创建活动；严格落实“三会一课”和“三重一大”制度，认真加强重点工作开展，积极发挥党组织在基层卫生院战投堡垒作用和党员在各块工作中的先锋模范作用。

2.强化安全生产、综治维稳等工作开展。时刻把安全生产放在首位，认真执行“一岗双责”，做到逢会必讲安全，树立没有安全就没有一切的理念，定期巡查排查各类人防、物防、技防安全隐患，上半年安全事故“零”发生。

3.业务指标有提升。 全科1-12月各项指标:总诊疗人次337227人次,业务总收入4392320.47元(元,其中门诊收入2261120.6元,住院收入2131199.87元。收治住院人数:1777人,住院总天数10110天;药占比42.39%;正常接生2例，开展计划生育手术41例，其中取环29例，放环11例,有痛人工流产1例；向上级医院转诊56人，下转9人。远程医疗（医共体内心电平台）2245人次；1-12月使用药品总额247.67万元;其中基本药物146.22万元，品种443种;集中采购62.33万元113种;非基药39.12万元58种。

4.基本公共卫生服务质量有提高，服务指标任务按要求完成。基本公共卫生服务经费2023年1至12月收到上级拨款185.28万。按照资金管理制度，严格资金使用原则，目前资金使用185.28万元，使用率100%。其中村级兑现83.99万元，占比45.33%（2023年第一季度19.37万元，2023年第二季度28.24万元，2023年第三季度17.47万元,2023年第四季度18.91万元），人员经费53.29万元，兑现资金83.99万元。

5.乡村振兴与家庭医生签约服务持续开展。辖区内共有建档立卡贫困人口771户3176人，应签3139人，36种大病人员100人100%救治，辖区完成家庭医生签约服务签约11505人，签约率42.86%，其中重点人群签约10975人，签约率93.97%，履约率100%；其中建档立卡户签约3139人，签约率98.83%，慢病患者100%签约履约。外出打工、外嫁37人，服务人数3139人，服务率达100%。

6.持续加强党风廉政建设教育。让更多同志习惯在受监督和约束的环境中工作生活，主动接受监督，决不能拒绝监督、逃避监督，并且正确理解严管就是厚爱的真正内涵。不断加强党建引领思想和作风不断转变，各项工作规范有序的持续开展，以群众需求为导向，促使基层医疗机构朝着不断满足群众日益增长的健康需求的终极目标而不懈努力。

7.不断完善基层人才激励机制。建议：对于职称晋升采取能上能下机制，除了注重个人能力资格提升外更应该看重主动参与医疗管理，改变职称只可晋级不可降级现象，改变“为了晋升职称积极主动一正子，晋升完成躺平混日子”的局面。

8.不断提升基本公共卫生服务与基本医疗服务质量。借助基层医疗机构的慢性病管理中心平台，有效落实《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》(国办发[2015]70号)有关要求“进一步推进分级诊疗相关工作，国家卫生健康委会同国家中医药管理局组织制定了县域慢性肾脏病、高血压、血脂异常、冠状动脉粥样硬化性心脏病、慢性阻塞性肺疾病、脑血管病、糖尿病分级诊疗技术方案”，充分展现医共体内市级专家效应，建立医共体内市乡村慢性病管理体系，进一步加强慢病管理中心内涵建设，不断提升慢性病患者在乡镇卫生院的就诊体验。促进医防融合持续推进，有效服务好慢性病患者在村级随访不满意上转患者和市级下转患者的规范化诊疗。          

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.绩效分配。制定和完善年度绩效分配，有成本核算收支结余50%作为月绩效按照方案分配，单位主要领导和职工绩效工资差距不突破2.5:1。

2.严格执行基本药物制度2023年1-12月份基本药物采购146.22万元，非基药39.12万元，基药品种342种，非基药32种。乡医调拨51.96万元，严格药品采购验收入库，做到账物相符，严格管理毒麻药品。

3.传染病防治工作。严格执行疫情报告制度，1-12月份院内40例传染病上报，疑似流行性感冒36例，艾滋病病人3例，其他疾病1例。结核病按项目要求进行归口管理，1-12月追踪13例，管理13人，其中结案7人，随访在管6人，追踪、督导率100%。规范管理率达100%,肺结核规范服药率100%。全年可疑人群症状者推介到位65例，已经完成100%以上。

4.计划免疫工作。2023年1-12月出生登记170人，建证170人，建卡率100%，已按程序进行接种和管理,1-12月共接种一类疫苗5622针次。上报1例疑似麻疹病例,1例疑似预防接种不良反应。

5.妇幼卫生工作。①截至12月我镇辖区内产妇195人,系统管理183人,管理率91.95%。高危孕产妇42人,管理率100.00%,住院分娩率100.00%,活产数199人、住院分娩199人，住院分娩率100%，产后访视195人，产后访视率100%。无孕产妇死亡病例。②新生儿疾病筛查人数199人，筛查率100%。③0-6岁儿童2039人,管理率92.98%，其中0-3岁儿童596人,管理率93.12%,5岁以下儿童1293人,体重小于2SD人数0人,5岁以下儿童死亡0人，死亡率0‰。

 6.慢性病管理工作。①为有效预防和控制高血压、糖尿病等慢性病，根据基本公共卫生服务项目的要求，我院对我乡居民的高血压、2型糖尿病等慢性病建立健康档案，开展高血压、2型糖尿病等慢性病的随访管理、康复指导工作，每年一次的体检工作，掌握我镇高血压、2型糖尿病等慢性病发病、死亡和现患情况。截至12月底我镇35岁以上人群门诊首诊测血压1710人，累计发现并管理高血压患者2604人，管理率100%。最近一次随访血压达标人数2249人，达标率86.37%。首诊测血糖1567人次，累计发现管理糖尿病患者443人，进行随访管理411人，管理率100%。健康体检411人，体检率92.77%。最近一次空腹血糖达标人数408人，血糖控制率99.27%。②严重精神障碍患者管理。为有效管理重症精神病患者、保障社会稳定及社会经济发展，我院将重症精神病患者建档管理，并对管理患者每年进行一次健康体检，协同明威医院对辖区人群进行了一次精神病筛查。目前登记规范管理149人，体检129人，体检率86.57%；最近一次病情稳定148人，病情稳定率100%，规律服药105人，间断服药1人，住院21人。

7.健康教育。1-12月底更新黑板报及宣传专栏12期；开展咨询活动9次，参加医务人员70名；开展健康知识讲座54次，受训967人次；发放宣传材料21种，共13966份。播放音像资料17种，累计时长3129小时；开展个性化健康教育2999次；中、小学校健康教育开课率100%。春季到辖区学校开展预防传染病防治知识讲座，让在校师生了解了更多常见呼吸道、艾滋病等传染病防治知识。

8.卫生监督协管工作。按要求成立卫生监督协管站,由卫生院院长担任卫生监督协管站站长,配备了人员、办公用房、桌椅、电脑等硬件设施，制定了工作流程，工作职责，组织制度等软件建设，成立以站长为组长，卫生协管员、乡村医生为成员的卫生监督协管服务工作领导小组，并配发聘任证，按照目标要求开展巡查。辖区有相对人档案124家，农村饮用水池及二次供水单位57家，巡查次数：171次 中小学校及幼儿园18家，巡查次数：54次 医疗机构9家；巡查次数：27次次 公共场所42家1-9月共巡查210次次，覆盖率100%，未发现异常信息上报。

9.中医药健康服务。老年人、儿童中医服务工作。按要求在开展老年人体检同时进行老年人中医体质辨识，截至12月底我镇共开展老年人中医保健1962人，服务率72.5%；在开展儿童体检时为3岁以下儿童进行中医保健及中医知识宣教，959人次儿童中医保健，服务率82.11%。

10.计划生育服务：①截至12月底，依托医联体项目，在开远市926医院专家团队辛勤工作下，我单位完成放置宫内节育器11例，指标任务完成率31.43%；取出宫内节育器33例，指标任务完成率94.29%；发放避孕药具561人次，妇检694人次，B超检查宫内节育器238人次，指标任务完成率476%；尿HCG测试早孕58人次，任务完成率116%；B超查孕90人次，任务完成率180%；1-12月卫生院妇产科完成人工流产手术1例。计划生育健康咨询678人次，查出妇科病294人次，并对查出的患病人员登记在册，跟踪服务，积极治疗，以提高治愈率、降低复发率，使妇女同胞都能拥有健康的体魄，享受生活和劳动的美好。②2023年1—12月底，我院共完成163对已婚育龄夫妇的免费孕前优生健康检查（其中，卫生院自采血40对），完成总任务的100%，已按要求录入微机管理系统，定期开展早孕随访和妊娠结局随访。发放计生宣传资料2600份，发放各类计生宣传品3400余份，免费发放叶酸140盒140人次，任务完成率103.70%。共对辖区内的已婚育龄妇女进行医学监护1991人次，生殖道健康检查2547人次。

11.艾滋病工作：①截至12月底，我院利用艾滋病防治专栏宣传艾滋病防治知识4期，张贴宣传画12张，完成住院、门诊就诊患者艾滋病初筛5717人次（其中孕产妇初筛检测98人）,1—12月，我院化验室在HIV快速检测工作中，共检出初筛阳性18例，其中13例原阳且已入组抗病毒治疗，5例初筛阳性者皆已按工作要求和流程转介到开远市人民医院确认,回报结果分别为：2例确诊实验阴性、3例确诊实验阳性并皆成功动员入组到市人民医院抗病毒治疗，完成上级要求新发任务及新发感染者入组抗病毒治疗任务的100%；既往治疗后脱失重新找回入组抗病毒治疗6人；阳性配偶检测5人；阳性子女检测3人。②做好外展工作项目，坚持清洁针剂交换服务，今年长期为18名特殊人群提供包括针剂交换、安全套及艾滋病宣传资料发放等一系列清洁针剂交换外展工作项目服务。截至12月底，共向参与人群免费针剂交换数：收回2510具，发放2510具，发放安全套360只，宣传IEC材料0份。

12.家签工作。乡村振兴与家庭医生签约服务持续开展。总人口26840人，截至12月底已进行家庭医生签约服务11545人，签约率42.85%，服务率100%，签约服务后死亡45人，建档立卡贫困户及三类监测对象共有771户3176人，家庭医生签约服务3157人，签约率99.4%，服务率100%重点人群10782人次，签约率94.53%，服务率100%。

13.老年人管理。老年人健康管理2725人，完成体检1969人。体检完成率72.25%。

（四）单位预算绩效管理开展情况

2023年度，我院积极推进预算绩效管理工作，以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我院预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工；二是做好事前目标绩效编制并及时报送；三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价对项目资金实施自评和核查；四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

（五）单位内控制度建设情况

我院严格按照上级部门有关要求建立健全内部控制制度，经常不定期围绕收入、支出、采购、资产管理等各个环节，深入查找问题，检查政策执行情况，内控制度是否健全，管理是否规范，同时加强考核，以考核促提高，以提高促发展，从制度、会计、审计、等多方面进行考核，全面提高制度执行力。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据开远市财政局《关于下达2023年财政经费支出预算的通知》开财预字〔2023〕1号文件，2023年部门预算收入530.6万元，其中：基本支出530.6（包含工资福利收支501.34万元，商品和服务支出12.24万元，对个人和家庭的补助收支17.02万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2023年单位整体收支情况

2022年度部门整体总收入1551.38万元，其中：财政拨款收入816.98万元，事业收入734.4万元。本年总支出1547.92万元，支付进度为99.78%。其中：项目实际收入552.45万元，支出552.45万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2022年一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）资金管理情况

2022年一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

设置产出指标共70条，其中：数量指标17条，质量指标49条，时效指标1条，成本指标3条，全部完成64条，部分完成6条，产出指标完成较好。

（2）效益指标完成情况

设置效益指标共10条，其中：经济效益指标2条，社会效益指标1条，生态效益指标2条，可影响指标3条，全部完成10条。效益指标完成较好。

（3）满意度指标完成情况

设置满意度指标共2条，全部完成2条。满意度调查达标。

2.绩效目标未完成原因分析

由于绩效管理与业务开展的融合度还存在一定差异，造成绩效指标设置不够量化、细化，数量指标与质量指标发生混用，因为对项目自评价理解不够深入和全面，导致部分指标考核存在偏差。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

2023年度基本公共卫生服务项目第二批资金绩效目标完成情况：免费向居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。将0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压和糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群，按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案，开展针对性的健康管理服务。

2.项目2绩效目标完成情况

2023年基本药物制度中央补助资金绩效目标完成情况：实施基本药物制度覆盖率100%，国家基本药物制度在基层持续实施。

3.项目3绩效目标完成情况

2023年基本公共卫生服务（2）第三批资金绩效目标完成情况：孕前优生健康检查率80%，农村妇女增补叶酸服用率82%。

4.项目4绩效目标完成情况

2023年计划生育特殊家庭家庭医生签约服务补助经费绩效目标完成情况：进一步完善家庭医生签约服务工作，完成计划生育特殊家庭 100%签约服务。

5.项目5绩效目标完成情况

2023年卫生监督包资金绩效目标完成情况：2023年1-12月出生登记170人，建证170人，建卡率100%，已按程序进行接种和管理,1-12月共接种一类疫苗5622针次。上报1例疑似麻疹病例,1例疑似预防接种不良反应。

6.项目6绩效目标完成情况

2023年度基本公共卫生服务项目（第四批）资金绩效目标完成情况：婴儿死亡率0%，公共卫生服务水平持续提高。

7.项目7绩效目标完成情况

2023年卫生健康事业发展对下专项资金绩效目标完成情况：重点开展麻风病重点疫村普查，降低新发麻风病人 2 级畸残率。

8.项目8绩效目标完成情况

2023年基本药物制度省级补助资金绩效目标完成情况：基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率100%，基层医疗卫生机构医疗服务能力不断提升。

9.项目9绩效目标完成情况

2023年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务第二批补助资金绩效目标完成情况：乡村振兴与家庭医生签约服务持续开展。辖区内共有建档立卡贫困人口771户3176人，应签3139人，36种大病人员100人100%救治，辖区完成家庭医生签约服务签约11505人，签约率42.86%，其中重点人群签约10975人，签约率93.97%，履约率100%；其中建档立卡户签约3139人，签约率98.83%，慢病患者100%签约履约。外出打工、外嫁37人，服务人数3139人，服务率达100%。

10.项目10绩效目标完成情况

2023年重大传染病防控结算经费绩效目标完成情况：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 90%以上。进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。

11.项目11绩效目标完成情况

2023年乡村医生养老保险市级补助资金绩效目标完成情况：缴纳养老保险乡医人数29人，已经为农村群众提供基本医疗和公共卫生服务，稳定乡村医生队伍，夯实基层卫生基础，强化基层卫生工作。

12.项目12绩效目标完成情况

2023年重大传染病防控中央补助资金绩效目标完成情况：新冠暴发疫情处置及时率100%；死因监测规范报告率100%；居民健康水平和公共卫生均等化水平提高。

13.项目13绩效目标完成情况

2022年中央防治艾滋病专项资金金绩效目标完成情况：已加快预算执行，合理、有效使用中央防治艾滋病专项资金，有效落实“四免一关怀”政策，为“十四五”全市防治艾滋病工作开好局、起好步，精准施策、科学防控，如期实现《云南省第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（2021－2025年）》既定目标，推动全市艾滋病防治工作深入开展。

14.项目14绩效目标完成情况

2023年基本公共卫生服务项目妇幼健康（孕前优生、计划生育免费手术）第三批中央补助资金绩效目标完成情况：我院共完成163对已婚育龄夫妇的免费孕前优生健康检查（其中，卫生院自采血40对），完成总任务的100%。开展计划生育手术41例，其中取环29例，放环11例,有痛人工流产1例。

15.项目15绩效目标完成情况

2023年征兵体检经费资金绩效目标完成情况：我院完成征兵体检初检初筛工作。

16.项目16绩效目标完成情况

2023年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助第二批资金绩效目标完成情况：乡村振兴与家庭医生签约服务持续开展。辖区内共有建档立卡贫困人口771户3176人，应签3139人，36种大病人员100人100%救治，辖区完成家庭医生签约服务签约11505人，签约率42.86%，其中重点人群签约10975人，签约率93.97%，履约率100%；其中建档立卡户签约3139人，签约率98.83%，慢病患者100%签约履约。外出打工、外嫁37人，服务人数3139人，服务率达100%。

17.项目17绩效目标完成情况

2023年基本公共卫生服务第三批资金绩效目标完成情况：定期开展早孕随访和妊娠结局随访。发放计生宣传资料2600份，发放各类计生宣传品3400余份，免费发放叶酸140盒140人次，任务完成率103.70%。共对辖区内的已婚育龄妇女进行医学监护1991人次，生殖道健康检查2547人次。

18.项目18绩效目标完成情况

2023年市级防治艾滋病扩大检测经费绩效目标完成情况：配合中央、省级财政支持资金，加快预算执行，合理、有效使用防治艾滋病专项资金，有效落实《 云南省艾滋病防治条例》等政策法规，全面完成艾滋病防治预防为主关口前移，加速取得较高健康绩效的宣传教育策略，推动全市第五轮防艾人民战争深入持久开展。

19.项目19绩效目标完成情况

2023年中央疫情防控财力补助经费绩效目标完成情况：交通保障率100%，核酸检测及时率100%。

20.项目20绩效目标完成情况

2022年重大传染病防控中央结算经费绩效目标完成情况：严重精神障碍筛查任务完成率100%，鼠疫监测任务完成率100%。

21.项目21绩效目标完成情况

2023年家庭医生签约服务基本公卫部分补助资金绩效目标完成情况：进一步完善我市家庭医生签约服务工作，推进家庭医生签约服务信息化管理，完成建档贫困户和常规重点人群100%履约服务率，做实家签服务提高居民主动参与率与满意度。做到签约一人，履约一人，服务一人。

22.项目22绩效目标完成情况

2023年中医药事业发展市级补助资金绩效目标完成情况：已打造中医诊疗示范区、开展中医适宜技术培训、开展中医药法宣传、提升基层中医药服务能力。

23.项目23绩效目标完成情况

2023年基本药物制度第二批中央补助资金绩效目标完成情况：已保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，基层服务能力不断提升；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

24.项目24绩效目标完成情况

基本公共卫生服务（老年健康与医养结合服务管理）中央补助经费绩效目标完成情况：老年人管理。老年人健康管理2725人，完成体检1969人。体检完成率72.25%。

25.项目25绩效目标完成情况

2023年严重精神障碍患者监护责任人以奖代补经费绩效目标完成情况：严重精神障碍患者管理。为有效管理重症精神病患者、保障社会稳定及社会经济发展，我院将重症精神病患者建档管理，并对管理患者每年进行一次健康体检，协同明威医院对辖区人群进行了一次精神病筛查。目前登记规范管理149人，体检129人，体检率86.57%；最近一次病情稳定148人，病情稳定率100%，规律服药105人，间断服药1人，住院21人。

26.项目26绩效目标完成情况

2023年家庭医生签约服务基本公卫承担部分结算补助资金绩效目标完成情况：已进一步完善我市家庭医生签约服务工作，推进家庭医生签约服务信息化管理，完成建档贫困户和常规重点人群100%履约服务率，做实家签服务提高居民主动参与率与满意度。做到签约一人，履约一人，服务一人。

27.项目27绩效目标完成情况

2023年基本药物制度省级结算补助资金绩效目标完成情况：政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率100%，实施基本药物制度执行率100%，国家基本药物制度在基层持续实施。

28.项目28绩效目标完成情况

2023年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金绩效目标完成情况：有效预防和控制高血压、糖尿病等慢性病，根据基本公共卫生服务项目的要求，我院对我乡居民的高血压、2型糖尿病等慢性病建立健康档案，开展高血压、2型糖尿病等慢性病的随访管理、康复指导工作，每年一次的体检工作，掌握我镇高血压、2型糖尿病等慢性病发病、死亡和现患情况。截至12月底我镇35岁以上人群门诊首诊测血压1710人，累计发现并管理高血压患者2604人，管理率100%。最近一次随访血压达标人数2249人，达标率86.37%。首诊测血糖1567人次，累计发现管理糖尿病患者443人，进行随访管理411人，管理率100%。健康体检411人，体检率92.77%。最近一次空腹血糖达标人数408人，血糖控制率99.27%。

29.项目29绩效目标完成情况

基本公共卫生服务项目妇幼健康中央结算（第二批）补助资金绩效目标完成情况：.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。保持重点地方病防治措施全面落实。推进妇幼卫生、健康素养促进等工作。

30.项目30绩效目标完成情况

2023年度离岗乡村医生一次性州级补助及在岗乡村医生州级报酬资金绩效目标完成情况：人员在岗时间满一年，稳定乡村医生队伍，强基层卫生服务能力，服务村群众就医有保障。

31.项目31绩效目标完成情况

2023年基本公共卫生服务中央补助资金绩效目标完成情况：免费向居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。将 0-6 岁儿童、孕产妇、65 岁及以上老年人、高血压和糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群，按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案，开展针对性的健康管理服务。

32.项目32绩效目标完成情况

2023年第二批中央防治艾滋病专项资金绩效目标完成情况：已加快预算执行，合理、有效使用中央防治艾滋病专项资金，有效落实“四免一关怀”政策，贯彻落实《红河州第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（2021-2025年）》防治艾滋病策略和措施，紧紧围绕省州市第五轮防治艾滋病人民战争既定的目标，聚焦重点地区、重点人群和重点环节，全面抓好2023年艾滋病防治各项工作落实，推动全市艾滋病防治工作深入开展。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分91.45分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目8绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

项目9绩效自评得分94分，评价等级为“优”。

项目10绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目11绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

项目12绩效自评得分91分，评价等级为“优”。

项目13绩效自评得分94分，评价等级为“优”。

项目14绩效自评得分92分，评价等级为“优”。

项目15绩效自评得分96分，评价等级为“优”。

项目16绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

项目17绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

项目18绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

项目19绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

项目20绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目21绩效自评得分96分，评价等级为“优”。

项目22绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目23绩效自评得分96分，评价等级为“优”。

项目24绩效自评得分96分，评价等级为“优”。

项目25绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

项目26绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目27绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

项目28绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

项目29绩效自评得分96分，评价等级为“优”。

项目30绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

项目31绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

项目32绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

1.926医院医共体：2023年12月31日，进行技术骨干轮换，一名医务副院长、一名总护士长到位。认真贯彻落实《第926医院紧密型医共体建议实施方案》，进一步落实《第926医院医共体转诊转院管理规定》。每周要求不少于一次相关科室病区查房及每月不少于1次全院职工业务培训、考核和技能培训考核，实行新的《云南省病历质量评价检查评分表》。

2.中医医联体：年初我院与市中医院签订医联体协议，中医院下派一名专家到我院指导坐诊，把工作的重心放在中医特色服务上，大胆探索新形势下中医药发展的新方法、新路子，健全管理机制，规范中医药服务模式，将中医科打造成为中和营中心卫生院的特色专科，并取得可喜成绩。

六、存在问题及原因

1.我镇乡村医生对国家基本公共卫生服务相关知识掌握力度不够。

2.乡村医生整体存在医疗知识缺乏，业务能力不熟练。

七、整改措施及建议

1.2023年我们将认真梳理各包工作目标责任书，按照目标责任书要求开展工作。

2.在年初制定好全年工作计划，上半年完成全年一半任务，在11月完成全年工作，12月做收尾工作整理全年所有工作归档。

3.加强基本公共卫生相关知识政策普及，提高群众知晓率。

4.加强家庭医生及乡村医生基本公共卫生服务培训，提高各类重点人群的基本公共卫生服务率及服务质量。

以上是我院2023年基本公共卫生工作全年开展的基本情况，我院将继续落实相关文件精神，争取2023年我镇基本公共卫生服务工作能够更上一个新台阶。

                         单位名称（盖章）：开远市中和营中心卫生院

                                                      2024年4月11日