开远市大庄卫生院2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市大庄卫生院2023年度部门整体

和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市大庄卫生院2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

我院是一个独立核算的机构，为财政全额拨款，属于非营利性的基层医疗卫生单位。主要承担着常见病和多发病的诊疗、基本公共卫生服务、健康管理等功能任务，是农村医疗卫生服务体系的基础。

2.机构设置及人员情况

我院分设9个科室, 包括党政管理机构为办公室、财务室、公共卫生科；常设综合科、中医科、妇产科、口腔科、医技科、药剂科。临床科室开放25张床位，以保障为人民身体健康提供预防保健服务为宗旨。在职人员编制19人，其中：行政编制 0人，事业编制19人。在职实有18人，编外合同职工47人。其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休3人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.建立健全医共体；

2.实现医疗服务门诊就诊人次、住院人次、5%以上的增长，医疗收入10%以上的增长；

3.完成基本公共卫生服务项目工作任务。

（三）当年部门整体支出绩效目标

为人民群众提供优质高效的基本医疗与基本公共卫生服务，完成医联体目标建设，完成脱贫攻坚健康保障任务。

（四）单位预算绩效管理开展情况

成立单位部门预算绩效管理领导小组，认真开展部门预算编制，进行预算执行监控，提高预算执行力，开展绩效自评，提高部门预算绩效管理水平。

（五）单位内控制度建设情况

单位内控制度在市财政局及市卫健局的指导下，建立了内控手册，涵盖单位层面及七个业务层面，初步形成了单位内控体系，对单位经济和业务运行起到了规范和控制作用。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2023年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2023〕1号）批复2023年部门预算收入282.13万元，其中：基本支出282.13万元（包含工资福利收支234.71万元，商品和服务支出27.10万元，对个人和家庭的补助收支20.32万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入525.35万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入525.35万元，其他收入0万元。本年总支出525.35万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入239.44万元，支出239.44万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

单位“三公经费”年初无预算，自筹资金支出因公出国（境）费0元；公务用车购置费0元，公务用车运行费0万元；公务接待费0万元。

（四）资金管理情况

单位加强资金管理，严格按照资金用途使用资金，加强会计核算，保障资金安全，提高资金使用效益。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

设置产出指标共74条，其中：数量指标24条，质量指标45条，时效指标2条，成本指标3条，全部完成71条，部分完成3条，产出指标完成较好。

（2）效益指标完成情况

设置效益指标共9条，其中：经济效益指标3条，社会效益指标1条，生态效益指标2条，可影响指标4条，全部完成9条。效益指标完成较好。

（3）满意度指标完成情况

设置患者满意度和职工满意度指标，分别达到90%和91%的满意度。满意度调查达标。

2.绩效目标未完成原因分析

健康教育工作：健康教育宣传栏年度更新次数52次,未完成更新不少于61次的绩效目标；健康教育工作：年度内发放健康教育材料18种，未完成发放材料不少于33种的绩效目标；对农村集中式供水、城市二次供水和学校供水巡查83次，未完成巡查不少于124次的绩效目标，原因为:时间紧任务重。

（二）项目绩效目标完成情况

1.就业见习生省级生活补助资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于就业见习省级生活补助。

2.中医药事业发展市级财政补助经费绩效目标完成情况，绩效目标已完成，其中可持续影响指标“基层中医诊疗人次占比”不高，还有待进一步提升基层中医诊疗服务能力，提高中医诊疗人次占比，让更多的患者享受到中医诊疗服务。

3.乡村医生养老保险市级补助资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，为农村群众提供基本医疗和公共卫生服务，稳定乡村医生队伍，夯实基层卫生基础，强化基层卫生工作。通过发放补助，解决老乡村医生养老及待遇问题。

4.基本药物制度补助资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，实行药品零差率销售，降低患者就医成本。不断推进基层医疗卫生机构改革，提升医疗服务能力，稳定了乡医队伍。

5.民族宗教专项资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，围绕以铸牢中华民族共同体意识为主线，打造新时代民族团结进步创建工作升级版，开展“和谐寺观教堂”创建，推进宗教中国化，支持云南各民族优秀文化的保护传承和创新交融，支持云南省铸牢中华民族共同体意识教育实践基地建设，不断巩固发展民族团结、宗教和睦、社会和谐的良好局面。

6.家庭医生签约服务基本公共卫生补助经费绩效目标完成情况：绩效目标已完成，项目推进了家庭医生签约服务信息化管理，完成建档贫困户和常规重点人群 100%履约服务率，提高了居民主动参与率和满意度。做到签约一人，履约一人，服务一人。

7.麻风病防治经费绩效目标完成情况：绩效目标已完成，开展麻风病重点疫村普查，降低新发麻风病人二级畸残率。

8.基本公共卫生服务项目补助资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，开展0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压、糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群管理，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展针对性的健康管理服务。

9.重大公共卫生服务防治艾滋病经费效目标完成情况：绩效目标已完成，配合中央、省级财政支持资金，加快预算执行，合理、有效使用防治艾滋病专项资金，有效落实《 云南省艾滋病防治条例》等政策法规，全面完成艾滋病防治预防为主关口前移，加速取得较高健康绩效的宣传教育策略，推动全市第五轮防艾人民战争深入持久开展。

10.疫情防控财力补助资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，全面贯彻落实中央、省、州的疫情防控工作要求，进一步提高我市疫情防控能力。

11.征兵体检经费绩效目标完成情况，我院按要求完成征兵体检各项任务指标。

12.标准化村卫生室巩固提升改造经费绩效目标完成情况：绩效目标已完成，大庄乡卫生院发热哨点诊室、肠道门诊建设项目改造完成并运营投入使用。

13.医疗卫生事业发展心脑血管救治站建设补助资金绩效目标完成情况，开远市大庄卫生院心脑血管救治站改造完成并运营投入使用。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分90.5分，评价等级为优。

项目1就业见习生省级生活补助资金，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2中医药事业发展市级财政补助经费，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3乡村医生养老保险市级补助资金，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4基本药物制度补助资金，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5民族宗教专项资金，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6家庭医生签约服务基本公共卫生补助经费，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7麻风病防治经费，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8基本公共卫生服务项目补助资金，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9重大公共卫生服务防治艾滋病经费，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10疫情防控财力补助资金，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目11征兵体检经费，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目12标准化村卫生室巩固提升改造经费，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目13医疗卫生事业发展心脑血管救治站建设补助资金，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

以绩效目标为引领，严控时间节点，科室协调配合，强化检查落实，共同努力完成年度工作目标任务。加强资金使用效益跟踪“回头看”，加快资金使用进度。

六、存在问题及原因

由于基层医疗条件有限，工作任务多而重，对基本医疗工作的开展和基本公共卫生工作造成了一定的影响，导致门诊人次、住院人次较去年减少。

七、整改措施及建议

加强单位领导，统一组织协调各科室工作及人员安排，确保各项工作有序推进，努力完成年度工作任务。

                   单位名称（盖章）：开远市大庄卫生院

                                         2024年 5月23日