开远市乐白道卫生院2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市乐白道卫生院2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市乐白道卫生院2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、医共体医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理等。免费提供公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗等综合服务，并承担对村卫生室的业务管理和技术指导，以维护社区居民健康为中心，提供疾病预防控制、慢病管理和康复服务。

2.机构设置及人员情况

开远市乐白道卫生院与开远市乐白道卫生服务中心合署办公，我院是一个独立核算的机构，为财政全额拨款事业单位，属非营利性的基层医疗卫生单位。执行基层医疗卫生机构财务制度，二级一般预算单位。开远市乐白道卫生院核定事业编制33名，开远市乐白道社区卫生服务中心核定编制1名，核定院长1名，副院长3名。年末实际编制内人员30人，院长1名，副院长2名，支部书记1名。2023年年末我院共有在职在岗职工总数185人（其中：编制内职工30人，合同工119人，退休返聘2人、临聘用2人，乡村医生32人）；退休职工30人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

贯彻执行乡村振兴政策措施，切实解决因病致贫、因病返贫问题；通过紧密型医共体建设，打造优势科室，让基层群众真正享受到“好看病、看好病”的服务，切实做到“小病不出乡”服务理念；理顺医院管理架构，提升医院整体管理水平，努力完成各项工作任务。

（三）当年部门整体支出绩效目标

为人民群众提供优质高效的基本医疗与基本公共卫生服务，完成紧密型医共体建设目标，完成乡村振兴健康保障工作任务。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我单位依据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每年1-6月1-9月按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）单位内控制度建设情况

1.院党支部领导医院内部控制建设工作；由主要负责人负责对内部控制的建立健全和有效实施；医院领导班子其他成员抓好各自分管领域的内部控制建设工作。

2.医院设立了内部控制领导小组，由主要负责人任组长。领导小组主要职责包括：建立健全内部控制建设组织体系，审议内部控制组织机构设置及其职责；审议内部控制规章制度、建设方案、工作计划、工作报告等；组织内部控制文化培育，推动内部控制建设常态化。

     3.由财务科牵头负责，组织落实本单位内部控制建设工作，包括研究建立内部控制制度体系，编订内部控制手册；组织编制年度内部控制工作计划并实施；推动内部控制信息化建设；组织编写内部控制报告等。

    4.由医院纪检监察部门负责本单位廉政风险防控工作，建立廉政风险防控机制，开展内部权力运行监控；建立重点人员、重要岗位和关键环节廉政风险信息收集和评估等制度。

5.由医务科和总务科负责本单位医疗业务相关的内部控制工作，加强临床科室在药品、医用耗材、医疗设备的引进和使用过程中的管理，规范医疗服务行为，防范相关内涵经济活动的医疗业务（即实施该医疗业务可以获取收入或消耗人财物等资源）风险，及时纠正存在的问题等。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2023年财政经费支出预算的通知批复》2023年部门预算收入589.14万元，其中：基本支出589.14（包含工资福利收支557.36万元，商品和服务支出14.30万元，对个人和家庭的补助收支17.48万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入3349.59万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入1378.88万元，医疗业务收入1967.93万元。本年总支出2993.56万元，支付进度为89.37%。其中：项目实际收入767.15万元，支出767.15万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2023年我院“三公经费”预算和决算均为0。

（四）资金管理情况

2023年我院经费开支严格按预算执行，管理制度健全，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流，2023年“三公经费”支出控制在预算范围内。资产管理安全，固定资产利用率、重点工作完成率等均达到年初计划数，取得了较好的社会效益。并且积极贯彻“过紧日子”的思想，达到勤俭节约、不奢侈浪费的要求，同时为了确保每一分钱都能落到实处，项目基本在预定时间内实施完成，质量达标率达到预期，项目实施成本控制较好。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

年初设定绩效产出指标72个，扣除因2023年疫情影响、工作任务调整、人口出生率下降等客观原因未达到目标任务的4个绩效指标，应完成绩效指标68个。截至2023年12月31日，完成68个，实际完成率和完成及时率为94.44%，质量达标率为100%。

（2）效益指标完成情况

经济效益：不断降低辖区内居民看病成本，2023年基本医疗收入2058.36万元，业务收入增长率5%。

社会效益：有效保障辖区内群众的看病需求，编制外解决就业人数125人，服务辖区人口90250人，基本公共卫生服务人次数229981人次，有效保障辖区内群众的看病就医需求和国家基本公共卫生服务工作。

生态效益：加强居民的环保意识，有效促进生态环境保护，医疗废物100%回收。

可持续影响：卫生技术人员占机构总人数的比例90%。继续教育达标率100%。

（3）满意度指标完成情况

2023年我院整体支出绩效评价满意度指标共2项，全部按规定指标值标准完成。

2.绩效目标未完成原因分析

年初设定绩效产出指标72个，扣除因2023年疫情影响、工作任务调整、人口出生率下降等客观原因未达到目标任务的4个绩效指标，未完成的4个指标原因：①门诊服务人次、重点学科诊疗人次、门诊人次增长率3个指标下降原因均为同一原因，因2023年诊所、卫生室放开可收治新冠十大患者症状患者，药店放开新冠十大患者用药；城区新增了一所同等级别的社区卫生服务中心，患者分流；2022年核酸检测人员增加了医院门诊人次，2023年核酸检测人数大幅度减少；全面实施门诊共济，大部分门诊患者选择到上级医院门诊就诊。②住院分娩增长率未达标原因为中国生育率普遍下降，导致住院分娩患者减少.且我院地处城区，3公里内有2家三级医院、2家二级医院，且生育费用医保包干报销，患者自然选择到高级别单位分娩。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1-2100302基层医疗卫生机构乡镇卫生院（基本药物补助）绩效目标完成情况

实行药品零差率销售，降低患者就医成本。不断推进基层医疗卫生机构改革，提升医疗服务能力，稳定了乡医队伍。

2.项目2卫生健康事业发展麻风病防治（2100401公共卫生疾病预防控制机构）绩效目标完成情况

完成了麻风病可疑线索上报，非疫村线索调查，普通疫村线索调查等工作。

3.项目3基本公共卫生服务补助资金（2100408基本公共卫生服务）绩效目标完成情况

开展0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压、糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群管理，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展针对性的健康管理服务。

4.项目4重大传染病防控项目资金（2010409重大公共卫生服务）绩效目标完成情况

开展免疫接种、结核病防治工作，开展病毒性腹泻、细菌性传染病常规监测，开展风险评估和排查及疫情处置工作，做到及时、有效、科学处置疫情。配合中央、省级财政支持资金，加快预算执行，合理、有效使用防治艾滋病专项资金，有效落实“四免一关怀”政策，国家和省《艾滋病防治条例》等政策法规，全面完成省下达艾滋病防治各项目标任务，推动全州艾滋病防治工作深入持久开展。

5.项目5疫情防控经费（2100410突发公共卫生事件应急处理）绩效目标完成情况

全面贯彻落实中央、省、州疫情防控工作要求，进一步提高疫情防控处置能力，完成新冠疫苗接种工作任务。

6.项目6计划生育特殊家庭家庭医生签约服务补助经费（2100799计划生育事务其他计划生育事务）绩效目标完成情况

项目推进了家庭医生签约服务信息化管理，完成建档贫困户和常规重点人群 100%履约服务率，提高了居民主动参与率和满意度。做到签约一人，履约一人，服务一人。

7.项目7-1100202公立医院中医（民族）医院（中医药事业发展）项目绩效目标完成情况

绩效目标已完成，其中可持续影响指标“基层中医诊疗人次占比”不断提升，不断巩固提升基层中医诊疗服务能力，提高中医诊疗人次占比，让更多的患者享受到更优质的中医诊疗服务。

8.项目8乡村医生养老保险（2100302基层医疗卫生机构乡镇卫生院）绩效目标完成情况

绩效目标已完成，通过项目的实施，乡村医生各项补助发放到个人，解决乡医养老保险参保问题，稳定乡医队伍，保障村级诊疗正常开展。

9.项目9征兵体检、严重精神障碍患者监护（2109999其他卫生健康支出征兵体检）绩效目标完成情况

完成征兵体检初检初筛工作，参与征兵体检100%完成2023年两季征兵体检95人，民兵体检81人。体检质量较上年增加，体检合格率增加。无因身体原因责任退兵已高质量完成每年征兵体检各项工作。接收单位满意度90%以上。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分94.6分，评价等级为“优”。

项目1 2100302基层医疗卫生机构乡镇卫生院（基本药物补助）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2卫生健康事业发展麻风病防治（2100401公共卫生疾病预防控制机构）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3 基本公共卫生服务补助资金（2100408基本公共卫生服务）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4重大传染病防控项目资金（2010409重大公共卫生服务）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5疫情防控经费（2100410突发公共卫生事件应急处理）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6计划生育特殊家庭家庭医生签约服务补助经费（2100799计划生育事务其他计划生育事务）绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目7 1100202公立医院中医（民族）医院（中医药事业发展）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8乡村医生养老保险（2100302基层医疗卫生机构乡镇卫生院）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9征兵体检、严重精神障碍患者监护（2109999其他卫生健康支出征兵体检）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

（一）坚持党建引领业务，促进医院高质量发展

长期以来，开远市乐白道卫生院围绕以人民健康为中心，以群众满意为导向，“党建引领，医心为民”为主题，发挥组织力、先锋力、引领力三力作用，争创“一流”乡镇卫生院，部分科室综合服务能力达到二级综合医院水平为目标，争创“1312”党建品牌。

（二）提高专业素养，狠抓医疗质量，为医院发展添后劲。

（1）实施院科两级管理制度和医疗质量管理体系。每月定期对科室医疗质量、病历进行检查，通报检查出的问题，提出整改措施并严格考核，规范医疗活动、医疗行为，提高医疗水平。

（2）制定短期和中长期人才培训计划。2023年我院共派出14名医护人员分别到市人民医院、安宁市中医医院进修儿童保健科、放射科、美容中医科等专业。派出各类短期学习班、研讨会共26次，66人；共接收开远市家庭医生签约服务下派专家12人，到医院开展查房、手术、讲课；医院组织业务培训49次，培训人员达1625余人次，组织全院技能、理论知识考核6次，合格率100%。提高了工作人员专业素养，为患者提供了良好的就医服务。

（3）医院成立了由院长任组长的基本公共卫生工作领导小组，结合实际制定工作方案，细化分组管理，完善考核方案，明确目标任务，每季度开展绩效考核。同时加强与上级单位、村卫生室的沟通与协调，采取多科室、乡村两级联动服务模式，医防结合，提质增效，确保按期完成目标任务。

（三）中医科提质增效，发展势头良好。

术业有专攻，中医科采取分组带教的形式上班，设五个特色疗法组，组别之间建立沟通机制，互相联系介绍患者，发挥出医生的团队特长。医院以中医科作为绩效改革试点科室，根据适宜技术难易程度、治疗效果、患者满意度等进行分值核算绩效，分析服务能力，比如在手工推拿类适宜技术上有所倾斜，充分发挥手工中医适宜技术吸引力，吸引更多患者。同时，中医科还结合家庭医生签约服务，进一步做实乡村两级双向转诊服务。

（四）开展种植牙业务，帮助患者“少花钱”。

我院口腔科于2023年7月5日，开设种植牙业务，单颗种植牙价格不超过4300元，以微创的手术方式，让“种植牙”过程舒适、安全、精准。让患者花更少的钱，享受更高质量的医疗服务。目前我院口腔科业务用房500平米，医务人员10人，其中医生6人，护士4人。设有种植牙手术室，引进了口腔CT、牙科种植机等先进设备，并派出医护人员到省口腔医院进修学习。7-12月口腔CT检查291人次，7-12月完成“种植牙”手术18例31颗。

（五）收费处设新设备，帮助患者“少排队”。

乡镇卫生院第一家开通“刷脸”进行医保结算，大大减少患者现场排队缴费的时间，提高医院服务效率，为前来就诊的广大患者提供了大大的便利，医保电子凭证结算率达90%以上。

（六）开拓创新，积极推进“医养结合”服务。

我院积极响应国家“医养结合”号召，勇于探索、创新，主动学习发达地区先进经验，结合实际情况，持续深化制定行之有效的“医养结合”养老保障措施。与养老院签订服务协议，定期上门为养老院的老年人提供医疗服务，让更多老人享受到便捷、安全、有效的健康服务。

（七）强化内部管理机制，规范采购管理，降低支出成本。

通过完善规范采购流程，每年一次的耗材采购，采用不少于3家报价，低价中标，签订合同的方式集中采购。采购项目单价均有大幅度下降，其中临床基础卫生材料类单价下降164个品规、医技检验检查试剂单价下降58个品规、高低值易耗品单价下降96个品规、消毒用品单价下降18个品规、办公用品单价下降60个品规。部分项目单价下降了50%左右，部分单价下降比原来单价超过200元。通过对比，医院集中询价采购每年节约采购成本约15万余元。集采药品131种，很大程度上降低药品成本。如：仅苯磺酸氨氯地平片一项，基药价格为32.02元/盒，集采价格为0.84/盒，每盒价格相差为31.18元，2021年共采购7200盒，共节约22.44万元，2022年共采购10240盒，共节约31.92万元，2023年采购15800盒，共节约49.26万元。

六、存在问题及原因

1.医院建成时间久，基础设施薄弱，业务用房面积严重不足，科室设置不规范，科室拥挤，业务扩展新科室无处安放，难以达到各种达标创建标准，全院车停车位严重不足，仅有13个车位。患者就诊体验低。严重制约医院向二级综合医院目标发展，希望上级能帮我院解决扩建医院用地问题。

2.信息化建设落后，医疗系统与公共卫生系统不互通，不能实现数据共享，医疗及公共卫生工作开展费时费力。希望从市级或更高层面规划信息化建设方向。

3.作为基层医疗机构，工作人员普遍待遇低，“两个允许”政策尚未落实，留不住人才。医院编制内人员配置不足，编制外人员占多数，卫生院收支结余主要用于供养编制外人员，导致工作人员普遍待遇偏低，同时，编外人员培养成为骨干后因无法解决编制问题，人员待遇难以提高，难以留住高层次人才。

4.村卫生室乡村医生执业（助理）医师通过率低，农村医疗服务能力不足。部分乡村医生尚无报考执业助理医师资格，是否可以与相关学校对接委托培养可报考医师考试的农村医学专业。

七、整改措施及建议

（一）建设医养结合综合楼建设项目。在毗邻我院北面的原开远市粮油购销有限公司，申请由政府无偿划拨占地面积至少10亩建设用地给我院用于医养结合综合楼项目建设，该项目设置发热哨点诊室、医养服务中心、综合服务中心等及附属配套设施，总建筑面积5000平方米。其中，新建综合楼5000平方米，含门诊、医技、住院、医养、康复、应急处置中心及配套附属设施；建成后乐白道卫生院整体与该项目合并，职能合并，提供“儿童托育、医疗服务、预防保健、生命养护”推进医养结合产业发展，按照医养一体模式，为老年人提供连续、全流程的医疗卫生服务。计划项目投入资金5000万元，一期工程项目计划投入资金2000万元。争取上级资金500万元，自筹资金1500万元（目前自筹资金已到位）。资金使用计划安排：2023年计划使用500万元，2024年计划使用1500万元。二期工程项目计划投入资金3000万元，根据后续土地划拨情况完善相关能力提升项目及配套设施。

（二）持续发展壮大口腔、中医特色科室优势，持续推进医防融合。

1.建设发展新的特色科室，秉持不断创新的思想，结合我院实际，在医院原有特色科室中医科的基础上我院建立了独具特色的美容中医科，把治疗青少年痤疮作为重点，凸显医院中西医结合的优势。截至目前，美容中医科注册已获审批，先后派出4名医务人员开展中医美容相关培训。科室正在装修改造中，医疗设备、器械正在做可研准备。后续将规范建设儿科、康复科、针对颈椎病、腰痛等疾病的中医科专病管理，建立新科室耳鼻喉科。

2.持续提升特色科室的服务能力，在人员培训、场所建设、设备投入等方面为口腔、中医等特色科室做好保障；整合内儿科、公卫科慢性病资源，建立简便、有效的医防融合机制，使慢性病管理在区域内形成影响力；针对特点开展学科支持，结合我院特点帮扶打造优势学科建设，如妇产科、肛肠科、麻醉科，结成专科建设。

3.村卫生室服务等级创建工作。医院正在积极筹备管理的十一个村卫生室2024年开展的等级创建工作，将持续做好各项安排部署，提高各村卫生室的医疗卫生服务水平，十一个村卫生室争取2024年成功创建“推荐标准村卫生室”，全力完成创建任务。

单位名称（盖章）：开远市乐白道卫生院

2024年4月9日