开远市大庄卫生院2023年度部门决算公开报告

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开远市大庄卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、项目支出绩效自评表

十四、国有资产使用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市大庄卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我部门是独立核算机构，为财政全额拨款事业单位，属于非营利性的基层医疗卫生机构。主要承担着常见病和多发病的诊疗、基本公共卫生服务、健康管理等功能任务，是农村医疗卫生服务体系的基础。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.我部门持续加强基层党组织建设，坚持推进“三会一课”、主题党日活动开展，建立经常性的“党性体检”机制，深入推进反腐倡廉建设，建立起教育、制度、监督三者并重，惩防并举的纠风工作长效机制；规范了基本药物、器械设备、试剂耗材的挂网招标采购；狠刹收受贿赂、回扣、折扣、红包、私收费、乱收费、分解收费、开单提成、搭车开药、挂床住院等不正之风，严厉查处各种经济往来中的商业贿赂；认真履行党风廉政建设支部的主体责任和纪检监察的监督责任，落实党风廉政建设各项制度，“三重一大”集体研究，强化政务及信息公开，全方位接受监督，巩固系统风清气正的良好局面。

2.为解决重点人群看病难的问题，我部门开展“走出去，送到家”的医疗服务模式，组建巡回医疗队，依托家庭医生履约服务、公共卫生服务等契机，定期开展“巡回义诊”活动，组织医院骨干力量将健康知识送到群众中去，深入到辖区内的各个村寨，为广大百姓进行义诊，让百姓在家门口即可得到免费、优质的医疗服务，提升群众健康需求获得感、幸福感和安全感。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政办公室、财务室、公共卫生科、综合科、中医科、妇产科、口腔科、医技科、药剂科。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市大庄卫生院作为二级预算单位纳入开远市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

开远市大庄卫生院2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无财政拨款“三公”经费、机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、机关运行经费情况表》为空表；无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市大庄卫生院2023年度收入合计1071.10万元。其中：财政拨款收入525.35万元，占总收入的49.05%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入545.75万元（含教育收费0.00万元），占总收入的50.95%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加12.84万元，增长1.21%。其中：财政拨款收入减少1.68万元，下降0.32%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加14.52万元，增长2.73%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是病人数量增加。

二、支出决算情况说明

开远市大庄卫生院2023年度支出合计1158.72万元。其中：基本支出919.28万元，占总支出的79.34%；项目支出239.44万元，占总支出的20.66%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加65.85万元，增长6.03%。其中：基本支出增加83.20万元，增长9.95%；项目支出减少17.35万元，下降6.76%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是病人数量增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市大庄卫生院单位机构正常运转的日常支出919.29万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出283.44万元，占基本支出的30.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费635.85万元，占基本支出的69.17％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市大庄卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出239.44万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。特定目标类项目主要开展为基本公共卫生服务、基本药物制度、重大传染病防控、防治艾滋病、麻风病防治、家庭医生签约、征兵体检、中医药事业发展等，本年度所有项目工作已完成，项目相关费用已完成支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市大庄卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出529.39万元,占本年支出合计的45.69%。与上年相比减少2.21万元，下降0.42%,

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出27.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出444.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.98%。主要用于人员工资支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出35.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于发热哨点诊室、肠道门诊建设项目。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出21.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市大庄卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市大庄卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市大庄卫生院资产总额683.90万元，其中，流动资产334.72万元，固定资产348.95万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.23万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少79.13万元，其中固定资产增加40.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.53万元，其中：政府采购货物支出1.12万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.41万元。授予中小企业合同金额4.53万元，其中：授予小微企业合同金额4.53万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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