开远市灵泉社区卫生服务中心2023年度部门决算公开报告

监督索引号53250200236101501000

开远市灵泉社区卫生服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市灵泉社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

我中心是一个独立核算的机构，为财政全额拨款，属于非营利性的基层医疗卫生单位。主要承担着常见病和多发病的诊疗、基本公共卫生服务、健康管理等功能任务，是农村医疗卫生服务体系的基础。

（二）2023年度重点工作任务概述

我中心2023年在市委、市政府和市卫健局的领导下，加强临床医疗工作，确保落实各项常见传染病防控措施，突出做好重大事件扩散蔓延。认真完成了乡村振兴、计划生育齐抓共管、社会管理综合治理、消防与安全生产、疾病预防控制与卫生应急、紧急医疗救护等硬性和临时性工作任务，并取得理想成绩，医院的综合服务能力和整体发展实力不断提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我中心为开远市卫生健康局所属全额供给事业单位，共设置12个内设机构，包括:办公室、财务室、公共卫生科、综合科、外科、中医康复科、妇产科、口腔科、五官科、影像科、检验科、药剂科。我单位无所属单位。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市灵泉社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入开远市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。纳入开远市灵泉社区卫生服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

开远市灵泉社区卫生服务中心2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

云南省财政厅绩效评价中心没有一般公共预算财政拨款基本收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出，故一般公共预算财政拨款基本支出决算表》为空表。

云南省财政厅绩效评价中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省财政厅绩效评价中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省财政厅绩效评价中心没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

万元。其中：财政拨款收入1100.78万元，占总收入的47.32%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1211.98万元（含教育收费0.00万元），占总收入的52.11%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入13.28万元，占总收入的0.57%。与上年相比，收入合计增加252.58万元，增长12.18%。其中：财政拨款收入减少104.92万元，下降8.70%；上级补助收入0.00万元；事业收入增加344.23万元，增长39.67%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入增加13.27万元，增长216636.87%。原因：因随着经营年限增加，病人人数迅速增长，所以收入增加。

二、支出决算情况说明

开远市灵泉社区卫生服务中心2023年度支出合计2272.05万元。其中：基本支出349.72万元，占总支出的15.39%；项目支出1922.33万元，占总支出的84.61%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加369.21万元，增长19.40%。其中：基本支出减少635.45万元，下降64.50%；项目支出增加1004.66万元，增长109.48%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。原因：因随着病人人数迅速增长，医院人员支出及费用支出大幅度上涨，所以支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市灵泉社区卫生服务中心单位机构正常运转的日常支出349.72万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出343.35万元，占基本支出的98.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.36万元，占基本支出的1.82％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市灵泉社区卫生服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1922.33万元。其中：基本建设类项目支出40.00万元。开展项目：对开远市灵泉办事处城干卫生室进行改造共计支出40万元，目前工程已完工交付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市灵泉社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1100.78万元,占本年支出合计的48.45%。与上年相比增长104.92万元，增长8.70%。原因：因随着经营年限增加，单位稳定发展，设备需求购买量大，所以支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出24.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。

9.卫生健康（类）支出1014.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.15%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出40.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出22.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市灵泉社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于年初预算数的主要原因我单位2023年无三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加万元，增长%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是我单位2023年无三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市灵泉社区卫生服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额1209.14万元，其中，流动资产897.04万元，固定资产493.93万元(净值：312.10万元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加233.57万元，其中固定资产增加178.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5.43万元，其中：政府采购货物支出5.43万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.43万元，其中：授予小微企业合同金额5.43万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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