开远市卫生健康局2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市卫生健康局2023年度部门整体

和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市卫生健康局2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

（1）贯彻执行国家、省、州、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，贯彻落实健康政策，贯彻落实卫生健康事业发展地方性法规、政府规章、政策措施、规划计划和地方标准；统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；加强卫生健康人才队伍建设；组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

（3）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；贯彻落实药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策；组织开展食品安全风险监测评估。

（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（7）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

（9）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

（10）贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策；拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作；参与拟订中医药产业发展政策。

（11）建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

（12）推进开远市生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

（13）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（14）承担市老龄工作委员会的日常工作，负责指导管理开远市计划生育协会。

（15）完成市委、市政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

开远市卫生健康局设有办公室、财务科、基妇科、人事科等14个科室。

开远市卫生健康局及下属单位共15家，分别是市卫生健康综合监督执法局、市疾病预防控制中心、市妇幼保健院、市皮肤病防治院、市健康教育所、市人民医院、市中医医院、小龙潭卫生院、羊街中心卫生院、大庄卫生院、马者哨卫生院、中和营中心卫生院、碑格卫生院、乐百道卫生院，灵泉社区卫生服务中心，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.抓实党建引领发展方向，事业根基不断夯实。强化党建引领，当好“领头羊”。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，充分发挥党委总揽全局、协调各方的领导核心作用，严格落实“第一议题”制度，组织开展“万名党员进党校”。

2.兜牢安全底线守护生命，疫情防控不断加固。一是强化“乙类乙管”政策落地。坚决贯彻落实“乙类乙管”各项措施，积极开展医疗救治，顺利有序度峰转段，全市未发生聚集性新冠疫情，最大限度保护人民群众生命安全和身体健康。

3.紧扣重点难点主动突破，卫健优势不断凸显。一是对标国家省州标准干。积极争创全国医养结合示范市和国家级慢性病综合防控示范区，国家级评估验收组对开远市创建全国医养结合示范县（市、区）进行了现场评估验收；推进全省职业卫生分级分类监督试点，全州职业卫生分类监督现场会在开远召开，云天化红磷化工有限公司健康案例被评为全国优秀案例，创建省级健康企业2户（占全州的50%）。二是常规工作创新干。开展党建品牌创建行动，全系统共创建党建品牌16个；开展服务走基层行动，为基层解决看病就医难题。三是各项工作提速增质干。开展村级医疗服务能力提升行动、重点建设项目推进行动、问题整改提升行动等，不断夯实发展基础。

4.锚定服务提质深化医改，医疗水平不断提升。一是强化疾控体系改革。市疾病预防控制局于5月30日正式挂牌成立，按照上级改革要求推进各项工作。二是强化“2+1+N”医疗联合体建设。共下派业务副院长、总护士长等骨干137人，下乡带教坐诊服务659天，组织业务培训36次；上转病人387人，下转病人47人。三是强化服务等级提升。市人民医院成功创建为三级乙等，新建专家工作站3个，获得省级临床重点专科项目3个；市中医医院成功创建为三级中医医院，有1个国家级区域中医诊疗分中心（风湿病分中心），获得4个省级中医特色专科项目；马者哨卫生院创建省级甲等卫生院。

5.聚力健康开远提升公卫，民生改善不断走深。一是着力推进健康县城建设。总结了“1155+N”工作思路持续推进扎实开展新的“7个”专项行动，推进健康县城建设排名全省15位，受到省委、省政府通报表扬，全省推进健康县城建设“除四害”专项行动现场会在开远举办，健康县城建设工作先后3次在省州会议上作交流发言。巩固国家卫生城市通过省级暗访，羊街乡、大庄乡创建国家卫生乡镇通过州级现场技术评估。高血压管理率、严重精神障碍患者管理率等12项基本公共卫生服务指标顺利推进；持续推动健康扶贫与乡村振兴有效衔接，继续实施“A+1+1+1+N”分片包保工作机制，二是着力抓好“一老一小”服务。开展“关爱失能老人·共享生命尊严”公益项目，发放补助金9.28万（惠及老人58人）。实施全面三孩政策及配套支持措施。

6.严格执法护航安全稳定，医疗氛围不断改善。一是抓实第五轮防艾人民战争。扎实推进艾滋病防治“六大工程”，艾滋病检测率逐年提升，年度新发感染者连续三年下降。二是抓实安全维稳。严格落实安全生产、消防安全、综治维稳、生物安全、国家安全、信访维稳、网络安全、保密安全、民族宗教等责任制，深刻汲取北京长峰医院火灾事故，深入开展消防安全大排查。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.抓好常态化疫情防控各项措施；2.持续深化医药卫生体制改革；3.持续推进市爱国卫生运动；4.全面落实健康扶贫各项政策；5.着力提升计划生育服务管理水平；6.推进基层医疗卫生机构标准化建设；7.全面开展卫生计生综合执法；8.夯实卫生健康体系发展基础。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我单位依据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好预算绩效跟踪管理：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每年1-6月和1-9月按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标完成情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）单位内控制度建设情况

一是制定和实施内部控制的基本制度。二是根据基本制度以及职责范围，结合廉政风险防控制度制定预算编制及执行风险、机关运转及管理风险等风险内部控制办法。三是根据基本制度和风险内部控制办法，在查找本单位风险并定级、完善工作流程、界定各环节各岗位责任的基础上制定内部控制操作规程。四是制订内部控制评价与监督制度、内部控制考核评价指标体系，推动完善人事管理、资产财务管理、内部审计等内部控制制度，进一步健全单位内部控制制度体系。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2023年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2023〕1号）2023年部门预算收入2190.02万元，其中：基本支出1017.98万元（包含工资福利收支671.26万元，商品和服务支出81.58万元，对个人和家庭的补助收支265.14万元）；项目支出安排预算为1172.04万元，包括敬老节慰问金及活动经费项目14.84万元，乡村医生队伍建设补助经费项目87.9万元，促进人口长期均衡发展生育补助经费项目50万元，老龄工作经费项目4万元，开远市迎接国家卫生城市工作经费项目10万元，征兵体检工作经费项目22万元，艾滋病防治扩大检测经费项目20万元，基本公共卫生服务项目考核经费项目2万元，计划生育专项资金项目100万元，城乡低收入低保家庭孕产妇分娩计生手术补助经费项目15万元，中医药事业发展经费项目10万元，健康县城建设“除四害”“管慢病”行动经费项目50万元，严重精神障碍患者监护人以奖代补工作经费项目3.6万元，开远市爱国卫生运动委员会办公室工作经费项目5万元，建档立卡户家庭医生签约服务经费项目9.7万元，新冠肺炎疫情防控专项经费项目768万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入6,284.87万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入6283.63万元，其他收入0万元。本年总支出6,284.87万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入5474.46万元，支出5474.46万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2023年三公经费预算9.09万元，其中：公务用车购置及运行费0.84万元，公务接待费8.25万元。截至2023年12月31日，三公经费支出3.79万元，其中：公务用车购置及运行费支出0.76万元，公务接待费支出3.03万元。

（四）资金管理情况

为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，我单位根据专项资金管理的相关制度及法律法规，保证资金的使用安全、完整。

1.各项专项资金的申请、使用都必须符合国家及相关部门管理规定。

2.对各种专项资金统一核算，划清与日常业务收支的界限，未互相占用。

3.建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金的使用管理部门，提高使用效率。

4.在资金使用上，坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。

5.加强专项资金的财务管理及使用监督管理。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

数量指标：年初设定绩效指标36条，截至2023年12月31日，已完成34条，部分完成2条，未完成0条；

质量指标：年初设定绩效指标25条，截至2023年12月31日，已完成25条，未完成0条；

时效指标：年初设定绩效指标1条，截至2023年12月31日，已完成1条，未完成0条；

成本指标：年初设定绩效指标1条，截至2023年12月31日，已完成1条，未完成0条；

（2）效益指标完成情况

社会效益指标：年初设定绩效指标2条，截至2023年12月31日，已完成2条，未完成0条；

生态效益指标：年初设定绩效指标1条，截至2023年12月31日，已完成1条，未完成0条；

可持续影响指标：年初设定绩效指标1条，截至2023年12月31日，已完成1条，未完成0条；

（3）满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：年初设定绩效指标2条，截至2023年12月31日，已完成2条，未完成0条；

2.绩效目标未完成原因分析

（1）完成建档立卡贫困人员家庭医生签约服务年度指标值24856人，全年执行情况24631人，未完成原因：有225人因外出务工无法履约；

（2）家庭医生签约对象履约服务率年度指标值100%，全年执行情况99.89%，未完成原因：有部分人员签约后外出务工，无法履约。

（二）项目绩效目标完成情况

1.基本药物制度补助资金绩效目标完成情况

保证所有政府基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。三级绩效指标6项，截至2023年12月31日，已完成6项。

2.重大传染病防控补助经费绩效目标完成情况

做好国家免疫规划疫苗和注射器需求计划,组织辖区内0-6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种实施。保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家和省级要求。保证以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上,保护儿童身体健康。寄生虫病防治:建立和完善重点寄生虫病防治与监测体系。三级绩效指标7项，截至2023年12月31日，已完成7项。

3.计划生育上级补助资金绩效目标完成情况

完成农业人口独生子女家庭一次性奖励金、独生子女奖学金、失独家庭一次性抚慰金、计生特殊家庭特别抚慰金、计生家庭独子保健费、独生子女家庭参加城乡医疗保险补助以及村级计划生育宣传员、流动人口协管员、计划生育信息员、生育二、三孩等补助发放工作。三级绩效指标21项，截至2023年12月31日，已完成20项，未完成1项，未完成原因：其中计划生育手术并发症人员死亡一人，导致扶助人员减少一人。

4.疫情防控上级补助资金绩效目标完成情况

全面贯彻落实中央、省、州的疫情防控工作要求，进一步提高我市疫情防控能力。三级绩效指标10项，截至2023年12月31日，已完成10项。

5.基本公共卫生服务项目上级补助资金绩效目标完成情况

免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案。开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿盈、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血五和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。三级绩效指标16项，截至2023年12月31日，已完成16项。

6.2023年第一批医疗卫生事业发展三年行动专项资金绩效目标完成情况

继续实施省级补助乡村医生养老保障政策，在岗乡村医生参加各类养老保险，有效解决乡村医生的后顾之忧，促进乡村医生队伍的稳定。三级绩效指标5项，截至2023年12月31日，已完成5项。

7.防治艾滋病专项经费绩效目标完成情况

持续推进对年龄在18周岁以上的全市常驻人口开展艾滋病全员检测。艾滋病检测人数占全市常驻人口比例应当达到40%以上。全市艾滋病病毒感染者和病人发现率持续巩固达到90%；减少对受艾滋病影响人群的歧视，提高艾滋病病毒感染者和病人的生存质量，实现全省艾滋病疫情总体下降。三级绩效指标5项，截至2023年12月31日，已完成5项。

8.医务人员临时性工作补助资金绩效目标完成情况

及时完成2021年1月至2022年3月以及援沪医疗队人员临时性工作补助目标。三级绩效指标6项，截至2023年12月31日，已完成6项。

9.组织专项经费绩效目标完成情况

加强党员教育培训，保障党员培训期间的培训费、食宿费。三级绩效指标5项，截至2023年12月31日，已完成5项。

10.新冠肺炎疫情防控市级经费绩效目标完成情况

整合现有资源，加强常态化监测预警重点人员、重点场所、重点环境以及高风险人群的核酸检测，切实保持常态化监测预警机制灵敏度，以最大限度做到“早发现”；加快接种进度，高效完成疫苗接种任务，营造健康安全的良好环境，构建群体免疫屏障；增加应急物资储备，全面提升全市新冠肺炎疫情应急处置能力，确保从严从紧、落实落细开远市疫情防控工作，坚决扛起抗击疫情“外防输入”的政治责任。三级绩效指标13项，截至2023年12月31日，已完成12项，未完成1项，未完成原因：按照国家最新的政策，新冠病毒感染实施“乙类乙管”，不需要再开展应急演练。

11.2023年卫生健康综合监督执法市级经费绩效目标完成情况

履行卫生健康综合监督执法职能，深入开展传染病防控、生活饮用水卫生、公共场所、学校卫生、打击非法行医、放射卫生、计划生育监督执法、新冠肺炎疫情防控等工作。三级绩效指标5项，截至2023年12月31日，已完成5项。

12.促进人口长期均衡发展生育补助经费绩效目标完成情况

实施“三孩生育”政策及配套支持措施，改革服务管理制度，提升家庭发展能力，推动实现适度生育水平，促进人口长期均衡发展。三级绩效指标11项，截至2023年12月31日，已完成11项。

13.卫生事业重点工作补助资金绩效目标完成情况

保障2022年卫生健康重点工作开展。三级绩效指标5项，截至2023年12月31日，已完成4项。

14.特殊困难人群参加“红河惠民保”补助资金绩效目标完成情况

进一步健全医疗保障体系，做好开远市特殊困难人群医疗保障工作，增强重特大疾病高额医疗费用的保障能力，切实减轻群众医疗费用负担，防止因病致贫因病返贫，提升人民群众的安全感、幸福感。三级绩效指标5项，截至2023年12月31日，已完成5项。

15.对个人和家庭的补助（保民生）绩效目标完成情况

做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。三级绩效指标6项，截至2023年12月31日，已完成6项。

16.“两新”组织党建工作经费绩效目标完成情况

根据《关于深化全州非公企业和社会组织党组织覆盖提升行动的通知》(红组通[2017]38号)和《开远市非公有制经济组织和社会组织党组织党建工作经费管理使用办法(修订)》(开组字[2020]12号)要求，将“两新”组织党建工作经费列入财政预算，努力实现“15311”补助标准。三级绩效指标5项，截至2023年12月31日，已完成5项。

17.2022年开远市医疗废物收转运能力建设项目结余资金绩效目标完成情况

开远市辖区内各级各类医疗卫生机构均严格按照相关规定和要求规范收集处理医疗废物，综合考虑医疗卫生机构经营状况、病人收住率的周期波动，结合《全国危险废物和医疗废物处置规划》及复核大纲的要求，为确保该项目满足近期需求和远景发展需要，特规划建设开远市医疗废物收转运能力建设项目。该项目占地面积为2000平方米（3亩），新建总建筑面积512.00平方米，其中，中转贮藏用房432.00平方米，管理用房80.00平方米，以及室外附属场地硬化902.15平方米，绿化559.85平方米，围墙等其他附属工程，并完善室外配套基础设施及设备购置。三级绩效指标4项，截至2023年12月31日，已完成4项。

18.敬老节慰问金及活动经费绩效目标完成情况

一是每年开展敬老节走访慰问全市90周岁以上长寿老人活动；二是每年开展春节前走访慰问百岁老人活动；三是每年开展敬老月活动，期间开展政策宣传、健康宣教、义诊、免费体检等健康服务活动；四是每年开展慰问演出及宣传服务活动2场，印发老年法律法规和老年健康知识宣传资料。通过开展项目实施，逐步提高高龄老年人的经济保障水平，明显提升辖区内老年人的幸福感。三级绩效指标9项，截至2023年12月31日，已完成9项。

19.老龄工作经费绩效目标完成情况

整合现有资源，高度重视我市老龄工作，加强对乡镇（街道）老龄工作的指导和管理，持续性的做好老年健康知识宣传活动，开展走访慰问和为老志愿服务活动、送健康服务活动。三级绩效指标11项，截至2023年12月31日，已完成11项。

20.计划生育工作经费绩效目标完成情况

完成农业人口独生子女家庭一次性奖励金、独生子女奖学金、失独家庭一次性抚慰金、计生特殊家庭特别抚慰金、计生家庭独子保健费、独生子女家庭参加城乡医疗保险补助以及村级计划生育宣传员、流动人口协管员、计划生育信息员、生育二、三孩等补助发放工作。三级绩效指标14项，截至2023年12月31日，已完成11项，未完成原因：2023年初预计数较本年发生数有所减少，导致此偏差。

21.其他公用支出（保民生）绩效目标完成情况

做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。三级绩效指标7项，截至2023年12月31日，已完成7项。

22.示范托育机构补助资金绩效目标完成情况

为积极鼓励支持民营托育机构发展，充分发挥示范托育机构带头引领作用，构建多方位生育支持体系。三级绩效指标5项，截至2023年12月31日，已完成5项。

23.开远市爱国卫生运动委员会办公室工作经费绩效目标完成情况

负责城乡爱国卫生管理、监督、协调有关部门开展创建卫生城市、卫生城镇、卫生村活动，组织实施除四害（鼠、蚊、蝇、蟑螂）；组织开展农村饮用水水质卫生监测和环境卫生监督检查，进行爱国卫生工作效果评价。三级绩效指标10项，截至2023年12月31日，已完成10项。

24.健康县城建设“除四害”“管慢病”行动经费绩效目标完成情况

负责城乡爱国卫生管理、监督、协调有关部门开展创建卫生城市、卫生城镇、卫生村活动，组织实施除四害（鼠、蚊、蝇、蟑螂）；组织开展农村饮用水水质卫生监测和环境卫生监督检查，进行爱国卫生工作效果评价。三级绩效指标16项，截至2023年12月31日，已完成16项。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分98.5分，评价等级为“优”。

基本药物制度补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

重大传染病防控补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

计划生育上级补助资金绩效自评得分99.69分，评价等级为“优”。

疫情防控上级补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

基本公共卫生服务项目上级补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2023年第一批医疗卫生事业发展三年行动专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

防治艾滋病专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

医务人员临时性工作补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

组织专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

新冠肺炎疫情防控市级经费绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

2023年卫生健康综合监督执法市级经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

促进人口长期均衡发展生育补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

卫生事业重点工作补助资金绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

特殊困难人群参加“红河惠民保”补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

对个人和家庭的补助（保民生）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2022年开远市医疗废物收转运能力建设项目结余资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

敬老节慰问金及活动经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

老龄工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

计划生育工作经费绩效自评得分97.97分，评价等级为“优”。

其他公用支出（保民生）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

示范托育机构补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

开远市爱国卫生运动委员会办公室工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

健康县城建设“除四害”“管慢病”行动经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

单位建立绩效目标审核机制，每年预算申报前按照财政预算编制要求对制定的绩效目标进行审核，对于绩效目标不符合要求的及时修改、完善，并将绩效目标作为部门项目遴选排序、安排部门预算申报资金的重要依据。

六、存在问题及原因

一是预算绩效管理意识有待提高；二是由于业务科室与绩效管理科室的配合不够紧密，部分绩效目标未从数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，进行具体的定量表述。

七、整改措施及建议

增强业务人员预算绩效管理意识，认真落实主体责任，以“总任务，总产出，总效益”的原则进行绩效目标设置，加强预算绩效管理工作，加强对年度绩效目标的可行性、存在绩效目标的完整性、绩效目标的全面性、目标内容的客观性进行严格把关，重点对项目预期产出、效益和效果进行考核，有效提升绩效目标管理水平。

单位名称（盖章）：开远市卫生健康局

                            2024年4月10日